https://andessistemas.com.br/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Carlos+augusto 2026-04-03T20:50:14Z Contribuições do usuário MediaWiki 1.25.3 https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Mapa_Vendas_PedVen&diff=5284 2017-07-06T16:28:44Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_PEDVEN :==<br /> Rotina que pesquisa dados cadastrais do Cliente e gera um Mapa de Vendas baseado no Pedido de Venda. <br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPCLIENTE : Código da Empresa do Cliente <br /> CODCLIENTE : Código do Cliente <br /> TIPOCLIENTE : Tipo do Cliente ( CL ) <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Cliente <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Cliente<br /> ULTIMACOMPRA : Data da Ultima Compra ( data de emissão do Pedido de Venda mais recente )<br /> CEP : Cep do Cliente<br /> ENDERECO : Endereço do Cliente <br /> NUMERO : Número do Cliente <br /> BAIRRO : Bairro do Cliente <br /> MUNICIPIO : Município do Cliente <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Uf / País do Cliente <br /> CODESTADO : Código do Estado do Cliente<br /> CODPAIS : Código do País do Cliente<br /> PAIS : Nome do País do Cliente <br /> CODREGIAO : Código da Região do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> REGIAO : Região do Cliente<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial que atende do Cliente <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial que atende o Cliente<br /> TELEFONE : Telefone do Cliente <br /> TELEFONE2 : Telefone do Cliente <br /> CONTATO : Nome do Contato do Cliente <br /> EMAIL : EMail do Cliente <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CLASSE : Descrição da Classe do Cliente <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Cliente<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> ATIVIDADE : Dercição da Atividade Econômica do Cliente <br /> STATUS : Código do Status do Cliente ( A = Ativo , I = Inativo , P = Propecção, D = Descarte ou C = Consumidor )<br /> STATUS_DESCRICAO : Descrição do Status do Cliente <br /> NEGATIVADO : Indicativo se o Cliente está Negativado : SIM ou NAO <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Cliente <br /> INSCRICAO_RG : Inscrição ou Rg do Cliente<br /> <br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_MAPA_VENDAS_PEDVEN;<br /> &lt;/CODE&gt;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5283 2017-07-06T16:26:31Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> [[Arquivo:Power_BI_-_256X256px.png|200px|thumb|left|<br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas ]]<br /> <br /> '''Página do Power BI''' [[https://powerbi.microsoft.com/pt-br https://powerbi.microsoft.com]]<br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema Microsoft Power BI.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]<br /> <br /> 11)-Comissões:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Comissao]]<br /> <br /> 12)-Cheques de Terceiro:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/CheqTerc]]<br /> <br /> 13)-Movimentos Bancários:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MVCONCOR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/MvConCorr]]<br /> <br /> 14)-DRE Gerancial:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DREGERENCIAL<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DreGerencial]]<br /> <br /> 15)-Mapa de Produção:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MAPAPRO_LOCALPROD<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/MapaPro_LocalProd]]<br /> <br /> 16)-Mapa de Vendas - Nota Fiscal de Saída:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_NFSAIDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Mapa_Vendas_NFSaida]]<br /> <br /> 17)-Mapa de Vendas - Pedido de Venda de Calçado:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_PVECAL<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Mapa_Vendas_PveCal]]<br /> <br /> 18)-Mapa de Vendas - Pedido de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_PEDVEN<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Mapa_Vendas_PedVen]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Mapa_Vendas_PedVen&diff=5282 2017-07-06T16:22:40Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_PEDVEN :== Rotina que pesquisa dados cadastrais do Cliente e gera um Mapa de Vendas baseado no Pedido de Venda de Calçado. ===EXPLIC...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_PEDVEN :==<br /> Rotina que pesquisa dados cadastrais do Cliente e gera um Mapa de Vendas baseado no Pedido de Venda de Calçado. <br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPCLIENTE : Código da Empresa do Cliente <br /> CODCLIENTE : Código do Cliente <br /> TIPOCLIENTE : Tipo do Cliente ( CL ) <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Cliente <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Cliente<br /> ULTIMACOMPRA : Data da Ultima Compra ( data de emissão do Pedido de Venda mais recente )<br /> CEP : Cep do Cliente<br /> ENDERECO : Endereço do Cliente <br /> NUMERO : Número do Cliente <br /> BAIRRO : Bairro do Cliente <br /> MUNICIPIO : Município do Cliente <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Uf / País do Cliente <br /> CODESTADO : Código do Estado do Cliente<br /> CODPAIS : Código do País do Cliente<br /> PAIS : Nome do País do Cliente <br /> CODREGIAO : Código da Região do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> REGIAO : Região do Cliente<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial que atende do Cliente <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial que atende o Cliente<br /> TELEFONE : Telefone do Cliente <br /> TELEFONE2 : Telefone do Cliente <br /> CONTATO : Nome do Contato do Cliente <br /> EMAIL : EMail do Cliente <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CLASSE : Descrição da Classe do Cliente <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Cliente<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> ATIVIDADE : Dercição da Atividade Econômica do Cliente <br /> STATUS : Código do Status do Cliente ( A = Ativo , I = Inativo , P = Propecção, D = Descarte ou C = Consumidor )<br /> STATUS_DESCRICAO : Descrição do Status do Cliente <br /> NEGATIVADO : Indicativo se o Cliente está Negativado : SIM ou NAO <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Cliente <br /> INSCRICAO_RG : Inscrição ou Rg do Cliente<br /> <br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_MAPA_VENDAS_PEDVEN;<br /> &lt;/CODE&gt;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Mapa_Vendas_PveCal&diff=5281 2017-07-06T16:20:41Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_PVECAL :== Rotina que pesquisa dados cadastrais do Cliente e gera um Mapa de Vendas baseado no Pedido de Venda de Calçado. ===EXPLIC...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_PVECAL :==<br /> Rotina que pesquisa dados cadastrais do Cliente e gera um Mapa de Vendas baseado no Pedido de Venda de Calçado. <br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPCLIENTE : Código da Empresa do Cliente <br /> CODCLIENTE : Código do Cliente <br /> TIPOCLIENTE : Tipo do Cliente ( CL ) <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Cliente <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Cliente<br /> ULTIMACOMPRA : Data da Ultima Compra ( data de emissão do Pedido de Venda de Calçado mais recente )<br /> CEP : Cep do Cliente<br /> ENDERECO : Endereço do Cliente <br /> NUMERO : Número do Cliente <br /> BAIRRO : Bairro do Cliente <br /> MUNICIPIO : Município do Cliente <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Uf / País do Cliente <br /> CODESTADO : Código do Estado do Cliente<br /> CODPAIS : Código do País do Cliente<br /> PAIS : Nome do País do Cliente <br /> CODREGIAO : Código da Região do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> REGIAO : Região do Cliente<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial que atende do Cliente <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial que atende o Cliente<br /> TELEFONE : Telefone do Cliente <br /> TELEFONE2 : Telefone do Cliente <br /> CONTATO : Nome do Contato do Cliente <br /> EMAIL : EMail do Cliente <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CLASSE : Descrição da Classe do Cliente <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Cliente<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> ATIVIDADE : Dercição da Atividade Econômica do Cliente <br /> STATUS : Código do Status do Cliente ( A = Ativo , I = Inativo , P = Propecção, D = Descarte ou C = Consumidor )<br /> STATUS_DESCRICAO : Descrição do Status do Cliente <br /> NEGATIVADO : Indicativo se o Cliente está Negativado : SIM ou NAO <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Cliente <br /> INSCRICAO_RG : Inscrição ou Rg do Cliente<br /> <br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_MAPA_VENDAS_PVECAL;<br /> &lt;/CODE&gt;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Mapa_Vendas_NFSaida&diff=5280 2017-07-06T16:17:03Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_NFSAIDA :== Rotina que pesquisa dados cadastrais do Cliente e gera um Mapa de Vendas baseado na Nota Fiscal de Saída. ===EXPLICAÇÃ...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_MAPA_VENDAS_NFSAIDA :==<br /> Rotina que pesquisa dados cadastrais do Cliente e gera um Mapa de Vendas baseado na Nota Fiscal de Saída. <br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPCLIENTE : Código da Empresa do Cliente <br /> CODCLIENTE : Código do Cliente <br /> TIPOCLIENTE : Tipo do Cliente ( CL ) <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Cliente <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Cliente<br /> ULTIMACOMPRA : Data da Ultima Compra ( data de emissão da Nota Fiscal de Saída mais recente )<br /> CEP : Cep do Cliente<br /> ENDERECO : Endereço do Cliente <br /> NUMERO : Número do Cliente <br /> BAIRRO : Bairro do Cliente <br /> MUNICIPIO : Município do Cliente <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Uf / País do Cliente <br /> CODESTADO : Código do Estado do Cliente<br /> CODPAIS : Código do País do Cliente<br /> PAIS : Nome do País do Cliente <br /> CODREGIAO : Código da Região do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> REGIAO : Região do Cliente<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial que atende do Cliente <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial que atende o Cliente<br /> TELEFONE : Telefone do Cliente <br /> TELEFONE2 : Telefone do Cliente <br /> CONTATO : Nome do Contato do Cliente <br /> EMAIL : EMail do Cliente <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> CLASSE : Descrição da Classe do Cliente <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Cliente<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Cliente ( ND em caso de não existir cadastrado )<br /> ATIVIDADE : Dercição da Atividade Econômica do Cliente <br /> STATUS : Código do Status do Cliente ( A = Ativo , I = Inativo , P = Propecção, D = Descarte ou C = Consumidor )<br /> STATUS_DESCRICAO : Descrição do Status do Cliente <br /> NEGATIVADO : Indicativo se o Cliente está Negativado : SIM ou NAO <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Cliente <br /> INSCRICAO_RG : Inscrição ou Rg do Cliente<br /> <br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_MAPA_VENDAS_NFSAIDA;<br /> &lt;/CODE&gt;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/MapaPro_LocalProd&diff=5242 2017-07-04T19:15:16Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_MAPAPRO_LOCALPROD :==<br /> Rotina que pesquisa resumo do Mapa de Produção. <br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPMAPAPRO : Código da Empresa do Mapa de Produçãp<br /> DATAMAPA : Data do Mapa de Produção<br /> CODLOCALPRODUCAO : Código do Local de Produção <br /> LOCALPRODUCAO : Descrição do Local de Produção<br /> CODSECAO : Código da Seção<br /> SECAO : Nome Reduzido da Seção <br /> DESCSECAO : Nome Completo da Seção <br /> PROGRAMADODIA : Qtd. Programado para o dia <br /> PLANEJADODIA : Qtd. Planejada para o Dia<br /> PRODUZIDODIA : Qtd. Produzida para o Dia <br /> ABERTO : Qtd. Em Aberto para o Dia<br /> ABERTOANT : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje<br /> AUMDIM : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) <br /> DIASGIRO : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) <br /> PERCEDIA : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) <br /> DIFERDIA : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_MAPAPRO_LOCALPROD;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5241 2017-07-04T12:30:29Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> [[Arquivo:Power_BI_-_256X256px.png|200px|thumb|left|<br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas ]]<br /> <br /> '''Página do Power BI''' [[https://powerbi.microsoft.com/pt-br https://powerbi.microsoft.com]]<br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema Microsoft Power BI.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]<br /> <br /> 11)-Comissões:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Comissao]]<br /> <br /> 12)-Cheques de Terceiro:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/CheqTerc]]<br /> <br /> 13)-Movimentos Bancários:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MVCONCOR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/MvConCorr]]<br /> <br /> 14)-DRE Gerancial:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DREGERENCIAL<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DreGerencial]]<br /> <br /> 15)-Mapa de Produção:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MAPAPRO_LOCALPROD<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/MapaPro_LocalProd]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/MapaPro_LocalProd&diff=5240 2017-07-04T12:28:52Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_MAPAPRO_LOCALPROD :== Rotina que pesquisa resumo do Mapa de Produção. ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=== TITULO :...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_MAPAPRO_LOCALPROD :==<br /> Rotina que pesquisa resumo do Mapa de Produção. <br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPMAPAPRO : Código da Empresa do Mapa de Produçãp<br /> DATAMAPA : Data do Mapa de Produção<br /> DIASUTEIS : Quantidade de Dias ùteis <br /> MESANO : Mes e Ano da Data do Mapa de Produção <br /> MESTRAB : Quantidade Dias Trabalhados no Mês da Data do Mapa Produção <br /> ANOTRAB : Quantidade Dias Trabalhados no Ano da Data do Mapa Produção <br /> PERIODO : Período por extenso da Data do Mapa de Produção <br /> CODSECAO1 : Código da Seção 1<br /> CODSECAO2 : Código da Seção 2<br /> CODSECAO3 : Código da Seção 3<br /> CODSECAO4 : Código da Seção 4<br /> CODSECAO5 : Código da Seção 5<br /> CODSECAO6 : Código da Seção 6<br /> CODSECAO7 : Código da Seção 7<br /> CODSECAO8 : Código da Seção 8<br /> CODSECAO9 : Código da Seção 9<br /> CODSECAO10 : Código da Seção 10 <br /> CODSECAO11 : Código da Seção 11<br /> CODSECAO12 : Código da Seção 12<br /> CODSECAO13 : Código da Seção 13<br /> SECAO1 : Nome Reduzido da Seção 1 <br /> SECAO2 : Nome Reduzido da Seção 2 <br /> SECAO3 : Nome Reduzido da Seção 3 <br /> SECAO4 : Nome Reduzido da Seção 4 <br /> SECAO5 : Nome Reduzido da Seção 5 <br /> SECAO6 : Nome Reduzido da Seção 6<br /> SECAO7 : Nome Reduzido da Seção 7 <br /> SECAO8 : Nome Reduzido da Seção 8 <br /> SECAO9 : Nome Reduzido da Seção 9<br /> SECAO10 : Nome Reduzido da Seção 10<br /> SECAO11 : Nome Reduzido da Seção 11 <br /> SECAO12 : Nome Reduzido da Seção 12<br /> SECAO13 : Nome Reduzido da Seção 13<br /> DESCSECAO1 : Descrição da Seção 1<br /> DESCSECAO2 : Descrição da Seção 2 <br /> DESCSECAO3 : Descrição da Seção 3 <br /> DESCSECAO4 : Descrição da Seção 4 <br /> DESCSECAO5 : Descrição da Seção 5 <br /> DESCSECAO6 : Descrição da Seção 6 <br /> DESCSECAO7 : Descrição da Seção 7<br /> DESCSECAO8 : Descrição da Seção 8<br /> DESCSECAO9 : Descrição da Seção 9 <br /> DESCSECAO10 : Descrição da Seção 10 <br /> DESCSECAO11 : Descrição da Seção 11 <br /> DESCSECAO12 : Descrição da Seção 12 <br /> DESCSECAO13 : Descrição da Seção 13 <br /> PROGRAMADODIA1 : Qtd. Programado para o dia - Seção 1 <br /> PROGRAMADODIA2 : Qtd. Programado para o dia - Seção 2<br /> PROGRAMADODIA3 : Qtd. Programado para o dia - Seção 3<br /> PROGRAMADODIA4 : Qtd. Programado para o dia - Seção 4<br /> PROGRAMADODIA5 : Qtd. Programado para o dia - Seção 5<br /> PROGRAMADODIA6 : Qtd. Programado para o dia - Seção 6<br /> PROGRAMADODIA7 : Qtd. Programado para o dia - Seção 7 <br /> PROGRAMADODIA8 : Qtd. Programado para o dia - Seção 8 <br /> PROGRAMADODIA9 : Qtd. Programado para o dia - Seção 9<br /> PROGRAMADODIA10 : Qtd. Programado para o dia - Seção 10<br /> PROGRAMADODIA11 : Qtd. Programado para o dia - Seção 11 <br /> PROGRAMADODIA12 : Qtd. Programado para o dia - Seção 12 <br /> PROGRAMADODIA13 : Qtd. Programado para o dia - Seção 13<br /> PROGRAMADOMES1 : Qtd. Programado para o mês - Seção 1 <br /> PROGRAMADOMES2 : Qtd. Programado para o mês - Seção 2 <br /> PROGRAMADOMES3 : Qtd. Programado para o mês - Seção 3 <br /> PROGRAMADOMES4 : Qtd. Programado para o mês - Seção 4 <br /> PROGRAMADOMES5 : Qtd. Programado para o mês - Seção 5 <br /> PROGRAMADOMES6 : Qtd. Programado para o mês - Seção 6 <br /> PROGRAMADOMES7 : Qtd. Programado para o mês - Seção 7 <br /> PROGRAMADOMES8 : Qtd. Programado para o mês - Seção 8 <br /> PROGRAMADOMES9 : Qtd. Programado para o mês - Seção 9 <br /> PROGRAMADOMES10 : Qtd. Programado para o mês - Seção 10 <br /> PROGRAMADOMES11 : Qtd. Programado para o mês - Seção 11 <br /> PROGRAMADOMES12 : Qtd. Programado para o mês - Seção 12 <br /> PROGRAMADOMES13 : Qtd. Programado para o mês - Seção 13 <br /> PROGRAMADOANO1 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 1 <br /> PROGRAMADOANO2 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 2 <br /> PROGRAMADOANO3 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 3 <br /> PROGRAMADOANO4 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 4<br /> PROGRAMADOANO5 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 5 <br /> PROGRAMADOANO6 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 6<br /> PROGRAMADOANO7 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 7<br /> PROGRAMADOANO8 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 8 <br /> PROGRAMADOANO9 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 9<br /> PROGRAMADOANO10 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 10<br /> PROGRAMADOANO11 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 11 <br /> PROGRAMADOANO12 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 12<br /> PROGRAMADOANO13 : Qtd. Programado para o Ano - Seção 13<br /> PLANEJADODIA1 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 1<br /> PLANEJADODIA2 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 2<br /> PLANEJADODIA3 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 3<br /> PLANEJADODIA4 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 4<br /> PLANEJADODIA5 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 5<br /> PLANEJADODIA6 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 6<br /> PLANEJADODIA7 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 7 <br /> PLANEJADODIA8 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 8<br /> PLANEJADODIA9 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 9<br /> PLANEJADODIA10 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 10<br /> PLANEJADODIA11 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 11 <br /> PLANEJADODIA12 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 12<br /> PLANEJADODIA13 : Qtd. Planejada para o Dia - Seção 13<br /> PLANEJADOMES1 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 1<br /> PLANEJADOMES2 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 2 <br /> PLANEJADOMES3 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 3<br /> PLANEJADOMES4 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 4<br /> PLANEJADOMES5 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 5 <br /> PLANEJADOMES6 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 6<br /> PLANEJADOMES7 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 7<br /> PLANEJADOMES8 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 8<br /> PLANEJADOMES9 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 9 <br /> PLANEJADOMES10 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 10<br /> PLANEJADOMES11 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 11<br /> PLANEJADOMES12 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 12<br /> PLANEJADOMES13 : Qtd. Planejada para o Mês - Seção 13<br /> PLANEJADOANO1 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 1<br /> PLANEJADOANO2 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 2 <br /> PLANEJADOANO3 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 3 <br /> PLANEJADOANO4 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 4 <br /> PLANEJADOANO5 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 5<br /> PLANEJADOANO6 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 6<br /> PLANEJADOANO7 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 7 <br /> PLANEJADOANO8 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 8<br /> PLANEJADOANO9 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 9 <br /> PLANEJADOANO10 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 10 <br /> PLANEJADOANO11 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 11 <br /> PLANEJADOANO12 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 12 <br /> PLANEJADOANO13 : Qtd. Planejada para o Ano - Seção 13 <br /> PRODUZIDODIA1 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 1<br /> PRODUZIDODIA2 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 2<br /> PRODUZIDODIA3 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 3 <br /> PRODUZIDODIA4 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 4<br /> PRODUZIDODIA5 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 5 <br /> PRODUZIDODIA6 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 6<br /> PRODUZIDODIA7 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 7<br /> PRODUZIDODIA8 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 8<br /> PRODUZIDODIA9 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 9<br /> PRODUZIDODIA10 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 10<br /> PRODUZIDODIA11 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 11 <br /> PRODUZIDODIA12 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 12 <br /> PRODUZIDODIA13 : Qtd. Produzida para o Dia - Seção 13<br /> PRODUZIDOMES1 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 1 <br /> PRODUZIDOMES2 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 2 <br /> PRODUZIDOMES3 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 3 <br /> PRODUZIDOMES4 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 4 <br /> PRODUZIDOMES5 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 5 <br /> PRODUZIDOMES6 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 6<br /> PRODUZIDOMES7 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 7<br /> PRODUZIDOMES8 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 8<br /> PRODUZIDOMES9 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 9 <br /> PRODUZIDOMES10 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 10<br /> PRODUZIDOMES11 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 11 <br /> PRODUZIDOMES12 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 12 <br /> PRODUZIDOMES13 : Qtd. Produzida para o Mês - Seção 13 <br /> PRODUZIDOANO1 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 1 <br /> PRODUZIDOANO2 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 2 <br /> PRODUZIDOANO3 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 3<br /> PRODUZIDOANO4 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 4 <br /> PRODUZIDOANO5 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 5<br /> PRODUZIDOANO6 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 6 <br /> PRODUZIDOANO7 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 7<br /> PRODUZIDOANO8 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 8 <br /> PRODUZIDOANO9 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 9<br /> PRODUZIDOANO10 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 10 <br /> PRODUZIDOANO11 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 11 <br /> PRODUZIDOANO12 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 12<br /> PRODUZIDOANO13 : Qtd. Produzida para o Ano - Seção 13 <br /> ABERTO1 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 1 <br /> ABERTO2 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 2 <br /> ABERTO3 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 3<br /> ABERTO4 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 4 <br /> ABERTO5 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 5 <br /> ABERTO6 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 6<br /> ABERTO7 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 7<br /> ABERTO8 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 8 <br /> ABERTO9 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 9 <br /> ABERTO10 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 10<br /> ABERTO11 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 11 <br /> ABERTO12 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 12 <br /> ABERTO13 : Qtd. Em Aberto para o Dia - Seção 13 <br /> ABERTOANT1 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 1 <br /> ABERTOANT2 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 2 <br /> ABERTOANT3 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 3 <br /> ABERTOANT4 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 4 <br /> ABERTOANT5 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 5<br /> ABERTOANT6 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 6 <br /> ABERTOANT7 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 7<br /> ABERTOANT8 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 8 <br /> ABERTOANT9 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 9<br /> ABERTOANT10 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 10 <br /> ABERTOANT11 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 11 <br /> ABERTOANT12 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 12 <br /> ABERTOANT13 : Qtd. em Aberto antes da Dia de Hoje - Seção 13 <br /> AUMDIM1 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 1<br /> AUMDIM2 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 2<br /> AUMDIM3 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 3<br /> AUMDIM4 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 4<br /> AUMDIM5 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 5<br /> AUMDIM6 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 6 <br /> AUMDIM7 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 7 <br /> AUMDIM8 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 8 <br /> AUMDIM9 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 9 <br /> AUMDIM10 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 10 <br /> AUMDIM11 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 11<br /> AUMDIM12 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 12 <br /> AUMDIM13 : Qtd. em Aberto Líquida ( Aberto de Hoje - Aberto Antes de Hoje ) Seção 13<br /> DIASGIRO1 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 1<br /> DIASGIRO2 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 2<br /> DIASGIRO3 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 3<br /> DIASGIRO4 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 4<br /> DIASGIRO5 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 5 <br /> DIASGIRO6 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 6<br /> DIASGIRO7 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 7<br /> DIASGIRO8 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 8 <br /> DIASGIRO9 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 9<br /> DIASGIRO10 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 10 <br /> DIASGIRO11 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 11 <br /> DIASGIRO12 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 12 <br /> DIASGIRO13 : (Qtd. Aberta no Dia / Programado para o Dia ) - Seção 13 <br /> MEDIAMES1 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 1<br /> MEDIAMES2 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 2 <br /> MEDIAMES3 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 3 <br /> MEDIAMES4 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 4 <br /> MEDIAMES5 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 5<br /> MEDIAMES6 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 6<br /> MEDIAMES7 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 7<br /> MEDIAMES8 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 8<br /> MEDIAMES9 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 9 <br /> MEDIAMES10 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 10 <br /> MEDIAMES11 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 11<br /> MEDIAMES12 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 12<br /> MEDIAMES13 : (Qtd. Produzida no Mês / Qtd.Dias Úteis trabalhados no Mês) - Seção 13<br /> MEDIAANO1 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 1 <br /> MEDIAANO2 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 2 <br /> MEDIAANO3 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 3 <br /> MEDIAANO4 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 4<br /> MEDIAANO5 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 5<br /> MEDIAANO6 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 6 <br /> MEDIAANO7 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 7 <br /> MEDIAANO8 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 8 <br /> MEDIAANO9 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 9 <br /> MEDIAANO10 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 10<br /> MEDIAANO11 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 11<br /> MEDIAANO12 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 12 <br /> MEDIAANO13 : (Qtd.Produzida no Ano / Qtd.Dias Ùteis trabalhos no Ano ) - Seção 13<br /> PERCEDIA1 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 1<br /> PERCEDIA2 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 2<br /> PERCEDIA3 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 3<br /> PERCEDIA4 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 4 <br /> PERCEDIA5 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 5<br /> PERCEDIA6 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 6<br /> PERCEDIA7 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 7<br /> PERCEDIA8 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 8<br /> PERCEDIA9 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 9<br /> PERCEDIA10 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 10<br /> PERCEDIA11 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 11 <br /> PERCEDIA12 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 12<br /> PERCEDIA13 : ((Qtd.Produzida no Dia / Qtd. Programada no Dia) / 100.00) - Seção 13<br /> PERCEMES1 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 1<br /> PERCEMES2 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 2 <br /> PERCEMES3 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 3 <br /> PERCEMES4 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 4<br /> PERCEMES5 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 5<br /> PERCEMES6 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 6<br /> PERCEMES7 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 7<br /> PERCEMES8 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 8<br /> PERCEMES9 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 9 <br /> PERCEMES10 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 10<br /> PERCEMES11 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 11<br /> PERCEMES12 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 12<br /> PERCEMES13 : ((Qtd.Produzida no Mês / Qtd. Programada no Mês) / 100.00) - Seção 13<br /> PERCEANO1 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 1<br /> PERCEANO2 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 2<br /> PERCEANO3 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 3<br /> PERCEANO4 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 4<br /> PERCEANO5 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 5<br /> PERCEANO6 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 6<br /> PERCEANO7 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 7 <br /> PERCEANO8 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 8<br /> PERCEANO9 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 9<br /> PERCEANO10 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 10<br /> PERCEANO11 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 11 <br /> PERCEANO12 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 12<br /> PERCEANO13 : ((Qtd.Produzida no Ano / Qtd. Programada no Ano) / 100.00) - Seção 13 <br /> DIFERDIA1 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 1 <br /> DIFERDIA2 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 2<br /> DIFERDIA3 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 3 <br /> DIFERDIA4 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 4<br /> DIFERDIA5 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 5<br /> DIFERDIA6 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 6 <br /> DIFERDIA7 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 7<br /> DIFERDIA8 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 8<br /> DIFERDIA9 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 9 <br /> DIFERDIA10 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 10<br /> DIFERDIA11 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 11<br /> DIFERDIA12 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 12<br /> DIFERDIA13 : (Qtd.Produzida no Dia - Qtd. Programada no Dia) - Seção 13<br /> DIFERMES1 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 1 <br /> DIFERMES2 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 2<br /> DIFERMES3 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 3 <br /> DIFERMES4 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 4<br /> DIFERMES5 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 5<br /> DIFERMES6 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 6<br /> DIFERMES7 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 7 <br /> DIFERMES8 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 8 <br /> DIFERMES9 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 9<br /> DIFERMES10 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 10<br /> DIFERMES11 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 11<br /> DIFERMES12 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 12 <br /> DIFERMES13 : (Qtd.Produzida no Mês - Qtd. Programada no Mês) - Seção 13 <br /> DIFERANO1 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 1 <br /> DIFERANO2 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 2 <br /> DIFERANO3 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 3<br /> DIFERANO4 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 4<br /> DIFERANO5 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 5 <br /> DIFERANO6 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 6<br /> DIFERANO7 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 7<br /> DIFERANO8 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 8 <br /> DIFERANO9 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 9<br /> DIFERANO10 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 10 <br /> DIFERANO11 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 11<br /> DIFERANO12 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 12 <br /> DIFERANO13 : (Qtd.Produzida no Ano - Qtd. Programada no Ano) - Seção 13<br /> DIASGIRO : Somatória dos Dias de Giro das Seções (DIASGIRO1 + DIASGIRO2 + DIASGIRO3 + ....) <br /> AMOSTRADIA : Qtd. de Amostra da Maior Seção <br /> AMOSTRAMES : Somatória da Qtd. de Amostras da Menor Seção do Mês <br /> AMOSTRAANO : Somatória da Qtd. de Amostras da Menor Seção do Ano<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_MAPAPRO_LOCALPROD;</div>

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<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]<br /> <br /> 11)-Comissões:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Comissao]]<br /> <br /> 12)-Cheques de Terceiro:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/CheqTerc]]<br /> <br /> 13)-Movimentos Bancários:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MVCONCOR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/MvConCorr]]<br /> <br /> 14)-DRE Gerancial:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DREGERENCIAL<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DreGerencial]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/DreGerencial&diff=5221 2017-06-23T19:19:14Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_DREGERENCIAL :==<br /> Rotina que pesquisa todos DRE Gerencial baseados na tabela : DREGERENCIALMENSAL.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> ======P_QTDMES_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção da Dre Gerencial.<br /> Se estiver preenchido o Sistema irá utilizar este parâmetro para definir o Mes/Ano Inicial para filtro da DRE Gerencial. <br /> <br /> ======P_QTDMES_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção da Dre Gerencial.<br /> Se estiver preenchido o Sistema irá utilizar este parâmetro para definir o Mes/Ano Final para filtro da DRE Gerencial. <br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se nenhum destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODAS DRE Gerencial registradas, indepentemente de <br /> Período.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal )<br /> CODEMPDREGERENCIALMENSAL : Código da Empresa da DRE Gerencial<br /> MESAPURACAO : Mês da Apuração da DRE Gerencial <br /> ANOAPURACAO : Ano da Apuração da DRE Gerencial<br /> PERIODO : Período da Apuração da DRE Gerencial <br /> CODDRE : Código da DRE Gerencial<br /> NIVELDRE : Nível da DRE Gerencial<br /> DESCRICAO : Descrição da DRE Gerencial <br /> TIPODRE : Tipo de Dre ( R- Receita ou D-Despesa ) <br /> TIPODRE_DESCRICAO : Descrição do Tipo de DRE<br /> SUBTOTAL : Indicativo de Sub-Total ( S = é sub-total N - não é sub-total ) <br /> SUBTOTAL_DESCRICAO : Descrição do Indicastivo de Sub-Total<br /> VALOR : Valor Total<br /> TIPOREGIMEDRE : Tipo de Regime ( CA - Caixa ou CO - Competência ) <br /> TIPOREGIMEDRE_DESCRICAO : Descrição do Tipo de Regime da Dre<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_DREGERENCIAL(2,0);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todas DRE Gerenciais registradas entre os meses de Abril/2017 a Junho/2017 <br /> ( Data Base : 23/06/2017 ).<br /> &lt;CODE&gt;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/DreGerencial&diff=5220 2017-06-23T19:16:48Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_DREGERENCIAL :== Rotina que pesquisa todos DRE Gerencial baseados na tabela : DREGERENCIALMENSAL. =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===== ======P_QTD...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_DREGERENCIAL :==<br /> Rotina que pesquisa todos DRE Gerencial baseados na tabela : DREGERENCIALMENSAL.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> ======P_QTDMES_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção da Dre Gerencial.<br /> Se estiver preenchido o Sistema irá utilizar este parâmetro para definir o Mes/Ano Inicial para filtro da DRE Gerencial. <br /> <br /> ======P_QTDMES_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção da Dre Gerencial.<br /> Se estiver preenchido o Sistema irá utilizar este parâmetro para definir o Mes/Ano Final para filtro da DRE Gerencial. <br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se nenhum destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODAS DRE Gerencial registradas, indepentemente de <br /> Período.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal )<br /> CODEMPDREGERENCIALMENSAL : Código da Empresa da DRE Gerencial<br /> MESAPURACAO : Mês da Apuração da DRE Gerencial <br /> ANOAPURACAO : Ano da Apuração da DRE Gerencial<br /> PERIODO : Período da Apuração da DRE Gerencial <br /> CODDRE : Código da DRE Gerencial<br /> NIVELDRE : Nível da DRE Gerencial<br /> DESCRICAO : Descrição da DRE Gerencial <br /> TIPODRE : Tipo de Dre ( R- Receita ou D-Despesa ) <br /> TIPODRE_DESCRICAO : Descrição do Tipo de DRE<br /> SUBTOTAL : Indicativo de Sub-Total ( S = é sub-total N - não é sub-total ) <br /> SUBTOTAL_DESCRICAO : Descrição do Indicastivo de Sub-Total<br /> VALOR : Valor Total<br /> TIPOREGIMEDRE : Tipo de Regime ( CA - Caixa ou CO - Competência ) <br /> TIPOREGIMEDRE_DESCRICAO : Descrição do Tipo de Regime da Dre<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_DREGERENCIAL(2,2017,4,2017);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todas DRE Gerenciais registradas entre os meses de Fevereiro/2017 a Abril/2017.<br /> &lt;CODE&gt;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5219 2017-06-22T20:28:31Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]<br /> <br /> 11)-Comissões:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Comissao]]<br /> <br /> 12)-Cheques de Terceiro:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/CheqTerc]]<br /> <br /> 13)-Movimentos Bancários:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_MVCONCOR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/MvConCorr]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/MvConCorr&diff=5218 2017-06-22T20:27:11Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_MVCONCOR :== Rotina que pesquisa todos Movimentos Bancários baseados na tabela : MVCONCOR. =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===== ======P_DATAINI:...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_MVCONCOR :==<br /> Rotina que pesquisa todos Movimentos Bancários baseados na tabela : MVCONCOR.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Movimentos Bancários ( de acordo com parâmetro P_TIPODATA )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Movimentos Bancários.<br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Movimentos Bancários.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Movimentos Bancários. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Movimentos Bancários.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Movimentos Bancários. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : <br /> LAN = por Data de Lançamento do Cheque de Terceiro<br /> VEN = por Data de Vencimento do Cheque de Terceiro<br /> LIQ = por Data de Liquidação do Cheque de Terceiro<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS Movimentos Bancários registrados, indepentemente de <br /> Data de Filtro indicada no parâmetro : P_TIPODATA.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal )<br /> CODEMPCONTCORR : Código da Empresa da Conta Corrente Bancária <br /> NUMCONTCORR : Número da Conta Corrente Bancária <br /> TIPOCONTCORR : Tipo da Conta Corrente Bancária ( igual à CB - Conta Bancária ) <br /> NOMECONTA : Descrição da Conta Bancária<br /> IDMVCONCOR : Número do Lançamento Bancário <br /> CODAGENCIA : Código da Agência da Conta Bancária <br /> TITULAR : Titular da Conta Bancária <br /> BANCO : Nome do Banco <br /> DATA : Data do Lançamento <br /> DATA_DIA : Dia da Data do Lançamento <br /> DATA_MES : Mês da Data do Lançamento<br /> DATA_ANO : Ano da Data do Lançamento<br /> CODHISTORIC : Código do Histórico do Lançamento<br /> HISTORICO : Nome do Histórico <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Lançamento <br /> DOCUMENTO : Número do Documento do Lançamento<br /> VALOR : Valor do Lançamento <br /> DEBCRED : Indicador de Tipo de Movimento ( D - Débito ou C - Crédito )<br /> CONCILIADO : Indicador se Lançamento foi Conciliado ( S = Sim ou N = Não ) <br /> VENCIMENTO : Data de Vencimento do Lançamento <br /> VENCIMENTO_DIA : Dia da Data de Vencimento do Lançamento <br /> VENCIMENTO_MES : Mês da Data de Vencimento do Lançamento <br /> VENCIMENTO_ANO : Ano da Data de Vencimento do Lançamento <br /> LIQUIDACAO : Data de Liquidação do Lançamento <br /> LIQUIDACAO_DIA : Dia da Data de Liquidação do Lançamento<br /> LIQUIDACAO_MES : Mês da Data de Liquidação do Lançamento<br /> LIQUIDACAO_ANO : Ano da Data de Liquidação do Lançamento<br /> LOTECHEQTERC_MCC : Número do Lote de Cheques de Terceiro<br /> NOMINAL : Nominal do Movimento Bancário <br /> DATALANCAMENTO : Data de Digitação do Lançamento<br /> DATALANCAMENTO_DIA : Dia da Data de Digitação do Lançamento<br /> DATALANCAMENTO_MES : Mês da Data de Digitação do Lançamento<br /> DATALANCAMENTO_ANO : Ano da Data de Digitação do Lançamento <br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo<br /> TRADUTOR : Número do Tradutor do Centro de Custo <br /> TIPOCENTRO : Tipo do Centro de Custo ( A - Analítico ou S - Sintético ) <br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custos<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_MVCONCOR('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Movimentos Bancários registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_MVCONCOR(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Movimentos Bancários registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5217 2017-06-22T19:26:59Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]<br /> <br /> 11)-Comissões:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Comissao]]<br /> <br /> 12)-Cheques de Terceiro:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/CheqTerc]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5216 2017-06-22T19:26:11Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]<br /> <br /> 11)-Comissões:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Comissao]]<br /> <br /> 12)-Cheques de Terceiro:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Cheqterc]]</div>

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<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC :== Rotina que pesquisa todos Cheques de Terceiro baseados na tabela : CHEQTERC. =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===== ======P_DATAINI:==...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_CHEQTERC :==<br /> Rotina que pesquisa todos Cheques de Terceiro baseados na tabela : CHEQTERC.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Cheques de Terceiro ( de acordo com parâmetro P_TIPODATA )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Cheques de Terceiro.<br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Cheques de Terceiro.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Cheques de Terceiro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Cheques de Terceiro.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Cheques de Terceiro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : <br /> LAN = por Data de Lançamento do Cheque de Terceiro<br /> VEN = por Data de Vencimento do Cheque de Terceiro<br /> LIQ = por Data de Liquidação do Cheque de Terceiro<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS Cheques de Terceiro registrados, indepentemente de <br /> Data de Filtro indicada no parâmetro : P_TIPODATA.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal )<br /> CODEMPCHEQTERC : Código da Empresa do Cheque de Terceiro<br /> NUMAGENCIA : Número da Agência Bancária<br /> NUMCONTA : Número da Conta Bancária<br /> NUMCHEQUE : Número do Cheque <br /> DATALANCAMENTO : Data do Lançamento do Cheque <br /> DATALANCAMENTO_DIA : Dia da Data do Lançamento do Cheque <br /> DATALANCAMENTO_MES : Mês da Data do Lançamento do Cheque <br /> DATALANCAMENTO_ANO : Ano da Data do Lançamento do Cheque <br /> DATAVENCIMENTO : Data do Vencimento do Cheque<br /> DATAVENCIMENTO_DIA : Dia da Data do Vencimento do Cheque <br /> DATAVENCIMENTO_MES : Mês da Data do Vencimento do Cheque<br /> DATAVENCIMENTO_ANO : Ano da Data do Vencimento do Cheque <br /> DATALIQUIDACAO : Data da Liquidação do Cheque<br /> DATALIQUIDACAO_DIA : Dia da Data da Liquidação do Cheque<br /> DATALIQUIDACAO_MES : Mês da Data da Liquidação do Cheque <br /> DATALIQUIDACAO_ANO : Ano da Data da Liquidação do Cheque<br /> DATADEVOLUCAO : Data da Devolução do Cheque<br /> LOTECHEQTERC : Nro. do Lote de Cheques de Terceiro ( Duplicatas )<br /> LOTECHEQTERC_PAG : Nro. do Lote de Cheques de Terceiro ( Pagamentos )<br /> LOTECHEQTERC_MCC : Nro. do Lote de Cheques de Terceiro ( Controle Bancário ) <br /> CODCLIENTE : Código do Cliente<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Cliente<br /> MUNICIPIO : Município do Cliente<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Cliente <br /> CODESTADO : Estado do Cliente <br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Venda <br /> REPRESENTANTE : Razão Social do Representante<br /> CODBANCO : Código do Banco <br /> BANCO : Nome do Banco <br /> VALORCHEQUE : Valor do Cheque<br /> VALORJUROS : Valor dos Juros<br /> TITULAR : Titular do Cheque<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Cliente<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_CHEQTERC('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Cheques de Terceiro registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_CHEQTERC(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Cheques de Terceiro registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5214 2017-06-22T17:58:32Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]<br /> <br /> 11)-Comissões:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Comissao]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Comissao&diff=5213 2017-06-22T17:57:06Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO :== Rotina que pesquisa todos lançamentos de Comissão baseados na tabela : COMISVEN. =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===== ======P_DATA...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_COMISSAO :==<br /> Rotina que pesquisa todos lançamentos de Comissão baseados na tabela : COMISVEN.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Lançamentos de Comissão ( de acordo com parâmetro P_TIPODATA )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Lançamentos de Comissão <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Lançamentos de Comissão.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Lançamentos de Comissão. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Lançamentos de Comissão.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Lançamentos de Comissão. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : <br /> LAN = por Data de Lançamento de Comissão<br /> ACE = por Data de Acerto da Comissão<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS Lançamentos de Comissão registrados, indepentemente de <br /> Data de Filtro indicada no parâmetro : P_TIPODATA.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal )<br /> CODEMPCOMISVEN : Código da Empresa de Comissão<br /> CODEMPREPRVEND : Código da Empresa do Representante de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Venda<br /> TIPOREPRVEND : Tipo do Representante de Venda ( igual RV )<br /> RAZAOSOCIAL : Nome do Representante de Vendas<br /> NUMLANCAMENTO : Número do Lançamento de Comissão<br /> CODSERIECOMISSAO : Série do Lançamento de Comissão <br /> DATALANCAMENTO : Data do Lançamento de Comissão <br /> DATALANCAMENTO_DIA : Dia da Data do Lançamento de Comissão <br /> DATALANCAMENTO_MES : Mês da Data do Lançamento de Comissão <br /> DATALANCAMENTO_ANO : Ano da Data do Lançamento de Comissão <br /> DATAACERTO : Data do Acerto da Comissao <br /> DATAACERTO_DIA : Dia da Data do Acerto da Comissao<br /> DATAACERTO_MES : Mês da Data do Acerto da Comissao <br /> DATAACERTO_ANO : Ano da Data do Acerto da Comissao <br /> CODHISTORIC : Código do Histório da Comissão<br /> HISTORICO : Descrição do Histórico da Comissão <br /> SUJEITO : Nome do Sujeito que Originou o Lançamento ( pode ser a Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal de Saída )<br /> OBSERVACAO1 : Primeira Observação da Comissão<br /> OBSERVACAO2 : Segunda Observacao da Comissão <br /> QUANTIDADE : Quantidade da Comissão<br /> VALORBASE : Valor Base da Comissão <br /> PERCCOMISSAO : Percentual da Comissão<br /> VALORDEB : Valor a Débito <br /> VALORCRE : Valor a Crédito <br /> NFS_CODEMPNFSAIDA : Código da Empresa da Nota Fiscal de Saida ( que originou o Lançamento )<br /> NFS_NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal de Saida ( que originou o Lançamento )<br /> NFS_CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série da Nota Fiscal de Saida ( que originou o Lançamento )<br /> NFS_CODSERIE : Código da Série da Nota Fiscal de Saida ( que originou o Lançamento )<br /> NFS_DATASERIE : Data da Série da Nota Fiscal de Saida ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_CODEMPNFENTRAD : Código da Empresa da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_CODSERIE : Código da Série da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_DATASERIE : Data da Série da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> NFE_TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal de Entrada ( que originou o Lançamento )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa da Duplicata a Receber ( que originou o Lançamento )<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata a Receber ( que originou o Lançamento )<br /> CODEMPSERIE : Código da Série da Duplicata a Receber ( que originou o Lançamento )<br /> CODSERIE : Código da Série da Duplicata a Receber ( que originou o Lançamento )<br /> DATASERIE : Data da Série da Duplicata a Receber ( que originou o Lançamento )<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem Parcial da Duplicata a Receber ( que originou o Lançamento )<br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_COMISSAO('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Lançamentos de Comissão registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_COMISSAO(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Lançamentos de Comissão registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra&diff=5212 2017-06-22T13:43:37Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Ordens de Compra baseados nas tabelas : ORDCOMPR/ITORDCOM.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período das Ordens de Compra ( de acordo com parâmetro P_TIPODATA )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro das Ordens de Compra. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção das Ordens de Compra.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro das Ordens de Compra. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção das Ordens de Compra.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro das Ordens de Compra. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : <br /> EMI = por Data de Emissão<br /> PRE = por Data de Previsão de Entrega<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS Itens das Ordens de Compra registradas, indepentemente de <br /> Data de Filtro indicada no parâmetro : P_TIPODATA.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPORDCOMPR : Código da Empresa da Ordem de Compra <br /> CODORDCOMPR : Número da Ordem de Compra <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série da Ordem de Compra <br /> CODSERIE : Código da Série da Ordem de Compra <br /> DATASERIE : Data da Série da Ordem de Compra <br /> DATA : Data da Emissão da Ordem de Compra <br /> DATA_DIA : Dia da Data de Emissão da Ordem de Compra <br /> DATA_MES : Mês da Data de Emissão da Ordem de Compra <br /> DATA_ANO : Ano da Data de Emissão da Ordem de Compra <br /> CODEMPFORNECED : Código da Empresa do Fornecedor<br /> CODFORNECED : Código do Fornecedor<br /> TIPOFORNECED : Tipo do Fornecedor ( igual à 'FO' )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Fornecedor<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Fornecedor<br /> MUNICIPIO : Município do Fornecedor<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Fornecedor<br /> CODESTADO : Estado do Fornecedor<br /> ENDERECO : Endereço do Fornecedor <br /> NUMERO : Número do Fornecedor <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Fornecedor <br /> BAIRRO : Bairro do Fornecedor<br /> CEP : Cep do Fornecedor<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Fornecedor<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Fornecedor<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Fornecedor<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Fornecedor<br /> EMAIL_NFE : EMail do Fornecedor<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador<br /> ITEMORDCOMPR : Item da Ordem de Compra <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado , CA - Calçado e MA - Material )<br /> NOMEPRODUTO : Descrição do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida do Produto <br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade<br /> VALORUNITARIOITEMCTP : Valor Unitário<br /> VALORTOTAL : Valor Total ( Quantidade * Valor Unitário )<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor do Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo <br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custo<br /> DATAPREVISTA : Data da Previsão do Item da Ordem de Compra<br /> DATAPREVISTA_DIA : Dia da Data da Previsão do Item da Ordem de Compra <br /> DATAPREVISTA_MES : Mês da Data da Previsão do Item da Ordem de Compra <br /> DATAPREVISTA_ANO : Ano da Data da Previsão do Item da Ordem de Compra <br /> REFERENCIAINTERNA : Número da Referência Interna <br /> REFERENCIAEXTERNA : Número da Referência Externa <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto<br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do Sub-Grupo do Produto<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque <br /> SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped <br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descrição do Tipo de Item no Sped<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica<br /> ATIVIDADE : Descrição da Atividade Econômica <br /> CODREGIAO : Código da Região<br /> REGIAO : Descrição da Região <br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Nome da Linha do Produto<br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_ITENS_ORDCOMPR('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Itens das Ordens de Compra registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_ORDCOMPR(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Itens das Ordens de Compra registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5211 2017-06-22T13:42:20Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]<br /> <br /> 10)-Itens das Ordens de Compra:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Ordem_Compra&diff=5210 2017-06-22T13:40:49Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR :== Rotina que pesquisa todos Itens das Ordens de Compra baseados nas tabelas : ORDCOMPR/ITORDCOM. =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:==...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_ORDCOMPR :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Ordens de Compra baseados nas tabelas : ORDCOMPR/ITORDCOM.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período das Ordens de Compra ( de acordo com parâmetro P_TIPODATA )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro das Ordens de Compra. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção das Ordens de Compra.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro das Ordens de Compra. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção das Ordens de Compra.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro das Ordens de Compra. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : <br /> EMI = por Data de Emissão<br /> PRE = por Data de Previsão de Entrega<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS Itens das Ordens de Compra registradas, indepentemente de <br /> Data de Filtro indicada no parâmetro : P_TIPODATA.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPORDCOMPR : Código da Empresa da Ordem de Compra <br /> CODORDCOMPR : Número da Ordem de Compra <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série da Ordem de Compra <br /> CODSERIE : Código da Série da Ordem de Compra <br /> DATASERIE : Data da Série da Ordem de Compra <br /> DATA : Data da Emissão da Ordem de Compra <br /> DATA_DIA : Dia da Data de Emissão da Ordem de Compra <br /> DATA_MES : Mês da Data de Emissão da Ordem de Compra <br /> DATA_ANO : Ano da Data de Emissão da Ordem de Compra <br /> CODEMPFORNECED : Código da Empresa do Fornecedor<br /> CODFORNECED : Código do Fornecedor<br /> TIPOFORNECED : Tipo do Fornecedor ( igual à 'FO' )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Fornecedor<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Fornecedor<br /> MUNICIPIO : Município do Fornecedor<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Fornecedor<br /> CODESTADO : Estado do Fornecedor<br /> ENDERECO : Endereço do Fornecedor <br /> NUMERO : Número do Fornecedor <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Fornecedor <br /> BAIRRO : Bairro do Fornecedor<br /> CEP : Cep do Fornecedor<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Fornecedor<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Fornecedor<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Fornecedor<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Fornecedor<br /> EMAIL_NFE : EMail do Fornecedor<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador<br /> <br /> ITEMORDCOMPR : Item da Ordem de Compra <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado , CA - Calçado e MA - Material )<br /> NOMEPRODUTO : Descrição do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida do Produto <br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade<br /> VALORUNITARIOITEMCTP : Valor Unitário<br /> VALORTOTAL : Valor Total ( Quantidade * Valor Unitário )<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor do Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo <br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custo<br /> DATAPREVISTA : Data da Previsão do Item da Ordem de Compra<br /> DATAPREVISTA_DIA : Dia da Data da Previsão do Item da Ordem de Compra <br /> DATAPREVISTA_MES : Mês da Data da Previsão do Item da Ordem de Compra <br /> DATAPREVISTA_ANO : Ano da Data da Previsão do Item da Ordem de Compra <br /> REFERENCIAINTERNA : Número da Referência Interna <br /> REFERENCIAEXTERNA : Número da Referência Externa <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto<br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do Sub-Grupo do Produto<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque <br /> SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped <br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descrição do Tipo de Item no Sped<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica<br /> ATIVIDADE : Descrição da Atividade Econômica <br /> CODREGIAO : Código da Região<br /> REGIAO : Descrição da Região <br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Nome da Linha do Produto<br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_ITENS_ORDCOMPR('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Itens das Ordens de Compra registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_ORDCOMPR(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos Itens das Ordens de Compra registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado&diff=5209 2017-06-21T17:00:04Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Calçado baseados na tabela : PVECAL.<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP CALÇADO.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( de acordo com parâmetro P_TIPODATA )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : <br /> EMI = por Data de Emissão<br /> APR = por Data de Data de Aprovação<br /> PRE = por Data de Previsão de Entrega<br /> PRO = por Data de Programação<br /> IPR = por Data de Data de Início de Produção<br /> FPR = por Data de Data Final de Produção<br /> EMB = por Data de Data de Embarque <br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Filtro indicada no parâmetro : P_TIPODATA.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPVECAL : Código da Empresa do Pedido de Venda <br /> NUMPVECAL : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Código da Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Emissão do Pedido de Venda<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Emissão do Pedido de Venda<br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo do Pedido de Venda<br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda <br /> CODORIGEMVENDA : Código da Origem de Venda<br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda <br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador<br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança <br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança <br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque <br /> DATAPREVENTREGA : Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> DATAPREVENTREGA_DIA : Dia da Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> DATAPREVENTREGA_MES : Mes da Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> DATAPREVENTREGA_ANO : Ano da Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> VOLUMES : Qtd. de Volumes do Pedido de Venda <br /> DATAAPROV : Data de Aprovação do Pedido<br /> DATAAPROV_DIA : Dia da Data de Aprovação do Pedido<br /> DATAAPROV_MES : Mês da Data de Aprovação do Pedido <br /> DATAAPROV_ANO : Ano da Data de Aprovação do Pedido <br /> DATAPROGRAM : Data de Programação do Pedido <br /> DATAPROGRAM_DIA : Dia da Data de Programação do Pedido <br /> DATAPROGRAM_MES : Mês da Data de Programação do Pedido<br /> DATAPROGRAM_ANO : Ano da Data de Programação do Pedido <br /> DATAINIPROD : Data de Início da Produção <br /> DATAINIPROD_DIA : Dia da Data de Início da Produção<br /> DATAINIPROD_MES : Mês da Data de Início da Produção <br /> DATAINIPROD_ANO : Ano da Data de Início da Produção<br /> DATAFIMPROD : Data de Fim da Produção <br /> DATAFIMPROD_DIA : Dia da Data de Fim da Produção<br /> DATAFIMPROD_MES : Mês da Data de Fim da Produção <br /> DATAFIMPROD_ANO : Ano da Data de Fim da Produção <br /> DATAEMBARQUE : Data de Embarque <br /> DATAEMBARQUE_DIA : Dia da Data de Embarque<br /> DATAEMBARQUE_MES : Mês da Data de Embarque<br /> DATAEMBARQUE_ANO : Ano da Data de Embarque <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda ( CL - Cliente )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito do Pedido de Venda<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda<br /> NUMERO : Número do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Sujeito do Pedido de Venda<br /> BAIRRO : Bairro do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj oo Cpf do Pedido de Venda<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial<br /> SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descrição do Tipo de Item no Sped<br /> EMAIL_NFE : EMail do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido<br /> CLASSE : Descrição da Classe do Sujeito do Pedido <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido<br /> ATIVIDADE : Descrição da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido<br /> REGIAO : Descrição da Região do Sujeito do Pedido <br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial do Pedido de Venda<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial do Pedido de Venda<br /> NUMITPVECAL : Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material ) <br /> NOMEPRODUTO : Descrição do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida<br /> TOTALPARES : Qtd. de Pares do Item do Pedido de Venda<br /> PRECOUNITARIO : Preço Unitário do Item do Pedido de Venda<br /> VALORTOTAL : Valor Total do Item do Pedido de Venda <br /> CODLINHA : Código da Linha <br /> LINHA : Descrição da Linha do Modelo<br /> CODREFERENC : Código de Referência <br /> REFERENCIA : Descrição da Referência do Modelo<br /> CODCORMOD : Código da Cor do Modelo<br /> CORMODELO : Descrição da Cor do Modelo <br /> CODSOLADO : Código do Solado<br /> SOLADO : Descrição do Solado <br /> CODCORSOL : Código da Cor do Solado<br /> CORSOLADO : Descrição da Cor do Solado<br /> CODFORMA : Código da Forma <br /> FORMA : Descrição da Forma<br /> REFERENCIAINTERNA : Número da Referência Interna <br /> REFERENCIAEXTERNA : Número da Referência Externa<br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto<br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto <br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto <br /> SUBGRUPO : Nome do Sub-Grupo do Produto <br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha de Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5208 2017-06-19T20:17:34Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]<br /> <br /> 9)-Itens dos Pedidos de Calçados:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_calcado&diff=5207 2017-06-19T20:15:54Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO :== Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Calçado baseados na tabela : PVECAL. Sitema utilizado como padrão : PCP CA...'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Calçado baseados na tabela : PVECAL.<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP CALÇADO.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( de acordo com parâmetro P_TIPODATA )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : <br /> EMI = por Data de Emissão<br /> APR = por Data de Data de Aprovação<br /> PRE = por Data de Previsão de Entrega<br /> PRO = por Data de Programação<br /> IPR = por Data de Data de Início de Produção<br /> FPR = por Data de Data Final de Produção<br /> EMB = por Data de Data de Embarque <br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Filtro indicada no parâmetro : P_TIPODATA.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPVECAL : Código da Empresa do Pedido de Venda <br /> NUMPVECAL : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Código da Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Emissão do Pedido de Venda<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Emissão do Pedido de Venda<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda ( CL - Cliente )<br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo do Pedido de Venda<br /> CODORIGEMVENDA : Código da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança <br /> DATAPREVENTREGA : Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> DATAPREVENTREGA_DIA : Dia da Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> DATAPREVENTREGA_MES : Mes da Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> DATAPREVENTREGA_ANO : Ano da Data de Previsão de Entrega do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito do Pedido de Venda<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda<br /> NUMERO : Número do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Sujeito do Pedido de Venda<br /> BAIRRO : Bairro do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial do Pedido de Venda<br /> CNPJ_CPF : Cnpj oo Cpf do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Qtd. de Volumes do Pedido de Venda <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial do Pedido de Venda<br /> NUMITPVECAL : Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material ) <br /> NOMEPRODUTO : Descrição do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida<br /> TOTALPARES : Qtd. de Pares do Item do Pedido de Venda<br /> PRECOUNITARIO : Preço Unitário do Item do Pedido de Venda<br /> VALORTOTAL : Valor Total do Item do Pedido de Venda <br /> CODLINHA : Código da Linha <br /> CODREFERENC : Código de Referência <br /> CODCORMOD : Código da Cor do Modelo<br /> CODSOLADO : Código do Solado<br /> CODCORSOL : Código da Cor do Solado<br /> CODFORMA : Código da Forma <br /> REFERENCIAINTERNA : Número da Referência Interna <br /> REFERENCIAEXTERNA : Número da Referência Externa<br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto<br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto <br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto <br /> SUBGRUPO : Nome do Sub-Grupo do Produto <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque <br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descrição do Tipo de Item no Sped<br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> LINHA : Descrição da Linha do Modelo<br /> REFERENCIA : Descrição da Referência do Modelo<br /> CORMODELO : Descrição da Cor do Modelo <br /> SOLADO : Descrição do Solado <br /> CORSOLADO : Descrição da Cor do Solado<br /> FORMA : Descrição da Forma<br /> EMAIL_NFE : EMail do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido<br /> CLASSE : Descrição da Classe do Sujeito do Pedido <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido<br /> ATIVIDADE : Descrição da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido<br /> REGIAO : Descrição da Região do Sujeito do Pedido <br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha de Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> DATAAPROV : Data de Aprovação do Pedido<br /> DATAAPROV_DIA : Dia da Data de Aprovação do Pedido<br /> DATAAPROV_MES : Mês da Data de Aprovação do Pedido <br /> DATAAPROV_ANO : Ano da Data de Aprovação do Pedido <br /> DATAPROGRAM : Data de Programação do Pedido <br /> DATAPROGRAM_DIA : Dia da Data de Programação do Pedido <br /> DATAPROGRAM_MES : Mês da Data de Programação do Pedido<br /> DATAPROGRAM_ANO : Ano da Data de Programação do Pedido <br /> DATAINIPROD : Data de Início da Produção <br /> DATAINIPROD_DIA : Dia da Data de Início da Produção<br /> DATAINIPROD_MES : Mês da Data de Início da Produção <br /> DATAINIPROD_ANO : Ano da Data de Início da Produção<br /> DATAFIMPROD : Data de Fim da Produção <br /> DATAFIMPROD_DIA : Dia da Data de Fim da Produção<br /> DATAFIMPROD_MES : Mês da Data de Fim da Produção <br /> DATAFIMPROD_ANO : Ano da Data de Fim da Produção <br /> DATAEMBARQUE : Data de Embarque <br /> DATAEMBARQUE_DIA : Dia da Data de Embarque<br /> DATAEMBARQUE_MES : Mês da Data de Embarque<br /> DATAEMBARQUE_ANO : Ano da Data de Embarque <br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_CALCADO(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5206 2017-06-19T12:06:56Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa&diff=5205 2017-06-19T12:05:44Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> =====P_CODEMPRESA:=====<br /> <br /> Indicação do Código da Empresa<br /> <br /> =====P_QTDDIAS :=====<br /> <br /> Indicação de Quantos dias à partir de hoje serão considerados no cálculo do Relatório.<br /> O Criério será : Data de Hoje mais o parametro.<br /> Exemplo : 01/06/2017 mais 10 dias = 11/06/2017<br /> <br /> =====P_GERA_DOCRECEB:=====<br /> Indicação se considera Contas a Receber no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_OCDOCRECEB:=====<br /> Indicação se considera Ocorrências de Contas a Receber no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_CHQTERC:=====<br /> Indicação se considera Cheques Terceiros no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_DOCPAGAR:=====<br /> Indicação se considera Contas a Pagar no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_OCDOCPAGAR:=====<br /> Indicação se considera OcorrÊncias Contas Pagar no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_COMISSAO:=====<br /> Indicação se considera Comissão no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_BANCO:=====<br /> Indicação se considera Controle Bancario no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_ORDCOMP:=====<br /> Indicação se considera Ordem Compra no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_PEDIDO:=====<br /> Indicação se considera Pedido em Aberto no Fluxo Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_COMISSAOPEDABERTO:=====<br /> Indicação se Gera Comissão de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa<br /> <br /> =====P_GERA_CAIXA:=====<br /> Indicação se Gera Caixa no Fluxo de Caixa<br /> <br /> =====P_CODSERIE:=====<br /> Permite filtrar uma Série Específica na Seleção de:<br /> * Duplicatas a Receber<br /> * Ocorrência Duplicas Receber<br /> * Duplicatas a Pagar<br /> * Ocorrência Duplicas Pagar<br /> Se não imformado, sistema vai considerar todas Séries<br /> <br /> =====P_IMPRIMEPEDIDOVENCIDO:=====<br /> Indicação se Imprime Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa<br /> <br /> =====P_IMPRIMECOMPEDVENCIDO:=====<br /> Indicação se Gera Comissão Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa<br /> <br /> =====P_IMPRIMEOCOMPRAVENCIDO:=====<br /> Indicação se Gera Ordem Compra de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa<br /> <br /> =====P_DATAVENCIMENTO:=====<br /> Data limite de Vencimento para :<br /> * Cheques Terceiros<br /> * Duplicatas a Receber<br /> * Ocorrência Duplicatas a Receber<br /> * Duplicatas a Pagar<br /> * Ocorrência Duplicas a Pagar<br /> * Comissões<br /> * Movimento Bancário <br /> * Pedidos de Compra<br /> * Ordens de Compra dos Pedidos <br /> <br /> Se não informado, o sistema vai considerar todos os vencimentos do período<br /> <br /> =====P_REMOVER_DIAS_RECEBER:=====<br /> Indicação de Limite em Dias nas Duplicatas a Receber que serão exibidas.<br /> O Sistema vai considerar :<br /> * Data Inicial menos este parametro.<br /> <br /> Na prática tem a mesma função do Item 1.18 acima.<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> DATA : Data de Cálculo do Fluxo de Caixa<br /> VALORCHEQTERC : Saldo de Cheques de Terceiro na Data<br /> VALORDOCRECEB : Saldo de Contas a Receber na Data<br /> VALOROCDOCREC : Saldo de Ocorrências de Documentos a Receber na Data<br /> VALORDOCPAGAR : Saldo de Duplicatas à Pagar na Data<br /> VALOROCDOCPAG : Saldo de Ocorrências de Documentos a Pagar na Data <br /> VALORCOMISSAO : Saldo de Comissões à Pagar na Data<br /> VALORBANCO : Saldo das Contas Bancárias da Data<br /> VALORBANCO_CX : Saldo das Contas Caixa da Data<br /> OCOMPRAABERTO : Saldo das Ordens de Compras em Aberto na Data<br /> PEDIDOSABERTO : Saldo de Pedidos em Aberto na Data<br /> ADIANTABERTO : Saldo dos Adiantamentos dos Pedidos em Aberto na Data<br /> COMPEDABERTO : Saldo de Comissão dos Pedidos em Aberto na Data<br /> SALDODIAFINAN : Saldo Financeiro do Dia<br /> Fórmula: <br /> Saldo Financeiro do Dia = <br /> ( Saldo Documentos Receber + Saldo Ocorrência Documentos Receber + Saldo Cheques Terceiro )<br /> Se Saldo das Contas Bancárias &gt; 0 <br /> Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia + Saldo das Contas Bancárias <br /> Se Saldo do Banco &lt;= 0 <br /> Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia - Saldo das Contas Bancárias <br /> Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia +<br /> (Soma de Documentos Pagar + Valor Ocorrência Documentos Pagar ) <br /> Se Soma de Comissão &gt; 0 <br /> Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia - Soma da Comissão <br /> Se Soma de Comissão &lt;= 0 <br /> Saldo Financeiro do Dia = Saldo Financeiro do Dia + Soma da Comissão <br /> SALDODIA : Saldo do Dia<br /> Fórmula :<br /> Saldo do Dia = (Saldo de Documentos Receber + Saldo de Ocorrências Documentos Receber + Saldo Cheques de <br /> Terceiro + Saldo Pedidos em Aberto - Saldo Adiantamentos em Aberto ) <br /> Se Saldo de Contas Bancárias &gt; 0 <br /> Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo de Contas Bancárias <br /> Se Soma do Saldo do Banco &lt;= 0 <br /> Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo de Contas Bancárias <br /> Saldo do Dia = Saldo do Dia - ( Saldo Documentos Pagar + Saldo Ocorrências Documento Pagar + Saldo Ordem <br /> Compras Aberto ) <br /> Se Saldo Comissão &gt; 0<br /> Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo Comissão<br /> Se Saldo Comissão Pedidos Aberto &lt;= 0<br /> Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo Comissão<br /> Se Saldo Comissão Pedidos Aberto &gt; 0<br /> Saldo do Dia = Saldo do Dia - Saldo Comissão Pedidos Aberto<br /> Se Saldo Comissão &lt;= 0<br /> Saldo do Dia = Saldo do Dia + Saldo Comissão Pedidos Aberto<br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA(1, 7, 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', '%', 'S', 'S', 'S', NULL, NULL);<br /> &lt;/CODE&gt;</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Pagamentos&diff=5204 2017-06-19T12:04:41Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS :==<br /> Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Pagar. <br /> O filtro ocorrerá somente pela Data de Pagamento da Duplicata.<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial de Pagamento.<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o Pagamentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Pagamento.<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa das Duplicatas à Pagar<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata<br /> CODSERIE : Código das Série da Duplicata<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem Parcial da Duplicata<br /> DATA : Data do Pagamento<br /> DATA_DIA : Dia da Data de Pagamento<br /> DATA_MES : Mês da Data de Pagamento<br /> DATA_ANO : Ano da Data de Pagamento<br /> VALORPAGO : Valor Pago<br /> VALORJUROS : Valor de Juros <br /> VALORDESCONTO : Valor de Desconto <br /> VALOROCORRENCIA : Valor da Ocorrência <br /> VALORDESPCART : Valor Despesas de Cartório <br /> VALORDESPBANC : Valor de Despesas Bancárias <br /> VALOROUTRDESP : Valor de Outras Despesas<br /> CODTIPOLIQ : Código do Tipo de Liquidação <br /> TIPOLIQUIDACAO : Descrição do Tipo de Liquidação<br /> MCC_NUMCONTCORR : Código das Conta Corrente<br /> MCC_TIPOCONTCORR : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)<br /> NOMECONTA : Descrição da Conta Corrente vinculada ao Pagamento<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal<br /> CODSERIENFE : Série da Nota Fiscal<br /> DATAVENCIMENTO : Data de Vencimento da Duplicata<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)<br /> NOME : Nome do Sujeito da Duplicata <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Duplicata <br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Duplicata <br /> UF : Estado do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Duplicata <br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> DIAS_ATRASO : Qtd. de Dias de atraso ( Data Pagamento menos Data Vencimento )<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Duplicata <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Duplicata <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_PAGAMENTOS('01.05.2017', NULL, NULL);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pagamentos de Duplicata registrados à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_PAGAMENTOS(NULL, 30, 30);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pagamentos de Duplicata registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 <br /> (se Data de Hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG.</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Pagamentos&diff=5203 2017-06-19T12:04:12Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS :==<br /> Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Pagar. <br /> O filtro ocorrerá somente pela Data de Pagamento da Duplicata.<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial de Pagamento.<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o Pagamentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Pagamento.<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa das Duplicatas à Pagar<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata<br /> CODSERIE : Código das Série da Duplicata<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem Parcial da Duplicata<br /> DATA : Data do Pagamento<br /> DATA_DIA : Dia da Data de Pagamento<br /> DATA_MES : Mês da Data de Pagamento<br /> DATA_ANO : Ano da Data de Pagamento<br /> VALORPAGO : Valor Pago<br /> VALORJUROS : Valor de Juros <br /> VALORDESCONTO : Valor de Desconto <br /> VALOROCORRENCIA : Valor da Ocorrência <br /> VALORDESPCART : Valor Despesas de Cartório <br /> VALORDESPBANC : Valor de Despesas Bancárias <br /> VALOROUTRDESP : Valor de Outras Despesas<br /> CODTIPOLIQ : Código do Tipo de Liquidação <br /> TIPOLIQUIDACAO : Descrição do Tipo de Liquidação<br /> MCC_NUMCONTCORR : Código das Conta Corrente<br /> MCC_TIPOCONTCORR : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)<br /> NOMECONTA : Descrição da Conta Corrente vinculada ao Pagamento<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal<br /> CODSERIENFE : Série da Nota Fiscal<br /> DATAVENCIMENTO : Data de Vencimento da Duplicata<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)<br /> NOME : Nome do Sujeito da Duplicata <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Duplicata <br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Duplicata <br /> UF : Estado do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Duplicata <br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> DIAS_ATRASO : Qtd. de Dias de atraso ( Data Pagamento menos Data Vencimento )<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Duplicata <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Duplicata <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_PAGAMENTOS('01.05.2017', NULL, NULL);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pagamentos de Duplicata registrados à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_PAGAMENTOS(NULL, 30, 30);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pagamentos de Duplicata registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 <br /> (se Data de Hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG.</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Recebimentos&diff=5202 2017-06-19T11:58:11Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS :==<br /> Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Receber. <br /> O filtro ocorrerá somente considerando a : DATA DE RECEBIMENTO.<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Recebimento )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Recebimento<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa das Duplicatas à Receber<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata<br /> CODSERIE : Código das Série da Duplicata<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem Parcial da Duplicata<br /> DATA : Data do Recebimento<br /> DATA_DIA : Dia da Data de Recebimento<br /> DATA_MES : Mês da Data de Recebimento<br /> DATA_ANO : Ano da Data de Recebimento<br /> VALORRECEBIDO : Valor Recebido<br /> VALORJUROS : Valor de Juros Recebidos<br /> VALORDESCONTO : Valor de Desconto Recebido <br /> VALOROCORRENCIA : Valor da Ocorrência Recebida<br /> VALORDESPCART : Valor Despesas de Cartório Recebida<br /> VALORDESPBANC : Valor de Despesas Bancárias Recebidas<br /> VALOROUTRDESP : Valor de Outras Despesas Recebidas<br /> CODTIPOLIQ : Código do Tipo de Liquidação <br /> TIPOLIQUIDACAO : Descrição do Tipo de Liquidação<br /> MCC_NUMCONTCORR : Código das Conta Corrente<br /> MCC_TIPOCONTCORR : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)<br /> NOMECONTA : Descrição da Conta Corrente vinculada ao recebimento<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NFS_NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal<br /> NFS_CODSERIE : Série da Nota Fiscal<br /> DATAVENCIMENTO : Data de Vencimento da Duplicata<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)<br /> NOME : Nome do Sujeito da Duplicata <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Duplicata <br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Duplicata <br /> UF : Estado do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Duplicata <br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> DIAS_ATRASO : Qtd. de Dias de atraso ( Data Recebimento menos Data Vencimento )<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Duplicata <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Duplicata <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS('01.05.2017', NULL, NULL);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos recebimentos registrados por Data de Recebimento à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS(NULL, 30, 30);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos recebimentos entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se data de hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto&diff=5201 2017-06-19T11:56:31Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO :==<br /> Rotina que pesquisa todas Duplicatas à Receber em Aberto. <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Vencimento ).<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> =====P_TIPODATA:=====<br /> <br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Duplicata VEN : Filtro pela Data de Vencimento da Duplicata.<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todas Duplicatas Receber em Aberto registradas, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Vencimento<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Duplicatas a Receber )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Duplicatas a Receber )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Duplicatas a Receber )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa da Duplicata à Receber<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata da Duplicata à Receber<br /> CODSERIE : Código da Série da Duplicata à Receber<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem da Duplicata à Receber<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata à Receber<br /> DATAEMISSAO : Data da Emissão da Duplicata à Receber<br /> DATAVENCIMENTO : Data do Vencimento da Duplicata à Receber<br /> VALOR : Valor Original da Duplicata<br /> VALORRECEBIDO : Valor Total já Recebido <br /> VALORABERTO : Valor Aberto da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Venda<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Venda<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança <br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NFS_NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal de Saída ( que originou a Duplicata )<br /> NFS_CODSERIE : Série da Nota Fiscal de Saída ( que originou a Duplicata )<br /> PRAZO_MEDIO : Prazo Médio da Duplicata ( Data de Vencimento - Data de Emissão )<br /> DIAS_ATRASO : Dias de Atrazo ( Data de Hora - Data de Vencimento )<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> DATAVENCIMENTO_DIA : Dia da Data de Vencimento<br /> DATAVENCIMENTO_MES : Mês da Data de Vencimento<br /> DATAVENCIMENTO_ANO : Ano da Data de Vencimento<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata à Receber<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata à Receber<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata à Receber ( CL-Cliente ou FO-Fornecedor)<br /> NOME : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Nota Fiscal<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Nota Fiscal<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Nota Fiscal<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se Data de Hoje = 16/06/2017 ).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda&diff=5200 2017-06-19T11:48:07Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Venda que resultaram em Receita. <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Saída )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão - SAI : Filtro pela Data de Saída<br /> <br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, independentemente <br /> de Data de Emissão ou Data Saida.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPNFSAIDA : Código da Empresa da Tabela de Notas de Saída<br /> NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal<br /> CODSERIE : Código da Série<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal<br /> DATASAIENT : Data da Saída das Mercadorias<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal ( CL - Cliente FO - Fornecedor )<br /> SUJEITO : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODMUNICIPI : Código do Município<br /> MUNICIPIO : Nome do Município<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Nome do Município e Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas ( Casbeçalho da Nota Fiscal )<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante<br /> ITEMNFSAIDA : Item da Nota Fiscal de Saída<br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa de Produto<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação<br /> CLASFISCAL : Código da NCM ( Classificação Fiscal )<br /> PERCSUBSTRIB : Percentual de Icms Substituição Tributária<br /> PERCICMS : Percentual de Icms<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Vendida<br /> VALORUNITARIOITEM : Preço Unitário<br /> VALOR_TOTAL : Valor Total do Item<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor de Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( formato Contábil )<br /> CENTROCUSTO : Nome do Centro de Custo<br /> PERCIPI : Percentual de Ipi<br /> VALORIPI : Valor do Ipi ( do Item )<br /> VALORICMS : Valor do Icms ( do Item )<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do PIS ( do Item )<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins ( do Item )<br /> VALORRATFRETENF : Valor do Frete ( do Item )<br /> VALORRATSEGURO : Valor do Seguro ( do Item )<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor de Outras Despesas ( do Item )<br /> VALORRATDESCONTO : Valor do Desconto ( do Item )<br /> CUSTOITEM : Valor de Custo ( do Item )<br /> PRECOCOMPOSICAO : Valor do Preço de Composição ( do Item )<br /> REFERENCIAINTERNA : Código de Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Código de Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimentação de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimentação de Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto<br /> GRUPO : Descrição do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo do Produto<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> PRECOBASECOMISSAO : Base de Cálculo das Comissão<br /> VALORCOMISSAO : Valor da Comissão<br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Descrição da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade<br /> ATIVIDADE : Descrição da Atividade<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Região<br /> REGIAO : Descrição da Região<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha de Produto<br /> LINHAPRODUTO : Descricao da Linha de Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> DATASAIENT_DIA : Dia da Data de Saída das Mercadorias<br /> DATASAIENT_MES : Mês da Data de Saída das Mercadorias<br /> DATASAIENT_ANO : Ano da Data de Saída das Mercadorias<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se Data de Hoje = 16/06/2017 ).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG.</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda&diff=5199 2017-06-19T11:45:10Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Venda que resultaram em Receita. <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Saída )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão - SAI : Filtro pela Data de Saída<br /> <br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, independentemente <br /> de Data de Emissão ou Data Saida.<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPNFSAIDA : Código da Empresa da Tabela de Notas de Saída<br /> NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal<br /> CODSERIE : Código da Série<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal<br /> DATASAIENT : Data da Saída das Mercadorias<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal ( CL - Cliente FO - Fornecedor )<br /> SUJEITO : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODMUNICIPI : Código do Município<br /> MUNICIPIO : Nome do Município<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Nome do Município e Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas ( Casbeçalho da Nota Fiscal )<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante<br /> ITEMNFSAIDA : Item da Nota Fiscal de Saída<br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa de Produto<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação<br /> CLASFISCAL : Código da NCM ( Classificação Fiscal )<br /> PERCSUBSTRIB : Percentual de Icms Substituição Tributária<br /> PERCICMS : Percentual de Icms<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Vendida<br /> VALORUNITARIOITEM : Preço Unitário<br /> VALOR_TOTAL : Valor Total do Item<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor de Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( formato Contábil )<br /> CENTROCUSTO : Nome do Centro de Custo<br /> PERCIPI : Percentual de Ipi<br /> VALORIPI : Valor do Ipi ( do Item )<br /> VALORICMS : Valor do Icms ( do Item )<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do PIS ( do Item )<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins ( do Item )<br /> VALORRATFRETENF : Valor do Frete ( do Item )<br /> VALORRATSEGURO : Valor do Seguro ( do Item )<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor de Outras Despesas ( do Item )<br /> VALORRATDESCONTO : Valor do Desconto ( do Item )<br /> CUSTOITEM : Valor de Custo ( do Item )<br /> PRECOCOMPOSICAO : Valor do Preço de Composição ( do Item )<br /> REFERENCIAINTERNA : Código de Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Código de Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimentação de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimentação de Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto<br /> GRUPO : Descrição do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo do Produto<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> PRECOBASECOMISSAO : Base de Cálculo das Comissão<br /> VALORCOMISSAO : Valor da Comissão<br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Descrição da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade<br /> ATIVIDADE : Descrição da Atividade<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Região<br /> REGIAO : Descrição da Região<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha de Produto<br /> LINHAPRODUTO : Descricao da Linha de Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> DATASAIENT_DIA : Dia da Data de Saída das Mercadorias<br /> DATASAIENT_MES : Mês da Data de Saída das Mercadorias<br /> DATASAIENT_ANO : Ano da Data de Saída das Mercadorias<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG.</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra&diff=5198 2017-06-19T11:42:30Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Compra que resultaram em Compromisso Financeiro ( Duplicatas a Pagar ). <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Entrada )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> =====P_TIPODATA:=====<br /> <br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Nota Fiscal ENT : Filtro pela Data de Entrada da Nota Fiscal<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Data de Entrada.<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPNFENTRAD : Código da Empresa da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSERIE : Série da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAENTRADA : Data de Entrada da Nota Fiscal de Compra <br /> CODEMPSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal de Compra ( FO - Fornecedor , CL-Cliente, TR-Ttansportador, RV-Repr.Venda )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> BAIRRO : Bairro do Sujieto da Nota Fiscal de Compra<br /> CEP : Cep do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> TELEFONE : Telefone do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CONTATO : Contato do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> DATANASCIMENTO : Data de Nascimento do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ITEMNFENTRAD : Nro. do Item da Nota Fiscal de Compra<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto (AC - Acabado, CA - Calçado e CA-Calçado )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Compra<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação <br /> CODCLASFISC : Código da Classificação Fiscal<br /> NCM : Código da NCM <br /> CLASFISC : Descrição da NCM <br /> CODSITTRIBU : Código Situação Tributária do ICMS<br /> PERCICMS : Alíquota de ICMS<br /> QUANTIDADE : Quantidade ( para Estoque )<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Adquirida<br /> VALORUNITARIOITEM : Valor Unitário de Aquisição<br /> TOTAL : Total de Aquisição ( Quantidade * Valor Unitário de Aquisição )<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tratudor de Centro de Custo<br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( em formato contábil )<br /> PERCIPI : Alíquota do IPI<br /> VALORIPI : Valor do IPI<br /> VALORICMS : Valor do Icms<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do Pis<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins<br /> VALORRATFRETENF : Valor Unitário de Frete<br /> VALORRATSEGURO : Valor Unitário do Seguro<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor Unitário de Outras Despesas<br /> VALORRATDESCONTO : Valor Unitário de Desconto<br /> CUSTOITEM : Valor Unitário de Custo<br /> CUSTOESTOQUE : Valor Unitário de Custo do Estoque<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimento de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTO : Tipo de Movimento Estoque (EN-Entrada SA-Saída DE-Devolução Entrada DS-Devolução Saída EE-Entrada <br /> Empréstimo SE-Saída Empréstimo) <br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimento do Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo<br /> GRUPO : Nome do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTO_ESTOQUE : Descrição do do Tipo de Produto no Estoque<br /> R_SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO : Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> DATAENTRADA_DIA : Dia da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_MES : Mês da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_ANO : Ano da Data de Entrada<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Nome da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Regiao do Sujeito da Nota Fiscal<br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> EMAIL_NFE : EMail para Nota Fiscal Eletrônica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes da Nota Fiscal<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Itens de Nota Fiscal de Compra registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Itens de Nota Fiscal de Compra registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 <br /> (se Data de Hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra&diff=5197 2017-06-19T11:41:05Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Compra que resultaram em Compromisso Financeiro ( Duplicatas a Pagar ). <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Entrada )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> =====P_TIPODATA:=====<br /> <br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Nota Fiscal ENT : Filtro pela Data de Entrada da Nota Fiscal<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Data de Entrada.<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPNFENTRAD : Código da Empresa da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSERIE : Série da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAENTRADA : Data de Entrada da Nota Fiscal de Compra <br /> CODEMPSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal de Compra ( FO - Fornecedor , CL-Cliente, TR-Ttansportador, RV-Repr.Venda )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> BAIRRO : Bairro do Sujieto da Nota Fiscal de Compra<br /> CEP : Cep do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> TELEFONE : Telefone do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CONTATO : Contato do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> DATANASCIMENTO : Data de Nascimento do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ITEMNFENTRAD : Nro. do Item da Nota Fiscal de Compra<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto (AC - Acabado, CA - Calçado e CA-Calçado )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Compra<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação <br /> CODCLASFISC : Código da Classificação Fiscal<br /> NCM : Código da NCM <br /> CLASFISC : Descrição da NCM <br /> CODSITTRIBU : Código Situação Tributária do ICMS<br /> PERCICMS : Alíquota de ICMS<br /> QUANTIDADE : Quantidade ( para Estoque )<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Adquirida<br /> VALORUNITARIOITEM : Valor Unitário de Aquisição<br /> TOTAL : Total de Aquisição ( Quantidade * Valor Unitário de Aquisição )<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tratudor de Centro de Custo<br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( em formato contábil )<br /> PERCIPI : Alíquota do IPI<br /> VALORIPI : Valor do IPI<br /> VALORICMS : Valor do Icms<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do Pis<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins<br /> VALORRATFRETENF : Valor Unitário de Frete<br /> VALORRATSEGURO : Valor Unitário do Seguro<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor Unitário de Outras Despesas<br /> VALORRATDESCONTO : Valor Unitário de Desconto<br /> CUSTOITEM : Valor Unitário de Custo<br /> CUSTOESTOQUE : Valor Unitário de Custo do Estoque<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimento de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTO : Tipo de Movimento Estoque (EN-Entrada SA-Saída DE-Devolução Entrada DS-Devolução Saída EE-Entrada <br /> Empréstimo SE-Saída Empréstimo) <br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimento do Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo<br /> GRUPO : Nome do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTO_ESTOQUE : Descrição do do Tipo de Produto no Estoque<br /> R_SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO : Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> DATAENTRADA_DIA : Dia da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_MES : Mês da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_ANO : Ano da Data de Entrada<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Nome da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Regiao do Sujeito da Nota Fiscal<br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> EMAIL_NFE : EMail para Nota Fiscal Eletrônica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes da Nota Fiscal<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Itens de Nota Fiscal de Compra registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Itens de Nota Fiscal de Compra registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 <br /> (se Data de Hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra&diff=5196 2017-06-19T11:40:18Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Compra que resultaram em Compromisso Financeiro ( Duplicatas a Pagar ). <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Entrada )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> =====P_TIPODATA:=====<br /> <br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Nota Fiscal ENT : Filtro pela Data de Entrada da Nota Fiscal<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Data de Entrada.<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPNFENTRAD : Código da Empresa da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSERIE : Série da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAENTRADA : Data de Entrada da Nota Fiscal de Compra <br /> CODEMPSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal de Compra ( FO - Fornecedor , CL-Cliente, TR-Ttansportador, RV-Repr.Venda )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> BAIRRO : Bairro do Sujieto da Nota Fiscal de Compra<br /> CEP : Cep do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> TELEFONE : Telefone do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CONTATO : Contato do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> DATANASCIMENTO : Data de Nascimento do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ITEMNFENTRAD : Nro. do Item da Nota Fiscal de Compra<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto (AC - Acabado, CA - Calçado e CA-Calçado )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Compra<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação <br /> CODCLASFISC : Código da Classificação Fiscal<br /> NCM : Código da NCM <br /> CLASFISC : Descrição da NCM <br /> CODSITTRIBU : Código Situação Tributária do ICMS<br /> PERCICMS : Alíquota de ICMS<br /> QUANTIDADE : Quantidade ( para Estoque )<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Adquirida<br /> VALORUNITARIOITEM : Valor Unitário de Aquisição<br /> TOTAL : Total de Aquisição ( Quantidade * Valor Unitário de Aquisição )<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tratudor de Centro de Custo<br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( em formato contábil )<br /> PERCIPI : Alíquota do IPI<br /> VALORIPI : Valor do IPI<br /> VALORICMS : Valor do Icms<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do Pis<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins<br /> VALORRATFRETENF : Valor Unitário de Frete<br /> VALORRATSEGURO : Valor Unitário do Seguro<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor Unitário de Outras Despesas<br /> VALORRATDESCONTO : Valor Unitário de Desconto<br /> CUSTOITEM : Valor Unitário de Custo<br /> CUSTOESTOQUE : Valor Unitário de Custo do Estoque<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimento de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTO : Tipo de Movimento Estoque (EN-Entrada SA-Saída DE-Devolução Entrada DS-Devolução Saída EE-Entrada <br /> Empréstimo SE-Saída Empréstimo) <br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimento do Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo<br /> GRUPO : Nome do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTO_ESTOQUE : Descrição do do Tipo de Produto no Estoque<br /> R_SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO : Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> DATAENTRADA_DIA : Dia da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_MES : Mês da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_ANO : Ano da Data de Entrada<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Nome da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Regiao do Sujeito da Nota Fiscal<br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> EMAIL_NFE : EMail para Nota Fiscal Eletrônica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes da Nota Fiscal<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Itens de Nota Fiscal de Compra registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Nota Fiscal de Compra registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 <br /> (se Data de Hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra&diff=5195 2017-06-19T11:39:21Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Compra que resultaram em Compromisso Financeiro ( Duplicatas a Pagar ). <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Entrada )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> =====P_TIPODATA:=====<br /> <br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Nota Fiscal ENT : Filtro pela Data de Entrada da Nota Fiscal<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Data de Entrada.<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPNFENTRAD : Código da Empresa da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSERIE : Série da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAENTRADA : Data de Entrada da Nota Fiscal de Compra <br /> CODEMPSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal de Compra ( FO - Fornecedor , CL-Cliente, TR-Ttansportador, RV-Repr.Venda )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> BAIRRO : Bairro do Sujieto da Nota Fiscal de Compra<br /> CEP : Cep do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> TELEFONE : Telefone do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CONTATO : Contato do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> DATANASCIMENTO : Data de Nascimento do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ITEMNFENTRAD : Nro. do Item da Nota Fiscal de Compra<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto (AC - Acabado, CA - Calçado e CA-Calçado )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Compra<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação <br /> CODCLASFISC : Código da Classificação Fiscal<br /> NCM : Código da NCM <br /> CLASFISC : Descrição da NCM <br /> CODSITTRIBU : Código Situação Tributária do ICMS<br /> PERCICMS : Alíquota de ICMS<br /> QUANTIDADE : Quantidade ( para Estoque )<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Adquirida<br /> VALORUNITARIOITEM : Valor Unitário de Aquisição<br /> TOTAL : Total de Aquisição ( Quantidade * Valor Unitário de Aquisição )<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tratudor de Centro de Custo<br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( em formato contábil )<br /> PERCIPI : Alíquota do IPI<br /> VALORIPI : Valor do IPI<br /> VALORICMS : Valor do Icms<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do Pis<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins<br /> VALORRATFRETENF : Valor Unitário de Frete<br /> VALORRATSEGURO : Valor Unitário do Seguro<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor Unitário de Outras Despesas<br /> VALORRATDESCONTO : Valor Unitário de Desconto<br /> CUSTOITEM : Valor Unitário de Custo<br /> CUSTOESTOQUE : Valor Unitário de Custo do Estoque<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimento de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTO : Tipo de Movimento Estoque (EN-Entrada SA-Saída DE-Devolução Entrada DS-Devolução Saída EE-Entrada <br /> Empréstimo SE-Saída Empréstimo) <br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimento do Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo<br /> GRUPO : Nome do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTO_ESTOQUE : Descrição do do Tipo de Produto no Estoque<br /> R_SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO : Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> DATAENTRADA_DIA : Dia da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_MES : Mês da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_ANO : Ano da Data de Entrada<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Nome da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Regiao do Sujeito da Nota Fiscal<br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> EMAIL_NFE : EMail para Nota Fiscal Eletrônica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes da Nota Fiscal<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Itens de Nota Fiscal de Compra registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Nota Fiscal de Compra registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se Data de Hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra&diff=5194 2017-06-19T11:37:56Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Compra que resultaram em Compromisso Financeiro ( Duplicatas a Pagar ). <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Entrada )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> =====P_TIPODATA:=====<br /> <br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Nota Fiscal ENT : Filtro pela Data de Entrada da Nota Fiscal<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Data de Entrada.<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPNFENTRAD : Código da Empresa da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMNFENTRAD : Número da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSERIE : Série da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal de Compra<br /> DATAENTRADA : Data de Entrada da Nota Fiscal de Compra <br /> CODEMPSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal de Compra <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal de Compra ( FO - Fornecedor , CL-Cliente, TR-Ttansportador, RV-Repr.Venda )<br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> BAIRRO : Bairro do Sujieto da Nota Fiscal de Compra<br /> CEP : Cep do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> TELEFONE : Telefone do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> CONTATO : Contato do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> DATANASCIMENTO : Data de Nascimento do Sujeito da Nota Fiscal de Compra<br /> ITEMNFENTRAD : Nro. do Item da Nota Fiscal de Compra<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto (AC - Acabado, CA - Calçado e CA-Calçado )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Compra<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação <br /> CODCLASFISC : Código da Classificação Fiscal<br /> NCM : Código da NCM <br /> CLASFISC : Descrição da NCM <br /> CODSITTRIBU : Código Situação Tributária do ICMS<br /> PERCICMS : Alíquota de ICMS<br /> QUANTIDADE : Quantidade ( para Estoque )<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Adquirida<br /> VALORUNITARIOITEM : Valor Unitário de Aquisição<br /> TOTAL : Total de Aquisição ( Quantidade * Valor Unitário de Aquisição )<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tratudor de Centro de Custo<br /> CENTROCUSTO : Descrição do Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( em formato contábil )<br /> PERCIPI : Alíquota do IPI<br /> VALORIPI : Valor do IPI<br /> VALORICMS : Valor do Icms<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do Pis<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins<br /> VALORRATFRETENF : Valor Unitário de Frete<br /> VALORRATSEGURO : Valor Unitário do Seguro<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor Unitário de Outras Despesas<br /> VALORRATDESCONTO : Valor Unitário de Desconto<br /> CUSTOITEM : Valor Unitário de Custo<br /> CUSTOESTOQUE : Valor Unitário de Custo do Estoque<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimento de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTO : Tipo de Movimento Estoque (EN-Entrada SA-Saída DE-Devolução Entrada DS-Devolução Saída EE-Entrada <br /> Empréstimo SE-Saída Empréstimo) <br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimento do Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo<br /> GRUPO : Nome do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTO_ESTOQUE : Descrição do do Tipo de Produto no Estoque<br /> R_SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO : Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> DATAENTRADA_DIA : Dia da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_MES : Mês da Data de Entrada<br /> DATAENTRADA_ANO : Ano da Data de Entrada<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Nome da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Regiao do Sujeito da Nota Fiscal<br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> EMAIL_NFE : EMail para Nota Fiscal Eletrônica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes da Nota Fiscal<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Itens de Nota Fiscal de Compra registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Nota Fiscal de Compra registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se Data de Hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Recebimentos&diff=5193 2017-06-19T11:32:03Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS :==<br /> Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Receber. <br /> O filtro ocorrerá somente considerando a : DATA DE RECEBIMENTO.<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Recebimento )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Recebimento<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa das Duplicatas à Receber<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata<br /> CODSERIE : Código das Série da Duplicata<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem Parcial da Duplicata<br /> DATA : Data do Recebimento<br /> DATA_DIA : Dia da Data de Recebimento<br /> DATA_MES : Mês da Data de Recebimento<br /> DATA_ANO : Ano da Data de Recebimento<br /> VALORRECEBIDO : Valor Recebido<br /> VALORJUROS : Valor de Juros Recebidos<br /> VALORDESCONTO : Valor de Desconto Recebido <br /> VALOROCORRENCIA : Valor da Ocorrência Recebida<br /> VALORDESPCART : Valor Despesas de Cartório Recebida<br /> VALORDESPBANC : Valor de Despesas Bancárias Recebidas<br /> VALOROUTRDESP : Valor de Outras Despesas Recebidas<br /> CODTIPOLIQ : Código do Tipo de Liquidação <br /> TIPOLIQUIDACAO : Descrição do Tipo de Liquidação<br /> MCC_NUMCONTCORR : Código das Conta Corrente<br /> MCC_TIPOCONTCORR : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)<br /> NOMECONTA : Descrição da Conta Corrente vinculada ao recebimento<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NFS_NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal<br /> NFS_CODSERIE : Série da Nota Fiscal<br /> DATAVENCIMENTO : Data de Vencimento da Duplicata<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)<br /> NOME : Nome do Sujeito da Duplicata <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Duplicata <br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Duplicata <br /> UF : Estado do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Duplicata <br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> DIAS_ATRASO : Qtd. de Dias de atraso ( Data Recebimento menos Data Vencimento )<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Duplicata <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Duplicata <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS('01.05.2017', NULL, NULL);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos recebimentos registrados por Data de Recebimento à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS(NULL, 30, 30)<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos recebimentos entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se data de hoje = 16/06/2017).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Recebimentos&diff=5192 2017-06-19T11:30:30Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS :==<br /> Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Receber. <br /> O filtro ocorrerá somente considerando a : DATA DE RECEBIMENTO.<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Recebimento )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Recebimento<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa das Duplicatas à Receber<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata<br /> CODSERIE : Código das Série da Duplicata<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem Parcial da Duplicata<br /> DATA : Data do Recebimento<br /> DATA_DIA : Dia da Data de Recebimento<br /> DATA_MES : Mês da Data de Recebimento<br /> DATA_ANO : Ano da Data de Recebimento<br /> VALORRECEBIDO : Valor Recebido<br /> VALORJUROS : Valor de Juros Recebidos<br /> VALORDESCONTO : Valor de Desconto Recebido <br /> VALOROCORRENCIA : Valor da Ocorrência Recebida<br /> VALORDESPCART : Valor Despesas de Cartório Recebida<br /> VALORDESPBANC : Valor de Despesas Bancárias Recebidas<br /> VALOROUTRDESP : Valor de Outras Despesas Recebidas<br /> CODTIPOLIQ : Código do Tipo de Liquidação <br /> TIPOLIQUIDACAO : Descrição do Tipo de Liquidação<br /> MCC_NUMCONTCORR : Código das Conta Corrente<br /> MCC_TIPOCONTCORR : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)<br /> NOMECONTA : Descrição da Conta Corrente vinculada ao recebimento<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NFS_NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal<br /> NFS_CODSERIE : Série da Nota Fiscal<br /> DATAVENCIMENTO : Data de Vencimento da Duplicata<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)<br /> NOME : Nome do Sujeito da Duplicata <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Duplicata <br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Duplicata <br /> UF : Estado do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Duplicata <br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> DIAS_ATRASO : Qtd. de Dias de atraso ( Data Recebimento menos Data Vencimento )<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Duplicata <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Duplicata <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS('01.05.2017', NULL, NULL);<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Recebimento à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS(NULL, 30, 30)<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 ( se data de hoje = 16/06/2017 ).<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Recebimentos&diff=5191 2017-06-16T20:17:11Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS :==<br /> Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Receber . <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Recebimento )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Recebimento<br /> <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa das Duplicatas à Receber<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata<br /> CODSERIE : Código das Série da Duplicata<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem Parcial da Duplicata<br /> DATA : Data do Recebimento<br /> DATA_DIA : Dia da Data de Recebimento<br /> DATA_MES : Mês da Data de Recebimento<br /> DATA_ANO : Ano da Data de Recebimento<br /> VALORRECEBIDO : Valor Recebido<br /> VALORJUROS : Valor de Juros Recebidos<br /> VALORDESCONTO : Valor de Desconto Recebido <br /> VALOROCORRENCIA : Valor da Ocorrência Recebida<br /> VALORDESPCART : Valor Despesas de Cartório Recebida<br /> VALORDESPBANC : Valor de Despesas Bancárias Recebidas<br /> VALOROUTRDESP : Valor de Outras Despesas Recebidas<br /> CODTIPOLIQ : Código do Tipo de Liquidação <br /> TIPOLIQUIDACAO : Descrição do Tipo de Liquidação<br /> MCC_NUMCONTCORR : Código das Conta Corrente<br /> MCC_TIPOCONTCORR : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)<br /> NOMECONTA : Descrição da Conta Corrente vinculada ao recebimento<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante Comercial<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante Comercial<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança <br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NFS_NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal<br /> NFS_CODSERIE : Série da Nota Fiscal<br /> DATAVENCIMENTO : Data de Vencimento da Duplicata<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)<br /> NOME : Nome do Sujeito da Duplicata <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Duplicata <br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata <br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Duplicata <br /> UF : Estado do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Duplicata <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Duplicata <br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Duplicata <br /> DIAS_ATRASO : Qtd. de Dias de atraso ( Data Recebimento menos Data Vencimento )<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata <br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Duplicata <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Duplicata <br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata<br /> <br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Recebimento à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_RECEBIMENTOS(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto&diff=5190 2017-06-16T20:08:39Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO :==<br /> Rotina que pesquisa todas Duplicatas à Receber em Aberto. <br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Saída )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> <br /> =====P_TIPODATA:=====<br /> <br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Duplicata VEN : Filtro pela Data de Vencimento da Duplicata<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todas Duplicatas Receber em Aberto registradas, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Vencimento<br /> <br /> ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas Duplicatas a Receber )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Duplicatas a Receber )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Duplicatas a Receber )<br /> CODEMPDOCRECEB : Código da Empresa da Duplicata à Receber<br /> NUMDOCRECEB : Número da Duplicata da Duplicata à Receber<br /> CODSERIE : Código da Série da Duplicata à Receber<br /> ORDEMPARCIAL : Ordem da Duplicata à Receber<br /> ORDEMTOTAL : Ordem Total da Duplicata à Receber<br /> DATAEMISSAO : Data da Emissão da Duplicata à Receber<br /> DATAVENCIMENTO : Data do Vencimento da Duplicata à Receber<br /> VALOR : Valor Original da Duplicata<br /> VALORRECEBIDO : Valor Total já Recebido <br /> VALORABERTO : Valor Aberto da Duplicata<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Venda<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Venda<br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança <br /> LOCALCOBRANCA : Descrição do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Descrição do Tipo de Cobrança<br /> NFS_NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal de Saída ( que originou a Duplicata )<br /> NFS_CODSERIE : Série da Nota Fiscal de Saída ( que originou a Duplicata )<br /> PRAZO_MEDIO : Prazo Médio da Duplicata ( Data de Vencimento - Data de Emissão )<br /> DIAS_ATRASO : Dias de Atrazo ( Data de Hora - Data de Vencimento )<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> DATAVENCIMENTO_DIA : Dia da Data de Vencimento<br /> DATAVENCIMENTO_MES : Mês da Data de Vencimento<br /> DATAVENCIMENTO_ANO : Ano da Data de Vencimento<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata à Receber<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Duplicata à Receber<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Duplicata à Receber ( CL-Cliente ou FO-Fornecedor)<br /> NOME : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> INSCRESTADUAL_RG : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODMUNICIPI : Código do Município do Sujeito da Nota Fiscal<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito da Nota Fiscal<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município/Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito da Nota Fiscal<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito da Nota Fiscal<br /> <br /> ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO(NULL, 30, 30, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda&diff=5189 2017-06-16T20:05:43Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Venda que resultaram em Receita. <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Saída )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para Filtro. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão - SAI : Filtro pela Data de Saída<br /> <br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Saida<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPNFSAIDA : Código da Empresa da Tabela de Notas de Saída<br /> NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal<br /> CODSERIE : Código da Série<br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal<br /> DATASAIENT : Data da Saída das Mercadorias<br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal<br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal ( CL - Cliente FO - Fornecedor )<br /> SUJEITO : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODMUNICIPI : Código do Município<br /> MUNICIPIO : Nome do Município<br /> MUNICIPIO_ESTADO : Nome do Município e Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal<br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas ( Casbeçalho da Nota Fiscal )<br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal<br /> VOLUME : Quantidade de Volumes<br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante<br /> ITEMNFSAIDA : Item da Nota Fiscal de Saída<br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa de Produto<br /> CODPRODUTO : Código do Produto<br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material )<br /> DESCPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida<br /> CODNATOPER : Código da Natureza de Operação<br /> CLASFISCAL : Código da NCM ( Classificação Fiscal )<br /> PERCSUBSTRIB : Percentual de Icms Substituição Tributária<br /> PERCICMS : Percentual de Icms<br /> FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque<br /> QUANTIDADEITEM : Quantidade Vendida<br /> VALORUNITARIOITEM : Preço Unitário<br /> VALOR_TOTAL : Valor Total do Item<br /> TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor de Centro de Custo<br /> CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( formato Contábil )<br /> CENTROCUSTO : Nome do Centro de Custo<br /> PERCIPI : Percentual de Ipi<br /> VALORIPI : Valor do Ipi ( do Item )<br /> VALORICMS : Valor do Icms ( do Item )<br /> VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária<br /> VALORPIS : Valor do PIS ( do Item )<br /> VALORCOFINS : Valor do Cofins ( do Item )<br /> VALORRATFRETENF : Valor do Frete ( do Item )<br /> VALORRATSEGURO : Valor do Seguro ( do Item )<br /> VALORRATOUTRASDESP : Valor de Outras Despesas ( do Item )<br /> VALORRATDESCONTO : Valor do Desconto ( do Item )<br /> CUSTOITEM : Valor de Custo ( do Item )<br /> PRECOCOMPOSICAO : Valor do Preço de Composição ( do Item )<br /> REFERENCIAINTERNA : Código de Referência Interna<br /> REFERENCIAEXTERNA : Código de Referência Externa<br /> CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimentação de Estoque<br /> TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimentação de Estoque<br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto<br /> GRUPO : Descrição do Grupo<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo do Produto<br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque<br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> PRECOBASECOMISSAO : Base de Cálculo das Comissão<br /> VALORCOMISSAO : Valor da Comissão<br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica<br /> CODCLASSE : Código da Classe<br /> CLASSE : Descrição da Classe<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade<br /> ATIVIDADE : Descrição da Atividade<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial<br /> GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial<br /> CODREGIAO : Código da Região<br /> REGIAO : Descrição da Região<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha de Produto<br /> LINHAPRODUTO : Descricao da Linha de Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal<br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão<br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão<br /> DATASAIENT_DIA : Dia da Data de Saída das Mercadorias<br /> DATASAIENT_MES : Mês da Data de Saída das Mercadorias<br /> DATASAIENT_ANO : Ano da Data de Saída das Mercadorias<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI&diff=5188 2017-06-16T17:56:52Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT POWER BI :==<br /> <br /> O Power BI é um pacote de ferramentas de análise de negócios da Microsoft que oferece insights em toda a sua organização. <br /> Conecte-se a centenas de fontes de dados, simplifique a preparação dos dados e conduza a análise ad-hoc. <br /> Produza belos relatórios, então publique-os para a sua organização consumi-los na Web em diversos dispositivos móveis. <br /> Todos podem criar painéis personalizados com uma exibição exclusiva de 360 graus dos negócios. <br /> Ainda, ajuste a escala em toda a empresa, com governança e segurança internas <br /> <br /> Assim, este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações<br /> para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi.<br /> <br /> Listamos abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String <br /> de Conexão.<br /> <br /> <br /> 1)-Itens da Nota Fiscal de Vendas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Venda]]<br /> <br /> 2)-Duplicatas à Receber em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocReceb_Aberto]]<br /> <br /> 3)-Recebimentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_RECEBIMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Recebimentos]]<br /> <br /> 4)-Itens da Nota Fiscal de Compras:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Nota_Compra]]<br /> <br /> 5)-Duplicatas a Pagar em Aberto:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_DOCPAGAR_ABERTO<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/DocPagar_Aberto]]<br /> <br /> 6)-Pagamentos de Duplicatas:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Pagamentos]]<br /> <br /> 7)-Fluxo de Caixa com Pedidos:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Fluxo_de_Caixa]]<br /> <br /> 8)-Itens dos Pedidos de Venda:<br /> <br /> PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA<br /> <br /> [[Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda]]</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5187 2017-06-16T17:55:27Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 17/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5186 2017-06-16T17:49:56Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje <br /> ( 16/06/2017 ) mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5185 2017-06-16T17:48:53Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje ( 16/06/2017 ) menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5184 2017-06-16T17:46:40Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5183 2017-06-16T17:44:50Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5182 2017-06-16T17:44:19Z

<p>Carlos augusto: </p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_SEG<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Integracao_Power_BI/Itens_Pedido_Venda&diff=5181 2017-06-16T17:43:04Z

<p>Carlos augusto: Criou página com '== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :== Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume )....'</p> <hr /> <div>== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA :==<br /> Rotina que pesquisa todos Itens dos Pedidos de Venda baseados na tabela : PEDVEN ( diferentes do Pcp Calçado e Pcp Curtume ).<br /> Sitema utilizado como padrão : PCP COMPONENTE.<br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:=====<br /> <br /> <br /> ======P_DATAINI:======<br /> Data Inicial do Período dos Pedidos ( por Data de Emissão ou Data de Liberação )<br /> Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no filtro dos Pedidos. <br /> <br /> ======P_QTDDIA_ANT:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Inicial para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_QTDDIA_SEG:======<br /> Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção dos Pedidos.<br /> Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para<br /> definir a Data Final para filtro dos Pedidos. <br /> Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT<br /> <br /> ======P_TIPODATA:======<br /> Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão do Pedido - LIB : Filtro pela Data de Liberação do Pedido<br /> <br /> ======Atenção======<br /> Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar TODOS os Pedidos registrados, indepentemente de <br /> Data de Emissão ou Liberação<br /> <br /> <br /> =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=====<br /> TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos;<br /> EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas )<br /> CODEMPPEDVEN : Código da Empresa de Pedido de Venda <br /> NUMPEDVEN : Número do Pedido de Venda <br /> CODEMPSERIE : Código da Empresa da Série do Pedido de Venda<br /> CODSERIE : Série do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO : Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão do Pedido de Venda <br /> CODTIPOPEDVEN : Código do Tipo de Pedido <br /> TIPOPEDIDOVENDA : Descrição do Tipo de Pedido de Venda<br /> CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas <br /> REPRESENTANTE : Nome do Representante de Vendas<br /> CODORIGEMVENDA : Código de Origem de Venda <br /> ORIGEMVENDA : Descrição da Origem de Venda<br /> CODTRANSPOR : Código do Transportador do Pedido de Venda <br /> TRANSPORTADOR : Nome do Transportador <br /> CODLOCCBR : Código do Local de Cobrança<br /> LOCALCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> CODTIPCBR : Código do Tipo de Cobrança<br /> TIPOCOBRANCA : Nome do Local de Cobrança<br /> DATAHORALIBERACAO : Data da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_DIA : Dia da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_MES : Mês da Liberação do Pedido de Venda <br /> DATAHORALIBERACAO_ANO : Ano da Liberação do Pedido de Venda<br /> VOLUMES : Quantidade de Volumes <br /> CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque <br /> TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque<br /> CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> GRUPOEMPRESARIAL : Nome do Grupo Empresarial do Sujeito <br /> <br /> CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODSUJEITO : Código do Sujeito do Pedido de Venda <br /> TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito do Pedido de Venda <br /> RAZAOSOCIAL : Razão Social do Sujeito do Pedido de Venda <br /> FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito do Pedido de Vendas <br /> CODMUNICIPI : Código do Município Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO : Município do Sujeito do Pedido de Venda <br /> MUNICIPIO_ESTADO : Município / Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CODESTADO : Estado do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ENDERECO : Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> NUMERO : Número do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CEP : Cep do Endereço do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito do Pedido de Venda <br /> EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica <br /> CODCLASSE : Código da Classe do Sujeito do Pedido de Venda <br /> CLASSE : Nome da Classe do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODATIVIDAD : Código da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda <br /> ATIVIDADE : Nome da Atividade Econômica do Sujeito do Pedido de Venda<br /> CODREGIAO : Código da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> REGIAO : Nome da Região do Sujeito do Pedido de Venda <br /> <br /> ITEM : Número do Item do Pedido de Venda <br /> CODEMPPRODUTO : Código da Empresa do Produto <br /> CODPRODUTO : Código do Produto <br /> TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC-Acabado, CA-Calçado ou MA-Material) <br /> NOMEPRODUTO : Nome do Produto<br /> CODUNIDADE : Código de Unidade de Medida<br /> QUANTIDADE : Quantidade Vendida <br /> PRECOUNITARIO : Valor Unitário <br /> TOTALITEM : Valor Total do Item ( Quantidade * Valor Uhnitário )<br /> REFERENCIAINTERNA : Referência Interna do Produto <br /> REFERENCIAEXTERNA : Referência Externa do Produto <br /> CODGRUPO : Código do Grupo do Produto <br /> GRUPO : Nome do Grupo do Produto<br /> CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto<br /> SUBGRUPO : Nome do SubGrupo do Produto<br /> SPED_TIPOITEM : Código to Tipo do Item no Sped<br /> SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped<br /> CODLINHAPRODUTO : Código da Linha do Produto <br /> LINHAPRODUTO : Descrição da Linha do Produto<br /> <br /> <br /> =====EXEMPLOS DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=====<br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.<br /> <br /> &lt;CODE&gt;<br /> SELECT * FROM POWERBI_ITENS_PEDIDO_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI')<br /> &lt;/CODE&gt;<br /> Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pedidos de Vendas registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017.<br /> Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais<br /> o parâmetro : P_QTDDIA_SEG</div>

Carlos augusto