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Faturamento

2013-12-18T10:54:08Z

Teles:

[[Category: Faturamento]]
== INTRODUÇÃO ==

O sistema ANDES Faturamento contém processos referentes à nota fiscal eletrônica, controles de apuração de ICMS, relatórios diversos de faturamento, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do faturamento, outros cadastros serão abordados em módulos específicos.

Este software foi desenvolvido para automatizar o processo faturamento, envio e retorno da nota fiscal eletrônica, Impressão de Duplicatas, Rótulos, Minutas, entre outros.

==BARRA MENU PRINCIPAL==

Na barra de menu do PCP Calçados, estão as opções para acessar todos os cadastros e relatórios, e também os atalhos de acesso rápido às opções mais utilizadas.

[[Arquivo:Menu faturamento.png]]

== [[Cadastro_de_Empresa#CADASTRO DE EMPRESA|CADASTRO DE EMPRESA]] ==

== [[Configuração_dos_Parâmetros_NFE#CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE|CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE]] ==

== [[PCP_Calçados_Calendário#CALENDÁRIO|CALENDÁRIO]] ==

== [[PCP_Calçados_Semanas#SEMANAS|SEMANAS]] ==

==[[Modelo_de_Documentos#MODELO DE DOCUMENTOS|MODELO DE DOCUMENTOS]]==

== [[Cadastro_-_Natureza_de_Operação#CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO|CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO]] ==

== [[Regime_Tributário_NFE#REGIME TRIBUTÁRIO NFE|REGIME TRIBUTÁRIO NFE]] ==

== [[Cadastro_de_Alíquotas_de_ICMS_por_Estado#ESTADO|ESTADO]] ==

== [[Municípios#MUNICÍPIOS|MUNICÍPIOS]] ==

== [[Ficha_de_Conteúdo_de_Importação | F.C.I. FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|NOTA FISCAL DE PRODUTOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos_BOTAO_VINCULOS#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|BOTÃO VÍNCULOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_Eletrônica#GERAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA| NOTA FISCAL ELETRÔNICA]] ==

== [[Importar_XML_da_NFe | IMPORTAR XML DA NFE]] ==

== [[Nota_Fiscal_Simplificada#Nota_Fiscal_Simplificada|NOTA FISCAL SIMPLIFICADA]] ==

== [[Devolução_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Parcial_de_Nota_Fiscal#DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL| DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Nota_Fiscal_sem_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL SEM NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL (SEM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Cancelamento_Nota_Fiscal_de_Saída#CANCELAMENTO NOTA FISCAL DE SAÍDA|CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Total#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO TOTAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO TOTAL/CANCELAMENTO)]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Parcial#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO PARCIAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO PARCIAL)]] ==

== [[Duplicar_Notas_Fiscais_de_Saída#DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA|DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]] ==

== [[Nota_Fiscal_Complementar#NOTA FISCAL COMPLEMENTAR|NOTA FISCAL COMPLEMENTAR]] ==

== [[Relação_de_Apuração_de_ICMS#RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS|RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS]] ==

== [[Resumo_Notas_Fiscais_Entrada_Saída_por_Classificação_Fiscal#RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL|RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL]] ==

== [[Cartas_de_Despacho#CARTAS DE DESPACHO | EMISSÃO DE CARTAS DE DESPACHO]] ==

== [[Cartas_de_Correção#CARTAS DE CORREÇÃO|EMISSÃO DE CARTAS DE CORREÇÃO]] ==

== [[Etiquetas_de_Despacho#ETIQUETAS DE DESPACHO|ETIQUETAS DE DESPACHO]] ==

== [[Carta_de_Anuência#CARTA DE ANUÊNCIA|EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA]] ==

== [[Carta_de_Indenização#CARTA DE INDENIZAÇÃO|EMISSÃO DE CARTA DE INDENIZAÇÃO]] ==

== [[Faturamento_Automático_PCP_Calçados#FATURAMENTO AUTOMÁTICO PCP CALÇADOS|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - PCP CALÇADOS]] ==

== [[Faturamento_Automático_Demais_PCPs# FATURAMENTO AUTOMÁTICO DEMAIS PCPs|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - DEMAIS PCPs]] ==

== [[Relatórios_Módulo_Faturamento#RELATÓRIOS MÓDULO FATURAMENTO|RELATÓRIOS - MÓDULO FATURAMENTO]] ==

== [[Faturamento/FAQ_Faturamento#Erro_.27.27.27The_certificate_authority_is_invalid_or_incorrect.27.27.27|DÚVIDAS FREQUENTES]] ==

Dúvidas relacionadas a erros durante o envio da Nota Fiscal Eletrônica.

== CONSIDERAÇÕES FINAIS ==

Referente à emissão da nota fiscal e seu envio para Receita federal e diversas outras ferramentas foram tratadas neste manual, porém no Faturamento há o controle de Cargas e Edi-transportes que não foram citados neste manual e que estão em documentos específicos, caso haja necessidade solicite o manual no departamento de cursos e treinamentos.

Faturamento

2013-12-16T10:23:01Z

Teles:

[[Category: Faturamento]]
== INTRODUÇÃO ==

O sistema ANDES Faturamento contém processos referentes à nota fiscal eletrônica, controles de apuração de ICMS, relatórios diversos de faturamento, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do faturamento, outros cadastros serão abordados em módulos específicos.

Este software foi desenvolvido para automatizar o processo faturamento, envio e retorno da nota fiscal eletrônica, Impressão de Duplicatas, Rótulos, Minutas, entre outros.

==BARRA MENU PRINCIPAL==

Na barra de menu do PCP Calçados, estão as opções para acessar todos os cadastros e relatórios, e também os atalhos de acesso rápido às opções mais utilizadas.

[[Arquivo:Menu faturamento.png]]

== [[Cadastro_de_Empresa#CADASTRO DE EMPRESA|CADASTRO DE EMPRESA]] ==

== [[Configuração_dos_Parâmetros_NFE#CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE|CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE]] ==

== [[PCP_Calçados_Calendário#CALENDÁRIO|CALENDÁRIO]] ==

== [[PCP_Calçados_Semanas#SEMANAS|SEMANAS]] ==

== [[Cadastro_-_Natureza_de_Operação#CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO|CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO]] ==

==[[Modelo_de_Documentos#MODELO DE DOCUMENTOS|MODELO DE DOCUMENTOS]]==

== [[Regime_Tributário_NFE#REGIME TRIBUTÁRIO NFE|REGIME TRIBUTÁRIO NFE]] ==

== [[Cadastro_de_Alíquotas_de_ICMS_por_Estado#ESTADO|ESTADO]] ==

== [[Municípios#MUNICÍPIOS|MUNICÍPIOS]] ==

== [[Ficha_de_Conteúdo_de_Importação | F.C.I. FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|NOTA FISCAL DE PRODUTOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos_BOTAO_VINCULOS#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|BOTÃO VÍNCULOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_Eletrônica#GERAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA| NOTA FISCAL ELETRÔNICA]] ==

== [[Importar_XML_da_NFe | IMPORTAR XML DA NFE]] ==

== [[Nota_Fiscal_Simplificada#Nota_Fiscal_Simplificada|NOTA FISCAL SIMPLIFICADA]] ==

== [[Devolução_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Parcial_de_Nota_Fiscal#DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL| DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Nota_Fiscal_sem_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL SEM NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL (SEM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Cancelamento_Nota_Fiscal_de_Saída#CANCELAMENTO NOTA FISCAL DE SAÍDA|CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Total#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO TOTAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO TOTAL/CANCELAMENTO)]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Parcial#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO PARCIAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO PARCIAL)]] ==

== [[Duplicar_Notas_Fiscais_de_Saída#DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA|DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]] ==

== [[Nota_Fiscal_Complementar#NOTA FISCAL COMPLEMENTAR|NOTA FISCAL COMPLEMENTAR]] ==

== [[Relação_de_Apuração_de_ICMS#RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS|RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS]] ==

== [[Resumo_Notas_Fiscais_Entrada_Saída_por_Classificação_Fiscal#RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL|RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL]] ==

== [[Cartas_de_Despacho#CARTAS DE DESPACHO | EMISSÃO DE CARTAS DE DESPACHO]] ==

== [[Cartas_de_Correção#CARTAS DE CORREÇÃO|EMISSÃO DE CARTAS DE CORREÇÃO]] ==

== [[Etiquetas_de_Despacho#ETIQUETAS DE DESPACHO|ETIQUETAS DE DESPACHO]] ==

== [[Carta_de_Anuência#CARTA DE ANUÊNCIA|EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA]] ==

== [[Carta_de_Indenização#CARTA DE INDENIZAÇÃO|EMISSÃO DE CARTA DE INDENIZAÇÃO]] ==

== [[Faturamento_Automático_PCP_Calçados#FATURAMENTO AUTOMÁTICO PCP CALÇADOS|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - PCP CALÇADOS]] ==

== [[Faturamento_Automático_Demais_PCPs# FATURAMENTO AUTOMÁTICO DEMAIS PCPs|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - DEMAIS PCPs]] ==

== [[Relatórios_Módulo_Faturamento#RELATÓRIOS MÓDULO FATURAMENTO|RELATÓRIOS - MÓDULO FATURAMENTO]] ==

== [[Faturamento/FAQ_Faturamento#Erro_.27.27.27The_certificate_authority_is_invalid_or_incorrect.27.27.27|DÚVIDAS FREQUENTES]] ==

Dúvidas relacionadas a erros durante o envio da Nota Fiscal Eletrônica.

== CONSIDERAÇÕES FINAIS ==

Referente à emissão da nota fiscal e seu envio para Receita federal e diversas outras ferramentas foram tratadas neste manual, porém no Faturamento há o controle de Cargas e Edi-transportes que não foram citados neste manual e que estão em documentos específicos, caso haja necessidade solicite o manual no departamento de cursos e treinamentos.

Modelo de Documentos

2013-12-13T18:18:13Z

Teles:

[[category:Faturamento]]

Modelo de documentos são documentos de emissão obrigatória que comprova a venda de mercadoria ou a prestação de serviços, por meio do qual o Fisco apura seus créditos tributários (impostos), o consumidor tem a garantia de que compra está corretamente formalizada e que os seus direitos estão assegurados, e a empresa (emitente) faz prova, quando necessário, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais. (fonte: http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/)

[[Arquivo:Faturamento modelo de documentos.png]]

Clique em novo para registrar um novo modelo de documento.

[[Arquivo:Faturamento reg modelo documentos.png]]

Preencha os campos obrigatórios, conforme imagem, de acordo com as informações que devem ser informadas pelo contador responsável pela empresa.

Arquivo:Faturamento reg modelo documentos.png

2013-12-13T18:17:49Z

Teles:

Arquivo:Faturamento modelo de documentos.png

2013-12-13T16:17:16Z

Teles:

Modelo de Documentos

2013-12-13T13:21:08Z

Teles:

Modelo de Documentos

2013-12-13T12:35:13Z

Teles: Criou página com 'category:Faturamento'

[[category:Faturamento]]

Arquivo:Faturamento semanas conclusão.png

2013-12-11T12:27:10Z

Teles:

Arquivo:Faturamento semanas geração automática.png

2013-12-11T12:25:43Z

Teles:

Arquivo:Faturamento semanas cadastro.png

2013-12-11T12:23:59Z

Teles:

Arquivo:Faturamento calendário confirmação.png

2013-12-11T10:50:02Z

Teles:

Arquivo:Faturamento calendário.png

2013-12-11T10:38:56Z

Teles:

Cadastro - Natureza de Operação

2013-12-04T12:55:23Z

Teles: /* SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) */

[[category:Faturamento]][[category:SPED]]

=== CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ===

'''Caminho''': Faturamento / Arquivos Básicos / Natureza de Operação.

No cadastro de natureza de operação devem ser registradas as operações realizadas pela empresa, com suas características, os tributos incidentes, as situações tributárias relacionadas.

Por padrão já vêm cadastradas as seguintes naturezas; 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, porém a responsabilidade destes cadastros bem como em todos outros pré-cadastros no banco de dados é de responsabilidade do usuário, devendo estar ciente de todas as informações necessárias para a correta emissão de suas notas fiscais.

[[Arquivo:Natureza op inicio.png]]

Clicando em novo será aberta a janela com todos itens em branco, exigindo assim que o usuário preencha cada campo com as informações corretas.

[[Arquivo:Natureza op geral.png]]

'''''Código da Natureza de operação''''':

Em alguns casos pode ser necessário cadastrar dois tipos de natureza de operação, nesse caso coloque mais um dígito no final para marcar essa natureza, Ex. 5.101 e 5.1011.

'''''Descrição da natureza de operação''''':

Abrevia-se a descrição se for extensa, procurar manter uma padronização dos nomes, de modo que outro usuário possa entender.

'''''Descrição impressa na nota''''':

Pode acontecer de ser diferente, mas procure colocar semelhante a Descrição da natureza de operação; a falta desse cadastro gera erro no sistema, em alguns casos não localizando em busca.

'''''Tipo de Movimento do Estoque''''':

Se a operação é de venda ou devolução de compra será SAÍDA, pois está saindo do estoque e se a operação é de compra ou devolução de venda será ENTRADA, pois está entrando no estoque.

'''''Gerar Duplicatas''''':

Se a operação for de venda então movimenta o financeiro, selecione a opção; caso a operação for de amostra, devolução, ou alguma operação que não desejar movimentar o financeiro desmarque a opção.

'''''Código''''':

Nesta opção será repetida o código e a descrição da Natureza de Operação, porém sem o dígito que foi colocado a mais para identificação.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

Por essa opção é possível vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Gerar movimentação de estoque automático''''':

Se não quiser que movimente estoque desmarque a opção; Ex. em caso de venda, geralmente é feito uma baixa do produto acabado, negativando sempre esse registro, se não for para baixar o estoque de acabado deixar desmarcada a opção, e também desmarcar uma opção semelhante a essa no cadastro de séries.

'''''Informação complementar''''':

Nesse campo deverão ser colocados as observações do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, se determinado imposto for classificado como não tributado por exemplo, deve-se informar qual o embasamento jurídico desta não tributação, da mesma forma a redução da base de cálculo deve ser justificada.

'''IMPORTANTE''': As mensagens já constantes nos campos de mensagem de ICMS e IPI devem ser mantidos, contudo, o conteúdo desses campos devem ser cadastrados nesse novo campo, assim como, demais informações que constam na nota fiscal, pois a para o layout do EFD-PIS-COFINS ele puxará deste lugar.

'''''Enquadramento Legal (para Apuração de Crédito de ICMS Acumulado)''''':

Esta opção é associada ao módulo AndesCredICMSAcumulado, usado para empresas que vendem o ICMS acumulado, maiores informações sobre implantação dessa ferramenta, solicite manual próprio.

'''''Somar no total de produtos (NFSaída)''''':

Até onde sabemos, no caso da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser informada.

'''''Contabiliza Natureza?''''':

Somente quando a empresa usa o módulo Contábil, essa opção enviará os dados para contabilidade.

'''''Situação''''':

Se selecionar inativo, não aparecerá em relatórios, por isso essa opção é usada para manter um controle de códigos ativos.

=== Tipos de Tributação ICMS ===

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms.png | 850px]]

'''''Situação Tributária''''':

Com as atuais versões da Nota Fiscal Eletrônica, foi separada a Situação Tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional, das empresas tributadas pelo lucro presumido e real, sendo que as empresas optantes pelo simples utilizam a Situação Tributária de três dígitos e as demais com dois dígitos conforme tabela abaixo.

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL'''

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito.

102 - Tributada pelo Simples Nacional Sem permissão de Crédito.

103 - Isento do ICMS no Simples Nacional para Faixa de Receita Bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Tributada pelo Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.

400 - Não Tributada Pelo Simples Nacional.

500 - ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária (Substituído).

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO OU REAL'''

00 – Nacional Tributada Integralmente.

10 – Nacional Tributada E com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

20 – Nacional com Redução da Base de Cálculo.

30 – Nacional Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

40 – Nacional - Isenta ou Não Tributada.

41 – Não Tributada.

50 – Nacional com Suspensão ou Diferimento.

51 – Diferimento.

60 – Nacional ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária.

70 – Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária.

90 – Outras.

'''''Origem da Mercadoria''''':

Nacional – para todas as operações dentro do país;
Estrangeira – Importação direta: Para Nota Fiscal Eletrônica de entrada, importação, normalmente utilizando o código 3.000;
Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno: para uma importação indireta, comprada por um intermediário.

'''''% Redução ICMS''''':

Terá direito a redução da base de cálculo os produtos com permissão da legislação, nosso caso mais comum é a redução em 33,33% da base de cálculo do ICMS para o setor coureiro calçadista para operações no Estado de São Paulo, no sistema deverá ser preenchido o valor de 66,67% que representa o valor que será calculado, sendo assim, o imposto que é de 18% reduz para 12%, porém existem outros produtos com outros valores de redução, e no caso de se enquadrar em alguma redução de base de cálculo, não se esquecer de colocar a mensagem da referida lei no campo observações .

'''''Modalidade de Determinação da BC do ICMS''''':

Normalmente é utilizada a opção Valor da operação, se for diferente o contador deve informar. Essa é a opção padrão da maioria dos produtos usados.

'''''Recolher ICMS sobre Frete da Nota''''':

Opção para definir se recolherá o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de ICMS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de ICMS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

'''''Mensagem ICMS''''':

Essa mensagem é a mesma colocada na aba geral em informação complementar. Só que nesse caso a mensagem irá para o campo observação da Nota Fiscal Eletrônica.

=== Tipos de Tributação IPI ===

Para cada tipo de IPI será habilitado uma forma de tributação correspondente.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi.png | 850px]]

''''' Tributada''''':

00/50 - Tributada;

'''''Não Tributado''''':

02/52 – Isento;

03/53 – Não Tributada.

'''''Outros''''':

01/51 – Tributada com alíquota zero;

04/54 – Imune;

05/55 – Com Suspensão;

49/99 – Outras.

'''''Calcula IPI sobre o Frete da Nota''''':

Opção definirá se será calculado o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de IPI = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de IPI for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tipos de Tributação PISPASEP e COFINS ===

As telas para cadastro do PIS e do COFINS são iguais, como mostra figuras abaixo:

'''''PISPASEP'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis.png]]

'''''COFINS'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins.png]]

Para alterar a Situação Tributária clique no link em azul e marque a opção desejada e em seguida em fechar, as opções Tipo de PIS ou Tipo de COFINS não estão habilitadas para edição nesta tela pois para cada tipo de Situação Tributária, será marcada a opção correspondente.

'''Natureza da Receita do PIS / COFINS''':
Campo é de preenchimento obrigatório para empresas que geram SPED, porém só será preenchido quando a situação tributária do PIS / COFINS for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis devolução saida.png]]

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de PISPASEP / COFINS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de PISPASEP / COFINS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tabela Situação Tributária PISPASEP E COFINS ===

[[Arquivo:Natureza op st pis cofins.png | 850px]]

Os dados cadastrados acima no Sistema ANDES, deverá ser consultado também com o contador o código correspondente a cada natureza de operação cadastrada.

O PIS e o COFINS embora não impressos no DANFE são enviados para receita federal através do arquivo XML, por isso a importância de manter esses cadastros corretos.

=== Tipos de Tributação ISS ===

Para empresas que trabalham com serviço, é obrigatório o preenchimento desta aba ISS – Imposto Sobre Serviço.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib iss.png]]

=== Impostos Diversos ===

Os Impostos a Seguir serão tratados em manual específico:

Tipo de Tributação IRPJ;

Tipo de Tributação ADIRP;

Tipo de Tributação CSLL;

Tipo de Tributação CPP:

Sobre esses impostos, não há obrigatoriedade de cadastrá-los, pois não são validados na Nota Fiscal Eletrônica e nem no SPED-PIS-COFINS.

[[Arquivo:Natureza op impostos diversos.png | 850px]]

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib impostos diversos devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada
corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de CPP = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de CPP for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ===

[[Arquivo:Natureza op sped.png]]

Para as empresas que já se enquadram nos regimes do SPED Fiscal, deve selecionar o tipo de atividade na Tabela Base de Cálculo de Crédito e se participa ou não do Cálculo da Receita e do Segmento 170.

Porém esteja atento as especificações do quadro que determinam quais operações correspondem a natureza de operação.

=== SPED (CONTINUAÇÃO) ===

[[Arquivo:Natureza op sped continuação.png]]

=== Contabilidade ===

[[Imagem:Contabilidade.png | 300px]]

Esta opção é usada para integração com o módulo Contábil, maiores informações no manual de implantação dos módulos contábeis.

'''''Conta Alternativa a Entradas/Saídas''''':

Campo opcional para integração da Contabilidade, não usado habitualmente, será usado quando não quiser cadastrar duas contas no campo 3 e 4, para ficar simplificado.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Vista''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações á Vista.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Prazo''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações à Prazo.

'''''Histórico Padrão''''':

Criar histórico de natureza débito, que identifique a operação dentro da contabilidade.

=== Mensagem Automática (Simples Nacional) ===

Existe um campo nos parâmetros do sistema na aba Nota Fiscal Eletrônica que se marcado enviará para as observações da NFE a mensagem padrão do simples nacional com o devido cálculo de aproveitamento de crédito, também é necessário estar informado a alíquota do aproveitamento de ICMS na aba Nota Fiscal no mesmo parâmetros do sistema conforme mostra figura abaixo:

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal_eletronica.png]]

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal.png]]

=== CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações (Resumo) ===

Para uma compreensão simplificada, segue abaixo uma tabela explicativa com os códigos de natureza de operação.
Retirado do site:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

{| class="wikitable" border="1"

! CFOP !! DESCRIÇÃO !! APLICAÇÃO
|-
| 1.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 2.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 3.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.
|-
| 5.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 6.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 7.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.
|}

Cadastro - Natureza de Operação

2013-12-04T12:06:33Z

Teles: /* SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) */

[[category:Faturamento]][[category:SPED]]

=== CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ===

'''Caminho''': Faturamento / Arquivos Básicos / Natureza de Operação.

No cadastro de natureza de operação devem ser registradas as operações realizadas pela empresa, com suas características, os tributos incidentes, as situações tributárias relacionadas.

Por padrão já vêm cadastradas as seguintes naturezas; 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, porém a responsabilidade destes cadastros bem como em todos outros pré-cadastros no banco de dados é de responsabilidade do usuário, devendo estar ciente de todas as informações necessárias para a correta emissão de suas notas fiscais.

[[Arquivo:Natureza op inicio.png]]

Clicando em novo será aberta a janela com todos itens em branco, exigindo assim que o usuário preencha cada campo com as informações corretas.

[[Arquivo:Natureza op geral.png]]

'''''Código da Natureza de operação''''':

Em alguns casos pode ser necessário cadastrar dois tipos de natureza de operação, nesse caso coloque mais um dígito no final para marcar essa natureza, Ex. 5.101 e 5.1011.

'''''Descrição da natureza de operação''''':

Abrevia-se a descrição se for extensa, procurar manter uma padronização dos nomes, de modo que outro usuário possa entender.

'''''Descrição impressa na nota''''':

Pode acontecer de ser diferente, mas procure colocar semelhante a Descrição da natureza de operação; a falta desse cadastro gera erro no sistema, em alguns casos não localizando em busca.

'''''Tipo de Movimento do Estoque''''':

Se a operação é de venda ou devolução de compra será SAÍDA, pois está saindo do estoque e se a operação é de compra ou devolução de venda será ENTRADA, pois está entrando no estoque.

'''''Gerar Duplicatas''''':

Se a operação for de venda então movimenta o financeiro, selecione a opção; caso a operação for de amostra, devolução, ou alguma operação que não desejar movimentar o financeiro desmarque a opção.

'''''Código''''':

Nesta opção será repetida o código e a descrição da Natureza de Operação, porém sem o dígito que foi colocado a mais para identificação.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

Por essa opção é possível vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Gerar movimentação de estoque automático''''':

Se não quiser que movimente estoque desmarque a opção; Ex. em caso de venda, geralmente é feito uma baixa do produto acabado, negativando sempre esse registro, se não for para baixar o estoque de acabado deixar desmarcada a opção, e também desmarcar uma opção semelhante a essa no cadastro de séries.

'''''Informação complementar''''':

Nesse campo deverão ser colocados as observações do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, se determinado imposto for classificado como não tributado por exemplo, deve-se informar qual o embasamento jurídico desta não tributação, da mesma forma a redução da base de cálculo deve ser justificada.

'''IMPORTANTE''': As mensagens já constantes nos campos de mensagem de ICMS e IPI devem ser mantidos, contudo, o conteúdo desses campos devem ser cadastrados nesse novo campo, assim como, demais informações que constam na nota fiscal, pois a para o layout do EFD-PIS-COFINS ele puxará deste lugar.

'''''Enquadramento Legal (para Apuração de Crédito de ICMS Acumulado)''''':

Esta opção é associada ao módulo AndesCredICMSAcumulado, usado para empresas que vendem o ICMS acumulado, maiores informações sobre implantação dessa ferramenta, solicite manual próprio.

'''''Somar no total de produtos (NFSaída)''''':

Até onde sabemos, no caso da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser informada.

'''''Contabiliza Natureza?''''':

Somente quando a empresa usa o módulo Contábil, essa opção enviará os dados para contabilidade.

'''''Situação''''':

Se selecionar inativo, não aparecerá em relatórios, por isso essa opção é usada para manter um controle de códigos ativos.

=== Tipos de Tributação ICMS ===

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms.png | 850px]]

'''''Situação Tributária''''':

Com as atuais versões da Nota Fiscal Eletrônica, foi separada a Situação Tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional, das empresas tributadas pelo lucro presumido e real, sendo que as empresas optantes pelo simples utilizam a Situação Tributária de três dígitos e as demais com dois dígitos conforme tabela abaixo.

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL'''

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito.

102 - Tributada pelo Simples Nacional Sem permissão de Crédito.

103 - Isento do ICMS no Simples Nacional para Faixa de Receita Bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Tributada pelo Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.

400 - Não Tributada Pelo Simples Nacional.

500 - ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária (Substituído).

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO OU REAL'''

00 – Nacional Tributada Integralmente.

10 – Nacional Tributada E com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

20 – Nacional com Redução da Base de Cálculo.

30 – Nacional Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

40 – Nacional - Isenta ou Não Tributada.

41 – Não Tributada.

50 – Nacional com Suspensão ou Diferimento.

51 – Diferimento.

60 – Nacional ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária.

70 – Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária.

90 – Outras.

'''''Origem da Mercadoria''''':

Nacional – para todas as operações dentro do país;
Estrangeira – Importação direta: Para Nota Fiscal Eletrônica de entrada, importação, normalmente utilizando o código 3.000;
Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno: para uma importação indireta, comprada por um intermediário.

'''''% Redução ICMS''''':

Terá direito a redução da base de cálculo os produtos com permissão da legislação, nosso caso mais comum é a redução em 33,33% da base de cálculo do ICMS para o setor coureiro calçadista para operações no Estado de São Paulo, no sistema deverá ser preenchido o valor de 66,67% que representa o valor que será calculado, sendo assim, o imposto que é de 18% reduz para 12%, porém existem outros produtos com outros valores de redução, e no caso de se enquadrar em alguma redução de base de cálculo, não se esquecer de colocar a mensagem da referida lei no campo observações .

'''''Modalidade de Determinação da BC do ICMS''''':

Normalmente é utilizada a opção Valor da operação, se for diferente o contador deve informar. Essa é a opção padrão da maioria dos produtos usados.

'''''Recolher ICMS sobre Frete da Nota''''':

Opção para definir se recolherá o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de ICMS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de ICMS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

'''''Mensagem ICMS''''':

Essa mensagem é a mesma colocada na aba geral em informação complementar. Só que nesse caso a mensagem irá para o campo observação da Nota Fiscal Eletrônica.

=== Tipos de Tributação IPI ===

Para cada tipo de IPI será habilitado uma forma de tributação correspondente.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi.png | 850px]]

''''' Tributada''''':

00/50 - Tributada;

'''''Não Tributado''''':

02/52 – Isento;

03/53 – Não Tributada.

'''''Outros''''':

01/51 – Tributada com alíquota zero;

04/54 – Imune;

05/55 – Com Suspensão;

49/99 – Outras.

'''''Calcula IPI sobre o Frete da Nota''''':

Opção definirá se será calculado o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de IPI = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de IPI for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tipos de Tributação PISPASEP e COFINS ===

As telas para cadastro do PIS e do COFINS são iguais, como mostra figuras abaixo:

'''''PISPASEP'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis.png]]

'''''COFINS'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins.png]]

Para alterar a Situação Tributária clique no link em azul e marque a opção desejada e em seguida em fechar, as opções Tipo de PIS ou Tipo de COFINS não estão habilitadas para edição nesta tela pois para cada tipo de Situação Tributária, será marcada a opção correspondente.

'''Natureza da Receita do PIS / COFINS''':
Campo é de preenchimento obrigatório para empresas que geram SPED, porém só será preenchido quando a situação tributária do PIS / COFINS for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis devolução saida.png]]

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de PISPASEP / COFINS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de PISPASEP / COFINS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tabela Situação Tributária PISPASEP E COFINS ===

[[Arquivo:Natureza op st pis cofins.png | 850px]]

Os dados cadastrados acima no Sistema ANDES, deverá ser consultado também com o contador o código correspondente a cada natureza de operação cadastrada.

O PIS e o COFINS embora não impressos no DANFE são enviados para receita federal através do arquivo XML, por isso a importância de manter esses cadastros corretos.

=== Tipos de Tributação ISS ===

Para empresas que trabalham com serviço, é obrigatório o preenchimento desta aba ISS – Imposto Sobre Serviço.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib iss.png]]

=== Impostos Diversos ===

Os Impostos a Seguir serão tratados em manual específico:

Tipo de Tributação IRPJ;

Tipo de Tributação ADIRP;

Tipo de Tributação CSLL;

Tipo de Tributação CPP:

Sobre esses impostos, não há obrigatoriedade de cadastrá-los, pois não são validados na Nota Fiscal Eletrônica e nem no SPED-PIS-COFINS.

[[Arquivo:Natureza op impostos diversos.png | 850px]]

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib impostos diversos devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada
corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de CPP = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de CPP for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ===

[[Arquivo:Natureza op sped.png]]

Para as empresas que já se enquadram nos regimes do SPED Fiscal, deve selecionar o tipo de atividade na Tabela Base de Cálculo de Crédito e se participa ou não do Cálculo da Receita e do Segmento 170.

=== SPED (CONTINUAÇÃO) ===

[[Arquivo:Natureza op sped continuação.png]]

=== Contabilidade ===

[[Imagem:Contabilidade.png | 300px]]

Esta opção é usada para integração com o módulo Contábil, maiores informações no manual de implantação dos módulos contábeis.

'''''Conta Alternativa a Entradas/Saídas''''':

Campo opcional para integração da Contabilidade, não usado habitualmente, será usado quando não quiser cadastrar duas contas no campo 3 e 4, para ficar simplificado.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Vista''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações á Vista.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Prazo''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações à Prazo.

'''''Histórico Padrão''''':

Criar histórico de natureza débito, que identifique a operação dentro da contabilidade.

=== Mensagem Automática (Simples Nacional) ===

Existe um campo nos parâmetros do sistema na aba Nota Fiscal Eletrônica que se marcado enviará para as observações da NFE a mensagem padrão do simples nacional com o devido cálculo de aproveitamento de crédito, também é necessário estar informado a alíquota do aproveitamento de ICMS na aba Nota Fiscal no mesmo parâmetros do sistema conforme mostra figura abaixo:

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal_eletronica.png]]

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal.png]]

=== CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações (Resumo) ===

Para uma compreensão simplificada, segue abaixo uma tabela explicativa com os códigos de natureza de operação.
Retirado do site:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

{| class="wikitable" border="1"

! CFOP !! DESCRIÇÃO !! APLICAÇÃO
|-
| 1.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 2.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 3.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.
|-
| 5.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 6.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 7.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.
|}

Cadastro - Natureza de Operação

2013-12-04T11:58:12Z

Teles: /* SPED (CONTINUAÇÃO) */

[[category:Faturamento]][[category:SPED]]

=== CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ===

'''Caminho''': Faturamento / Arquivos Básicos / Natureza de Operação.

No cadastro de natureza de operação devem ser registradas as operações realizadas pela empresa, com suas características, os tributos incidentes, as situações tributárias relacionadas.

Por padrão já vêm cadastradas as seguintes naturezas; 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, porém a responsabilidade destes cadastros bem como em todos outros pré-cadastros no banco de dados é de responsabilidade do usuário, devendo estar ciente de todas as informações necessárias para a correta emissão de suas notas fiscais.

[[Arquivo:Natureza op inicio.png]]

Clicando em novo será aberta a janela com todos itens em branco, exigindo assim que o usuário preencha cada campo com as informações corretas.

[[Arquivo:Natureza op geral.png]]

'''''Código da Natureza de operação''''':

Em alguns casos pode ser necessário cadastrar dois tipos de natureza de operação, nesse caso coloque mais um dígito no final para marcar essa natureza, Ex. 5.101 e 5.1011.

'''''Descrição da natureza de operação''''':

Abrevia-se a descrição se for extensa, procurar manter uma padronização dos nomes, de modo que outro usuário possa entender.

'''''Descrição impressa na nota''''':

Pode acontecer de ser diferente, mas procure colocar semelhante a Descrição da natureza de operação; a falta desse cadastro gera erro no sistema, em alguns casos não localizando em busca.

'''''Tipo de Movimento do Estoque''''':

Se a operação é de venda ou devolução de compra será SAÍDA, pois está saindo do estoque e se a operação é de compra ou devolução de venda será ENTRADA, pois está entrando no estoque.

'''''Gerar Duplicatas''''':

Se a operação for de venda então movimenta o financeiro, selecione a opção; caso a operação for de amostra, devolução, ou alguma operação que não desejar movimentar o financeiro desmarque a opção.

'''''Código''''':

Nesta opção será repetida o código e a descrição da Natureza de Operação, porém sem o dígito que foi colocado a mais para identificação.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

Por essa opção é possível vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Gerar movimentação de estoque automático''''':

Se não quiser que movimente estoque desmarque a opção; Ex. em caso de venda, geralmente é feito uma baixa do produto acabado, negativando sempre esse registro, se não for para baixar o estoque de acabado deixar desmarcada a opção, e também desmarcar uma opção semelhante a essa no cadastro de séries.

'''''Informação complementar''''':

Nesse campo deverão ser colocados as observações do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, se determinado imposto for classificado como não tributado por exemplo, deve-se informar qual o embasamento jurídico desta não tributação, da mesma forma a redução da base de cálculo deve ser justificada.

'''IMPORTANTE''': As mensagens já constantes nos campos de mensagem de ICMS e IPI devem ser mantidos, contudo, o conteúdo desses campos devem ser cadastrados nesse novo campo, assim como, demais informações que constam na nota fiscal, pois a para o layout do EFD-PIS-COFINS ele puxará deste lugar.

'''''Enquadramento Legal (para Apuração de Crédito de ICMS Acumulado)''''':

Esta opção é associada ao módulo AndesCredICMSAcumulado, usado para empresas que vendem o ICMS acumulado, maiores informações sobre implantação dessa ferramenta, solicite manual próprio.

'''''Somar no total de produtos (NFSaída)''''':

Até onde sabemos, no caso da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser informada.

'''''Contabiliza Natureza?''''':

Somente quando a empresa usa o módulo Contábil, essa opção enviará os dados para contabilidade.

'''''Situação''''':

Se selecionar inativo, não aparecerá em relatórios, por isso essa opção é usada para manter um controle de códigos ativos.

=== Tipos de Tributação ICMS ===

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms.png | 850px]]

'''''Situação Tributária''''':

Com as atuais versões da Nota Fiscal Eletrônica, foi separada a Situação Tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional, das empresas tributadas pelo lucro presumido e real, sendo que as empresas optantes pelo simples utilizam a Situação Tributária de três dígitos e as demais com dois dígitos conforme tabela abaixo.

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL'''

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito.

102 - Tributada pelo Simples Nacional Sem permissão de Crédito.

103 - Isento do ICMS no Simples Nacional para Faixa de Receita Bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Tributada pelo Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.

400 - Não Tributada Pelo Simples Nacional.

500 - ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária (Substituído).

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO OU REAL'''

00 – Nacional Tributada Integralmente.

10 – Nacional Tributada E com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

20 – Nacional com Redução da Base de Cálculo.

30 – Nacional Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

40 – Nacional - Isenta ou Não Tributada.

41 – Não Tributada.

50 – Nacional com Suspensão ou Diferimento.

51 – Diferimento.

60 – Nacional ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária.

70 – Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária.

90 – Outras.

'''''Origem da Mercadoria''''':

Nacional – para todas as operações dentro do país;
Estrangeira – Importação direta: Para Nota Fiscal Eletrônica de entrada, importação, normalmente utilizando o código 3.000;
Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno: para uma importação indireta, comprada por um intermediário.

'''''% Redução ICMS''''':

Terá direito a redução da base de cálculo os produtos com permissão da legislação, nosso caso mais comum é a redução em 33,33% da base de cálculo do ICMS para o setor coureiro calçadista para operações no Estado de São Paulo, no sistema deverá ser preenchido o valor de 66,67% que representa o valor que será calculado, sendo assim, o imposto que é de 18% reduz para 12%, porém existem outros produtos com outros valores de redução, e no caso de se enquadrar em alguma redução de base de cálculo, não se esquecer de colocar a mensagem da referida lei no campo observações .

'''''Modalidade de Determinação da BC do ICMS''''':

Normalmente é utilizada a opção Valor da operação, se for diferente o contador deve informar. Essa é a opção padrão da maioria dos produtos usados.

'''''Recolher ICMS sobre Frete da Nota''''':

Opção para definir se recolherá o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de ICMS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de ICMS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

'''''Mensagem ICMS''''':

Essa mensagem é a mesma colocada na aba geral em informação complementar. Só que nesse caso a mensagem irá para o campo observação da Nota Fiscal Eletrônica.

=== Tipos de Tributação IPI ===

Para cada tipo de IPI será habilitado uma forma de tributação correspondente.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi.png | 850px]]

''''' Tributada''''':

00/50 - Tributada;

'''''Não Tributado''''':

02/52 – Isento;

03/53 – Não Tributada.

'''''Outros''''':

01/51 – Tributada com alíquota zero;

04/54 – Imune;

05/55 – Com Suspensão;

49/99 – Outras.

'''''Calcula IPI sobre o Frete da Nota''''':

Opção definirá se será calculado o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de IPI = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de IPI for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tipos de Tributação PISPASEP e COFINS ===

As telas para cadastro do PIS e do COFINS são iguais, como mostra figuras abaixo:

'''''PISPASEP'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis.png]]

'''''COFINS'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins.png]]

Para alterar a Situação Tributária clique no link em azul e marque a opção desejada e em seguida em fechar, as opções Tipo de PIS ou Tipo de COFINS não estão habilitadas para edição nesta tela pois para cada tipo de Situação Tributária, será marcada a opção correspondente.

'''Natureza da Receita do PIS / COFINS''':
Campo é de preenchimento obrigatório para empresas que geram SPED, porém só será preenchido quando a situação tributária do PIS / COFINS for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis devolução saida.png]]

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de PISPASEP / COFINS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de PISPASEP / COFINS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tabela Situação Tributária PISPASEP E COFINS ===

[[Arquivo:Natureza op st pis cofins.png | 850px]]

Os dados cadastrados acima no Sistema ANDES, deverá ser consultado também com o contador o código correspondente a cada natureza de operação cadastrada.

O PIS e o COFINS embora não impressos no DANFE são enviados para receita federal através do arquivo XML, por isso a importância de manter esses cadastros corretos.

=== Tipos de Tributação ISS ===

Para empresas que trabalham com serviço, é obrigatório o preenchimento desta aba ISS – Imposto Sobre Serviço.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib iss.png]]

=== Impostos Diversos ===

Os Impostos a Seguir serão tratados em manual específico:

Tipo de Tributação IRPJ;

Tipo de Tributação ADIRP;

Tipo de Tributação CSLL;

Tipo de Tributação CPP:

Sobre esses impostos, não há obrigatoriedade de cadastrá-los, pois não são validados na Nota Fiscal Eletrônica e nem no SPED-PIS-COFINS.

[[Arquivo:Natureza op impostos diversos.png | 850px]]

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib impostos diversos devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada
corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de CPP = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de CPP for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ===

[[Arquivo:Natureza op sped.png]]

Para as empresas que já se enquadram nos regimes do SPED Fiscal, deve selecionar o tipo de atividade na Tabela Base de Cálculo de Crédito e se participa ou não do Cálculo da Receita.

=== SPED (CONTINUAÇÃO) ===

[[Arquivo:Natureza op sped continuação.png]]

=== Contabilidade ===

[[Imagem:Contabilidade.png | 300px]]

Esta opção é usada para integração com o módulo Contábil, maiores informações no manual de implantação dos módulos contábeis.

'''''Conta Alternativa a Entradas/Saídas''''':

Campo opcional para integração da Contabilidade, não usado habitualmente, será usado quando não quiser cadastrar duas contas no campo 3 e 4, para ficar simplificado.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Vista''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações á Vista.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Prazo''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações à Prazo.

'''''Histórico Padrão''''':

Criar histórico de natureza débito, que identifique a operação dentro da contabilidade.

=== Mensagem Automática (Simples Nacional) ===

Existe um campo nos parâmetros do sistema na aba Nota Fiscal Eletrônica que se marcado enviará para as observações da NFE a mensagem padrão do simples nacional com o devido cálculo de aproveitamento de crédito, também é necessário estar informado a alíquota do aproveitamento de ICMS na aba Nota Fiscal no mesmo parâmetros do sistema conforme mostra figura abaixo:

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal_eletronica.png]]

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal.png]]

=== CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações (Resumo) ===

Para uma compreensão simplificada, segue abaixo uma tabela explicativa com os códigos de natureza de operação.
Retirado do site:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

{| class="wikitable" border="1"

! CFOP !! DESCRIÇÃO !! APLICAÇÃO
|-
| 1.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 2.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 3.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.
|-
| 5.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 6.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 7.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.
|}

Cadastro - Natureza de Operação

2013-12-04T11:57:43Z

Teles: /* SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) */

[[category:Faturamento]][[category:SPED]]

=== CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ===

'''Caminho''': Faturamento / Arquivos Básicos / Natureza de Operação.

No cadastro de natureza de operação devem ser registradas as operações realizadas pela empresa, com suas características, os tributos incidentes, as situações tributárias relacionadas.

Por padrão já vêm cadastradas as seguintes naturezas; 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, porém a responsabilidade destes cadastros bem como em todos outros pré-cadastros no banco de dados é de responsabilidade do usuário, devendo estar ciente de todas as informações necessárias para a correta emissão de suas notas fiscais.

[[Arquivo:Natureza op inicio.png]]

Clicando em novo será aberta a janela com todos itens em branco, exigindo assim que o usuário preencha cada campo com as informações corretas.

[[Arquivo:Natureza op geral.png]]

'''''Código da Natureza de operação''''':

Em alguns casos pode ser necessário cadastrar dois tipos de natureza de operação, nesse caso coloque mais um dígito no final para marcar essa natureza, Ex. 5.101 e 5.1011.

'''''Descrição da natureza de operação''''':

Abrevia-se a descrição se for extensa, procurar manter uma padronização dos nomes, de modo que outro usuário possa entender.

'''''Descrição impressa na nota''''':

Pode acontecer de ser diferente, mas procure colocar semelhante a Descrição da natureza de operação; a falta desse cadastro gera erro no sistema, em alguns casos não localizando em busca.

'''''Tipo de Movimento do Estoque''''':

Se a operação é de venda ou devolução de compra será SAÍDA, pois está saindo do estoque e se a operação é de compra ou devolução de venda será ENTRADA, pois está entrando no estoque.

'''''Gerar Duplicatas''''':

Se a operação for de venda então movimenta o financeiro, selecione a opção; caso a operação for de amostra, devolução, ou alguma operação que não desejar movimentar o financeiro desmarque a opção.

'''''Código''''':

Nesta opção será repetida o código e a descrição da Natureza de Operação, porém sem o dígito que foi colocado a mais para identificação.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

Por essa opção é possível vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Gerar movimentação de estoque automático''''':

Se não quiser que movimente estoque desmarque a opção; Ex. em caso de venda, geralmente é feito uma baixa do produto acabado, negativando sempre esse registro, se não for para baixar o estoque de acabado deixar desmarcada a opção, e também desmarcar uma opção semelhante a essa no cadastro de séries.

'''''Informação complementar''''':

Nesse campo deverão ser colocados as observações do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, se determinado imposto for classificado como não tributado por exemplo, deve-se informar qual o embasamento jurídico desta não tributação, da mesma forma a redução da base de cálculo deve ser justificada.

'''IMPORTANTE''': As mensagens já constantes nos campos de mensagem de ICMS e IPI devem ser mantidos, contudo, o conteúdo desses campos devem ser cadastrados nesse novo campo, assim como, demais informações que constam na nota fiscal, pois a para o layout do EFD-PIS-COFINS ele puxará deste lugar.

'''''Enquadramento Legal (para Apuração de Crédito de ICMS Acumulado)''''':

Esta opção é associada ao módulo AndesCredICMSAcumulado, usado para empresas que vendem o ICMS acumulado, maiores informações sobre implantação dessa ferramenta, solicite manual próprio.

'''''Somar no total de produtos (NFSaída)''''':

Até onde sabemos, no caso da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser informada.

'''''Contabiliza Natureza?''''':

Somente quando a empresa usa o módulo Contábil, essa opção enviará os dados para contabilidade.

'''''Situação''''':

Se selecionar inativo, não aparecerá em relatórios, por isso essa opção é usada para manter um controle de códigos ativos.

=== Tipos de Tributação ICMS ===

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms.png | 850px]]

'''''Situação Tributária''''':

Com as atuais versões da Nota Fiscal Eletrônica, foi separada a Situação Tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional, das empresas tributadas pelo lucro presumido e real, sendo que as empresas optantes pelo simples utilizam a Situação Tributária de três dígitos e as demais com dois dígitos conforme tabela abaixo.

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL'''

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito.

102 - Tributada pelo Simples Nacional Sem permissão de Crédito.

103 - Isento do ICMS no Simples Nacional para Faixa de Receita Bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Tributada pelo Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.

400 - Não Tributada Pelo Simples Nacional.

500 - ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária (Substituído).

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO OU REAL'''

00 – Nacional Tributada Integralmente.

10 – Nacional Tributada E com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

20 – Nacional com Redução da Base de Cálculo.

30 – Nacional Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

40 – Nacional - Isenta ou Não Tributada.

41 – Não Tributada.

50 – Nacional com Suspensão ou Diferimento.

51 – Diferimento.

60 – Nacional ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária.

70 – Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária.

90 – Outras.

'''''Origem da Mercadoria''''':

Nacional – para todas as operações dentro do país;
Estrangeira – Importação direta: Para Nota Fiscal Eletrônica de entrada, importação, normalmente utilizando o código 3.000;
Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno: para uma importação indireta, comprada por um intermediário.

'''''% Redução ICMS''''':

Terá direito a redução da base de cálculo os produtos com permissão da legislação, nosso caso mais comum é a redução em 33,33% da base de cálculo do ICMS para o setor coureiro calçadista para operações no Estado de São Paulo, no sistema deverá ser preenchido o valor de 66,67% que representa o valor que será calculado, sendo assim, o imposto que é de 18% reduz para 12%, porém existem outros produtos com outros valores de redução, e no caso de se enquadrar em alguma redução de base de cálculo, não se esquecer de colocar a mensagem da referida lei no campo observações .

'''''Modalidade de Determinação da BC do ICMS''''':

Normalmente é utilizada a opção Valor da operação, se for diferente o contador deve informar. Essa é a opção padrão da maioria dos produtos usados.

'''''Recolher ICMS sobre Frete da Nota''''':

Opção para definir se recolherá o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de ICMS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de ICMS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

'''''Mensagem ICMS''''':

Essa mensagem é a mesma colocada na aba geral em informação complementar. Só que nesse caso a mensagem irá para o campo observação da Nota Fiscal Eletrônica.

=== Tipos de Tributação IPI ===

Para cada tipo de IPI será habilitado uma forma de tributação correspondente.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi.png | 850px]]

''''' Tributada''''':

00/50 - Tributada;

'''''Não Tributado''''':

02/52 – Isento;

03/53 – Não Tributada.

'''''Outros''''':

01/51 – Tributada com alíquota zero;

04/54 – Imune;

05/55 – Com Suspensão;

49/99 – Outras.

'''''Calcula IPI sobre o Frete da Nota''''':

Opção definirá se será calculado o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de IPI = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de IPI for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tipos de Tributação PISPASEP e COFINS ===

As telas para cadastro do PIS e do COFINS são iguais, como mostra figuras abaixo:

'''''PISPASEP'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis.png]]

'''''COFINS'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins.png]]

Para alterar a Situação Tributária clique no link em azul e marque a opção desejada e em seguida em fechar, as opções Tipo de PIS ou Tipo de COFINS não estão habilitadas para edição nesta tela pois para cada tipo de Situação Tributária, será marcada a opção correspondente.

'''Natureza da Receita do PIS / COFINS''':
Campo é de preenchimento obrigatório para empresas que geram SPED, porém só será preenchido quando a situação tributária do PIS / COFINS for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis devolução saida.png]]

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de PISPASEP / COFINS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de PISPASEP / COFINS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tabela Situação Tributária PISPASEP E COFINS ===

[[Arquivo:Natureza op st pis cofins.png | 850px]]

Os dados cadastrados acima no Sistema ANDES, deverá ser consultado também com o contador o código correspondente a cada natureza de operação cadastrada.

O PIS e o COFINS embora não impressos no DANFE são enviados para receita federal através do arquivo XML, por isso a importância de manter esses cadastros corretos.

=== Tipos de Tributação ISS ===

Para empresas que trabalham com serviço, é obrigatório o preenchimento desta aba ISS – Imposto Sobre Serviço.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib iss.png]]

=== Impostos Diversos ===

Os Impostos a Seguir serão tratados em manual específico:

Tipo de Tributação IRPJ;

Tipo de Tributação ADIRP;

Tipo de Tributação CSLL;

Tipo de Tributação CPP:

Sobre esses impostos, não há obrigatoriedade de cadastrá-los, pois não são validados na Nota Fiscal Eletrônica e nem no SPED-PIS-COFINS.

[[Arquivo:Natureza op impostos diversos.png | 850px]]

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib impostos diversos devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada
corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de CPP = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de CPP for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ===

[[Arquivo:Natureza op sped.png]]

Para as empresas que já se enquadram nos regimes do SPED Fiscal, deve selecionar o tipo de atividade na Tabela Base de Cálculo de Crédito e se participa ou não do Cálculo da Receita.

=== SPED (CONTINUAÇÃO) ===

[[Arquivo:Natureza op sped continuação.png]]

Texto em desenvolvimento.

=== Contabilidade ===

[[Imagem:Contabilidade.png | 300px]]

Esta opção é usada para integração com o módulo Contábil, maiores informações no manual de implantação dos módulos contábeis.

'''''Conta Alternativa a Entradas/Saídas''''':

Campo opcional para integração da Contabilidade, não usado habitualmente, será usado quando não quiser cadastrar duas contas no campo 3 e 4, para ficar simplificado.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Vista''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações á Vista.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Prazo''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações à Prazo.

'''''Histórico Padrão''''':

Criar histórico de natureza débito, que identifique a operação dentro da contabilidade.

=== Mensagem Automática (Simples Nacional) ===

Existe um campo nos parâmetros do sistema na aba Nota Fiscal Eletrônica que se marcado enviará para as observações da NFE a mensagem padrão do simples nacional com o devido cálculo de aproveitamento de crédito, também é necessário estar informado a alíquota do aproveitamento de ICMS na aba Nota Fiscal no mesmo parâmetros do sistema conforme mostra figura abaixo:

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal_eletronica.png]]

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal.png]]

=== CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações (Resumo) ===

Para uma compreensão simplificada, segue abaixo uma tabela explicativa com os códigos de natureza de operação.
Retirado do site:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

{| class="wikitable" border="1"

! CFOP !! DESCRIÇÃO !! APLICAÇÃO
|-
| 1.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 2.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 3.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.
|-
| 5.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 6.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 7.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.
|}

Cadastro - Natureza de Operação

2013-12-04T11:33:42Z

Teles: /* Contabilidade */

[[category:Faturamento]][[category:SPED]]

=== CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ===

'''Caminho''': Faturamento / Arquivos Básicos / Natureza de Operação.

No cadastro de natureza de operação devem ser registradas as operações realizadas pela empresa, com suas características, os tributos incidentes, as situações tributárias relacionadas.

Por padrão já vêm cadastradas as seguintes naturezas; 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, porém a responsabilidade destes cadastros bem como em todos outros pré-cadastros no banco de dados é de responsabilidade do usuário, devendo estar ciente de todas as informações necessárias para a correta emissão de suas notas fiscais.

[[Arquivo:Natureza op inicio.png]]

Clicando em novo será aberta a janela com todos itens em branco, exigindo assim que o usuário preencha cada campo com as informações corretas.

[[Arquivo:Natureza op geral.png]]

'''''Código da Natureza de operação''''':

Em alguns casos pode ser necessário cadastrar dois tipos de natureza de operação, nesse caso coloque mais um dígito no final para marcar essa natureza, Ex. 5.101 e 5.1011.

'''''Descrição da natureza de operação''''':

Abrevia-se a descrição se for extensa, procurar manter uma padronização dos nomes, de modo que outro usuário possa entender.

'''''Descrição impressa na nota''''':

Pode acontecer de ser diferente, mas procure colocar semelhante a Descrição da natureza de operação; a falta desse cadastro gera erro no sistema, em alguns casos não localizando em busca.

'''''Tipo de Movimento do Estoque''''':

Se a operação é de venda ou devolução de compra será SAÍDA, pois está saindo do estoque e se a operação é de compra ou devolução de venda será ENTRADA, pois está entrando no estoque.

'''''Gerar Duplicatas''''':

Se a operação for de venda então movimenta o financeiro, selecione a opção; caso a operação for de amostra, devolução, ou alguma operação que não desejar movimentar o financeiro desmarque a opção.

'''''Código''''':

Nesta opção será repetida o código e a descrição da Natureza de Operação, porém sem o dígito que foi colocado a mais para identificação.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

Por essa opção é possível vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Gerar movimentação de estoque automático''''':

Se não quiser que movimente estoque desmarque a opção; Ex. em caso de venda, geralmente é feito uma baixa do produto acabado, negativando sempre esse registro, se não for para baixar o estoque de acabado deixar desmarcada a opção, e também desmarcar uma opção semelhante a essa no cadastro de séries.

'''''Informação complementar''''':

Nesse campo deverão ser colocados as observações do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, se determinado imposto for classificado como não tributado por exemplo, deve-se informar qual o embasamento jurídico desta não tributação, da mesma forma a redução da base de cálculo deve ser justificada.

'''IMPORTANTE''': As mensagens já constantes nos campos de mensagem de ICMS e IPI devem ser mantidos, contudo, o conteúdo desses campos devem ser cadastrados nesse novo campo, assim como, demais informações que constam na nota fiscal, pois a para o layout do EFD-PIS-COFINS ele puxará deste lugar.

'''''Enquadramento Legal (para Apuração de Crédito de ICMS Acumulado)''''':

Esta opção é associada ao módulo AndesCredICMSAcumulado, usado para empresas que vendem o ICMS acumulado, maiores informações sobre implantação dessa ferramenta, solicite manual próprio.

'''''Somar no total de produtos (NFSaída)''''':

Até onde sabemos, no caso da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser informada.

'''''Contabiliza Natureza?''''':

Somente quando a empresa usa o módulo Contábil, essa opção enviará os dados para contabilidade.

'''''Situação''''':

Se selecionar inativo, não aparecerá em relatórios, por isso essa opção é usada para manter um controle de códigos ativos.

=== Tipos de Tributação ICMS ===

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms.png | 850px]]

'''''Situação Tributária''''':

Com as atuais versões da Nota Fiscal Eletrônica, foi separada a Situação Tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional, das empresas tributadas pelo lucro presumido e real, sendo que as empresas optantes pelo simples utilizam a Situação Tributária de três dígitos e as demais com dois dígitos conforme tabela abaixo.

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL'''

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito.

102 - Tributada pelo Simples Nacional Sem permissão de Crédito.

103 - Isento do ICMS no Simples Nacional para Faixa de Receita Bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Tributada pelo Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.

400 - Não Tributada Pelo Simples Nacional.

500 - ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária (Substituído).

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO OU REAL'''

00 – Nacional Tributada Integralmente.

10 – Nacional Tributada E com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

20 – Nacional com Redução da Base de Cálculo.

30 – Nacional Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

40 – Nacional - Isenta ou Não Tributada.

41 – Não Tributada.

50 – Nacional com Suspensão ou Diferimento.

51 – Diferimento.

60 – Nacional ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária.

70 – Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária.

90 – Outras.

'''''Origem da Mercadoria''''':

Nacional – para todas as operações dentro do país;
Estrangeira – Importação direta: Para Nota Fiscal Eletrônica de entrada, importação, normalmente utilizando o código 3.000;
Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno: para uma importação indireta, comprada por um intermediário.

'''''% Redução ICMS''''':

Terá direito a redução da base de cálculo os produtos com permissão da legislação, nosso caso mais comum é a redução em 33,33% da base de cálculo do ICMS para o setor coureiro calçadista para operações no Estado de São Paulo, no sistema deverá ser preenchido o valor de 66,67% que representa o valor que será calculado, sendo assim, o imposto que é de 18% reduz para 12%, porém existem outros produtos com outros valores de redução, e no caso de se enquadrar em alguma redução de base de cálculo, não se esquecer de colocar a mensagem da referida lei no campo observações .

'''''Modalidade de Determinação da BC do ICMS''''':

Normalmente é utilizada a opção Valor da operação, se for diferente o contador deve informar. Essa é a opção padrão da maioria dos produtos usados.

'''''Recolher ICMS sobre Frete da Nota''''':

Opção para definir se recolherá o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de ICMS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de ICMS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

'''''Mensagem ICMS''''':

Essa mensagem é a mesma colocada na aba geral em informação complementar. Só que nesse caso a mensagem irá para o campo observação da Nota Fiscal Eletrônica.

=== Tipos de Tributação IPI ===

Para cada tipo de IPI será habilitado uma forma de tributação correspondente.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi.png | 850px]]

''''' Tributada''''':

00/50 - Tributada;

'''''Não Tributado''''':

02/52 – Isento;

03/53 – Não Tributada.

'''''Outros''''':

01/51 – Tributada com alíquota zero;

04/54 – Imune;

05/55 – Com Suspensão;

49/99 – Outras.

'''''Calcula IPI sobre o Frete da Nota''''':

Opção definirá se será calculado o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de IPI = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de IPI for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tipos de Tributação PISPASEP e COFINS ===

As telas para cadastro do PIS e do COFINS são iguais, como mostra figuras abaixo:

'''''PISPASEP'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis.png]]

'''''COFINS'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins.png]]

Para alterar a Situação Tributária clique no link em azul e marque a opção desejada e em seguida em fechar, as opções Tipo de PIS ou Tipo de COFINS não estão habilitadas para edição nesta tela pois para cada tipo de Situação Tributária, será marcada a opção correspondente.

'''Natureza da Receita do PIS / COFINS''':
Campo é de preenchimento obrigatório para empresas que geram SPED, porém só será preenchido quando a situação tributária do PIS / COFINS for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis devolução saida.png]]

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de PISPASEP / COFINS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de PISPASEP / COFINS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tabela Situação Tributária PISPASEP E COFINS ===

[[Arquivo:Natureza op st pis cofins.png | 850px]]

Os dados cadastrados acima no Sistema ANDES, deverá ser consultado também com o contador o código correspondente a cada natureza de operação cadastrada.

O PIS e o COFINS embora não impressos no DANFE são enviados para receita federal através do arquivo XML, por isso a importância de manter esses cadastros corretos.

=== Tipos de Tributação ISS ===

Para empresas que trabalham com serviço, é obrigatório o preenchimento desta aba ISS – Imposto Sobre Serviço.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib iss.png]]

=== Impostos Diversos ===

Os Impostos a Seguir serão tratados em manual específico:

Tipo de Tributação IRPJ;

Tipo de Tributação ADIRP;

Tipo de Tributação CSLL;

Tipo de Tributação CPP:

Sobre esses impostos, não há obrigatoriedade de cadastrá-los, pois não são validados na Nota Fiscal Eletrônica e nem no SPED-PIS-COFINS.

[[Arquivo:Natureza op impostos diversos.png | 850px]]

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib impostos diversos devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada
corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de CPP = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de CPP for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ===

[[Arquivo:Natureza op sped.png]]

Texto em desenvolvimento.

=== SPED (CONTINUAÇÃO) ===

[[Arquivo:Natureza op sped continuação.png]]

Texto em desenvolvimento.

=== Contabilidade ===

[[Imagem:Contabilidade.png | 300px]]

Esta opção é usada para integração com o módulo Contábil, maiores informações no manual de implantação dos módulos contábeis.

'''''Conta Alternativa a Entradas/Saídas''''':

Campo opcional para integração da Contabilidade, não usado habitualmente, será usado quando não quiser cadastrar duas contas no campo 3 e 4, para ficar simplificado.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Vista''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações á Vista.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Prazo''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações à Prazo.

'''''Histórico Padrão''''':

Criar histórico de natureza débito, que identifique a operação dentro da contabilidade.

=== Mensagem Automática (Simples Nacional) ===

Existe um campo nos parâmetros do sistema na aba Nota Fiscal Eletrônica que se marcado enviará para as observações da NFE a mensagem padrão do simples nacional com o devido cálculo de aproveitamento de crédito, também é necessário estar informado a alíquota do aproveitamento de ICMS na aba Nota Fiscal no mesmo parâmetros do sistema conforme mostra figura abaixo:

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal_eletronica.png]]

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal.png]]

=== CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações (Resumo) ===

Para uma compreensão simplificada, segue abaixo uma tabela explicativa com os códigos de natureza de operação.
Retirado do site:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

{| class="wikitable" border="1"

! CFOP !! DESCRIÇÃO !! APLICAÇÃO
|-
| 1.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 2.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 3.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.
|-
| 5.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 6.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 7.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.
|}

Cadastro - Natureza de Operação

2013-12-04T11:32:08Z

Teles: /* Impostos Diversos */

[[category:Faturamento]][[category:SPED]]

=== CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ===

'''Caminho''': Faturamento / Arquivos Básicos / Natureza de Operação.

No cadastro de natureza de operação devem ser registradas as operações realizadas pela empresa, com suas características, os tributos incidentes, as situações tributárias relacionadas.

Por padrão já vêm cadastradas as seguintes naturezas; 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, porém a responsabilidade destes cadastros bem como em todos outros pré-cadastros no banco de dados é de responsabilidade do usuário, devendo estar ciente de todas as informações necessárias para a correta emissão de suas notas fiscais.

[[Arquivo:Natureza op inicio.png]]

Clicando em novo será aberta a janela com todos itens em branco, exigindo assim que o usuário preencha cada campo com as informações corretas.

[[Arquivo:Natureza op geral.png]]

'''''Código da Natureza de operação''''':

Em alguns casos pode ser necessário cadastrar dois tipos de natureza de operação, nesse caso coloque mais um dígito no final para marcar essa natureza, Ex. 5.101 e 5.1011.

'''''Descrição da natureza de operação''''':

Abrevia-se a descrição se for extensa, procurar manter uma padronização dos nomes, de modo que outro usuário possa entender.

'''''Descrição impressa na nota''''':

Pode acontecer de ser diferente, mas procure colocar semelhante a Descrição da natureza de operação; a falta desse cadastro gera erro no sistema, em alguns casos não localizando em busca.

'''''Tipo de Movimento do Estoque''''':

Se a operação é de venda ou devolução de compra será SAÍDA, pois está saindo do estoque e se a operação é de compra ou devolução de venda será ENTRADA, pois está entrando no estoque.

'''''Gerar Duplicatas''''':

Se a operação for de venda então movimenta o financeiro, selecione a opção; caso a operação for de amostra, devolução, ou alguma operação que não desejar movimentar o financeiro desmarque a opção.

'''''Código''''':

Nesta opção será repetida o código e a descrição da Natureza de Operação, porém sem o dígito que foi colocado a mais para identificação.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

Por essa opção é possível vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Gerar movimentação de estoque automático''''':

Se não quiser que movimente estoque desmarque a opção; Ex. em caso de venda, geralmente é feito uma baixa do produto acabado, negativando sempre esse registro, se não for para baixar o estoque de acabado deixar desmarcada a opção, e também desmarcar uma opção semelhante a essa no cadastro de séries.

'''''Informação complementar''''':

Nesse campo deverão ser colocados as observações do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, se determinado imposto for classificado como não tributado por exemplo, deve-se informar qual o embasamento jurídico desta não tributação, da mesma forma a redução da base de cálculo deve ser justificada.

'''IMPORTANTE''': As mensagens já constantes nos campos de mensagem de ICMS e IPI devem ser mantidos, contudo, o conteúdo desses campos devem ser cadastrados nesse novo campo, assim como, demais informações que constam na nota fiscal, pois a para o layout do EFD-PIS-COFINS ele puxará deste lugar.

'''''Enquadramento Legal (para Apuração de Crédito de ICMS Acumulado)''''':

Esta opção é associada ao módulo AndesCredICMSAcumulado, usado para empresas que vendem o ICMS acumulado, maiores informações sobre implantação dessa ferramenta, solicite manual próprio.

'''''Somar no total de produtos (NFSaída)''''':

Até onde sabemos, no caso da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser informada.

'''''Contabiliza Natureza?''''':

Somente quando a empresa usa o módulo Contábil, essa opção enviará os dados para contabilidade.

'''''Situação''''':

Se selecionar inativo, não aparecerá em relatórios, por isso essa opção é usada para manter um controle de códigos ativos.

=== Tipos de Tributação ICMS ===

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms.png | 850px]]

'''''Situação Tributária''''':

Com as atuais versões da Nota Fiscal Eletrônica, foi separada a Situação Tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional, das empresas tributadas pelo lucro presumido e real, sendo que as empresas optantes pelo simples utilizam a Situação Tributária de três dígitos e as demais com dois dígitos conforme tabela abaixo.

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL'''

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito.

102 - Tributada pelo Simples Nacional Sem permissão de Crédito.

103 - Isento do ICMS no Simples Nacional para Faixa de Receita Bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Tributada pelo Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.

400 - Não Tributada Pelo Simples Nacional.

500 - ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária (Substituído).

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO OU REAL'''

00 – Nacional Tributada Integralmente.

10 – Nacional Tributada E com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

20 – Nacional com Redução da Base de Cálculo.

30 – Nacional Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

40 – Nacional - Isenta ou Não Tributada.

41 – Não Tributada.

50 – Nacional com Suspensão ou Diferimento.

51 – Diferimento.

60 – Nacional ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária.

70 – Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária.

90 – Outras.

'''''Origem da Mercadoria''''':

Nacional – para todas as operações dentro do país;
Estrangeira – Importação direta: Para Nota Fiscal Eletrônica de entrada, importação, normalmente utilizando o código 3.000;
Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno: para uma importação indireta, comprada por um intermediário.

'''''% Redução ICMS''''':

Terá direito a redução da base de cálculo os produtos com permissão da legislação, nosso caso mais comum é a redução em 33,33% da base de cálculo do ICMS para o setor coureiro calçadista para operações no Estado de São Paulo, no sistema deverá ser preenchido o valor de 66,67% que representa o valor que será calculado, sendo assim, o imposto que é de 18% reduz para 12%, porém existem outros produtos com outros valores de redução, e no caso de se enquadrar em alguma redução de base de cálculo, não se esquecer de colocar a mensagem da referida lei no campo observações .

'''''Modalidade de Determinação da BC do ICMS''''':

Normalmente é utilizada a opção Valor da operação, se for diferente o contador deve informar. Essa é a opção padrão da maioria dos produtos usados.

'''''Recolher ICMS sobre Frete da Nota''''':

Opção para definir se recolherá o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de ICMS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de ICMS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

'''''Mensagem ICMS''''':

Essa mensagem é a mesma colocada na aba geral em informação complementar. Só que nesse caso a mensagem irá para o campo observação da Nota Fiscal Eletrônica.

=== Tipos de Tributação IPI ===

Para cada tipo de IPI será habilitado uma forma de tributação correspondente.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi.png | 850px]]

''''' Tributada''''':

00/50 - Tributada;

'''''Não Tributado''''':

02/52 – Isento;

03/53 – Não Tributada.

'''''Outros''''':

01/51 – Tributada com alíquota zero;

04/54 – Imune;

05/55 – Com Suspensão;

49/99 – Outras.

'''''Calcula IPI sobre o Frete da Nota''''':

Opção definirá se será calculado o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de IPI = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de IPI for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tipos de Tributação PISPASEP e COFINS ===

As telas para cadastro do PIS e do COFINS são iguais, como mostra figuras abaixo:

'''''PISPASEP'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis.png]]

'''''COFINS'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins.png]]

Para alterar a Situação Tributária clique no link em azul e marque a opção desejada e em seguida em fechar, as opções Tipo de PIS ou Tipo de COFINS não estão habilitadas para edição nesta tela pois para cada tipo de Situação Tributária, será marcada a opção correspondente.

'''Natureza da Receita do PIS / COFINS''':
Campo é de preenchimento obrigatório para empresas que geram SPED, porém só será preenchido quando a situação tributária do PIS / COFINS for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis devolução saida.png]]

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de PISPASEP / COFINS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de PISPASEP / COFINS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tabela Situação Tributária PISPASEP E COFINS ===

[[Arquivo:Natureza op st pis cofins.png | 850px]]

Os dados cadastrados acima no Sistema ANDES, deverá ser consultado também com o contador o código correspondente a cada natureza de operação cadastrada.

O PIS e o COFINS embora não impressos no DANFE são enviados para receita federal através do arquivo XML, por isso a importância de manter esses cadastros corretos.

=== Tipos de Tributação ISS ===

Para empresas que trabalham com serviço, é obrigatório o preenchimento desta aba ISS – Imposto Sobre Serviço.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib iss.png]]

=== Impostos Diversos ===

Os Impostos a Seguir serão tratados em manual específico:

Tipo de Tributação IRPJ;

Tipo de Tributação ADIRP;

Tipo de Tributação CSLL;

Tipo de Tributação CPP:

Sobre esses impostos, não há obrigatoriedade de cadastrá-los, pois não são validados na Nota Fiscal Eletrônica e nem no SPED-PIS-COFINS.

[[Arquivo:Natureza op impostos diversos.png | 850px]]

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib impostos diversos devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada
corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de CPP = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de CPP for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ===

[[Arquivo:Natureza op sped.png]]

Texto em desenvolvimento.

=== SPED (CONTINUAÇÃO) ===

[[Arquivo:Natureza op sped continuação.png]]

Texto em desenvolvimento.

=== Contabilidade ===

[[Imagem:Contabilidade.png | 300px]]

Esta opção é usada para integração com o módulo Contábil, maiores informações no manual de implantação dos módulos contábeis.( Em implantação)

'''''Conta Alternativa a Entradas/Saídas''''':

Campo opcional para integração da Contabilidade, não usado habitualmente, será usado quando não quiser cadastrar duas contas no campo 3 e 4, para ficar simplificado.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Vista''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações á Vista.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Prazo''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações à Prazo.

'''''Histórico Padrão''''':

Criar histórico de natureza débito, que identifique a operação dentro da contabilidade.

=== Mensagem Automática (Simples Nacional) ===

Existe um campo nos parâmetros do sistema na aba Nota Fiscal Eletrônica que se marcado enviará para as observações da NFE a mensagem padrão do simples nacional com o devido cálculo de aproveitamento de crédito, também é necessário estar informado a alíquota do aproveitamento de ICMS na aba Nota Fiscal no mesmo parâmetros do sistema conforme mostra figura abaixo:

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal_eletronica.png]]

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal.png]]

=== CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações (Resumo) ===

Para uma compreensão simplificada, segue abaixo uma tabela explicativa com os códigos de natureza de operação.
Retirado do site:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

{| class="wikitable" border="1"

! CFOP !! DESCRIÇÃO !! APLICAÇÃO
|-
| 1.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 2.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 3.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.
|-
| 5.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 6.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 7.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.
|}

Cadastro - Natureza de Operação

2013-12-04T11:27:27Z

Teles: /* CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO */

[[category:Faturamento]][[category:SPED]]

=== CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ===

'''Caminho''': Faturamento / Arquivos Básicos / Natureza de Operação.

No cadastro de natureza de operação devem ser registradas as operações realizadas pela empresa, com suas características, os tributos incidentes, as situações tributárias relacionadas.

Por padrão já vêm cadastradas as seguintes naturezas; 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, porém a responsabilidade destes cadastros bem como em todos outros pré-cadastros no banco de dados é de responsabilidade do usuário, devendo estar ciente de todas as informações necessárias para a correta emissão de suas notas fiscais.

[[Arquivo:Natureza op inicio.png]]

Clicando em novo será aberta a janela com todos itens em branco, exigindo assim que o usuário preencha cada campo com as informações corretas.

[[Arquivo:Natureza op geral.png]]

'''''Código da Natureza de operação''''':

Em alguns casos pode ser necessário cadastrar dois tipos de natureza de operação, nesse caso coloque mais um dígito no final para marcar essa natureza, Ex. 5.101 e 5.1011.

'''''Descrição da natureza de operação''''':

Abrevia-se a descrição se for extensa, procurar manter uma padronização dos nomes, de modo que outro usuário possa entender.

'''''Descrição impressa na nota''''':

Pode acontecer de ser diferente, mas procure colocar semelhante a Descrição da natureza de operação; a falta desse cadastro gera erro no sistema, em alguns casos não localizando em busca.

'''''Tipo de Movimento do Estoque''''':

Se a operação é de venda ou devolução de compra será SAÍDA, pois está saindo do estoque e se a operação é de compra ou devolução de venda será ENTRADA, pois está entrando no estoque.

'''''Gerar Duplicatas''''':

Se a operação for de venda então movimenta o financeiro, selecione a opção; caso a operação for de amostra, devolução, ou alguma operação que não desejar movimentar o financeiro desmarque a opção.

'''''Código''''':

Nesta opção será repetida o código e a descrição da Natureza de Operação, porém sem o dígito que foi colocado a mais para identificação.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

Por essa opção é possível vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Gerar movimentação de estoque automático''''':

Se não quiser que movimente estoque desmarque a opção; Ex. em caso de venda, geralmente é feito uma baixa do produto acabado, negativando sempre esse registro, se não for para baixar o estoque de acabado deixar desmarcada a opção, e também desmarcar uma opção semelhante a essa no cadastro de séries.

'''''Informação complementar''''':

Nesse campo deverão ser colocados as observações do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou seja, se determinado imposto for classificado como não tributado por exemplo, deve-se informar qual o embasamento jurídico desta não tributação, da mesma forma a redução da base de cálculo deve ser justificada.

'''IMPORTANTE''': As mensagens já constantes nos campos de mensagem de ICMS e IPI devem ser mantidos, contudo, o conteúdo desses campos devem ser cadastrados nesse novo campo, assim como, demais informações que constam na nota fiscal, pois a para o layout do EFD-PIS-COFINS ele puxará deste lugar.

'''''Enquadramento Legal (para Apuração de Crédito de ICMS Acumulado)''''':

Esta opção é associada ao módulo AndesCredICMSAcumulado, usado para empresas que vendem o ICMS acumulado, maiores informações sobre implantação dessa ferramenta, solicite manual próprio.

'''''Somar no total de produtos (NFSaída)''''':

Até onde sabemos, no caso da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser informada.

'''''Contabiliza Natureza?''''':

Somente quando a empresa usa o módulo Contábil, essa opção enviará os dados para contabilidade.

'''''Situação''''':

Se selecionar inativo, não aparecerá em relatórios, por isso essa opção é usada para manter um controle de códigos ativos.

=== Tipos de Tributação ICMS ===

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms.png | 850px]]

'''''Situação Tributária''''':

Com as atuais versões da Nota Fiscal Eletrônica, foi separada a Situação Tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional, das empresas tributadas pelo lucro presumido e real, sendo que as empresas optantes pelo simples utilizam a Situação Tributária de três dígitos e as demais com dois dígitos conforme tabela abaixo.

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL'''

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de Crédito.

102 - Tributada pelo Simples Nacional Sem permissão de Crédito.

103 - Isento do ICMS no Simples Nacional para Faixa de Receita Bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Tributada pelo Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.

400 - Não Tributada Pelo Simples Nacional.

500 - ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária (Substituído).

'''SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO OU REAL'''

00 – Nacional Tributada Integralmente.

10 – Nacional Tributada E com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

20 – Nacional com Redução da Base de Cálculo.

30 – Nacional Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

40 – Nacional - Isenta ou Não Tributada.

41 – Não Tributada.

50 – Nacional com Suspensão ou Diferimento.

51 – Diferimento.

60 – Nacional ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária.

70 – Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária.

90 – Outras.

'''''Origem da Mercadoria''''':

Nacional – para todas as operações dentro do país;
Estrangeira – Importação direta: Para Nota Fiscal Eletrônica de entrada, importação, normalmente utilizando o código 3.000;
Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno: para uma importação indireta, comprada por um intermediário.

'''''% Redução ICMS''''':

Terá direito a redução da base de cálculo os produtos com permissão da legislação, nosso caso mais comum é a redução em 33,33% da base de cálculo do ICMS para o setor coureiro calçadista para operações no Estado de São Paulo, no sistema deverá ser preenchido o valor de 66,67% que representa o valor que será calculado, sendo assim, o imposto que é de 18% reduz para 12%, porém existem outros produtos com outros valores de redução, e no caso de se enquadrar em alguma redução de base de cálculo, não se esquecer de colocar a mensagem da referida lei no campo observações .

'''''Modalidade de Determinação da BC do ICMS''''':

Normalmente é utilizada a opção Valor da operação, se for diferente o contador deve informar. Essa é a opção padrão da maioria dos produtos usados.

'''''Recolher ICMS sobre Frete da Nota''''':

Opção para definir se recolherá o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib icms devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de ICMS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de ICMS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

'''''Mensagem ICMS''''':

Essa mensagem é a mesma colocada na aba geral em informação complementar. Só que nesse caso a mensagem irá para o campo observação da Nota Fiscal Eletrônica.

=== Tipos de Tributação IPI ===

Para cada tipo de IPI será habilitado uma forma de tributação correspondente.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi.png | 850px]]

''''' Tributada''''':

00/50 - Tributada;

'''''Não Tributado''''':

02/52 – Isento;

03/53 – Não Tributada.

'''''Outros''''':

01/51 – Tributada com alíquota zero;

04/54 – Imune;

05/55 – Com Suspensão;

49/99 – Outras.

'''''Calcula IPI sobre o Frete da Nota''''':

Opção definirá se será calculado o tributo sobre o frete.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib ipi devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de IPI = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de IPI for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tipos de Tributação PISPASEP e COFINS ===

As telas para cadastro do PIS e do COFINS são iguais, como mostra figuras abaixo:

'''''PISPASEP'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis.png]]

'''''COFINS'''''

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins.png]]

Para alterar a Situação Tributária clique no link em azul e marque a opção desejada e em seguida em fechar, as opções Tipo de PIS ou Tipo de COFINS não estão habilitadas para edição nesta tela pois para cada tipo de Situação Tributária, será marcada a opção correspondente.

'''Natureza da Receita do PIS / COFINS''':
Campo é de preenchimento obrigatório para empresas que geram SPED, porém só será preenchido quando a situação tributária do PIS / COFINS for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib pis devolução saida.png]]

[[Arquivo:Natureza op tipo trib cofins devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de PISPASEP / COFINS = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de PISPASEP / COFINS for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== Tabela Situação Tributária PISPASEP E COFINS ===

[[Arquivo:Natureza op st pis cofins.png | 850px]]

Os dados cadastrados acima no Sistema ANDES, deverá ser consultado também com o contador o código correspondente a cada natureza de operação cadastrada.

O PIS e o COFINS embora não impressos no DANFE são enviados para receita federal através do arquivo XML, por isso a importância de manter esses cadastros corretos.

=== Tipos de Tributação ISS ===

Para empresas que trabalham com serviço, é obrigatório o preenchimento desta aba ISS – Imposto Sobre Serviço.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib iss.png]]

=== Impostos Diversos ===

Os Impostos a Seguir serão tratados em manual específico:

Tipo de Tributação IRPJ;

Tipo de Tributação ADIRP;

Tipo de Tributação CSLL;

Tipo de Tributação CPP:

Sobre esses impostos, não há obrigatoriedade de cadastrá-los, pois não são validados na Nota Fiscal Eletrônica e nem no SPED-PIS-COFINS.

[[Arquivo:Natureza op impostos diversos.png | 850px]]

'''''Devolução de Nota Fiscal de Saída''''':

É possível por essa opção, vincular a natureza de operação usada em caso de devolução. Por exemplo: quando cadastrar o

código 5.101 poderá vincular o código 5.201 que é o código usado para devolução dessa natureza.

[[Arquivo:Natureza op tipo trib impostos diversos devolução saida.png]]

'''''Comparativo: Natureza de Operação x Natureza de Operação de Devolução''''':

Nesta opção compara-se os tributos informados nos cadastros das naturezas de operações de entrada/saída ('''AZUL''') e devolução ('''VERMELHO''').

'''IMPORTANTE''': Para Devolução de Nota Fiscal (com Nota de Entrada), a CFOP de devolução deve estar informada

corretamente neste campo, pois o sistema faz a consulta dos dados baseado na informação indicada neste campo, não mais nos

parâmetros do sistema.

'''''Nota Fiscal de Saída como Entrada: Zerar Valor do Imposto para Tipo de CPP = OUTRAS?''''':

Quando o Tipo de CPP for marcado como '''OUTRAS''', o sistema automaticamente irá zerar o valor do imposto.

=== SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) ===

[[Arquivo:Natureza op sped.png]]

Texto em desenvolvimento.

=== SPED (CONTINUAÇÃO) ===

[[Arquivo:Natureza op sped continuação.png]]

Texto em desenvolvimento.

=== Contabilidade ===

[[Imagem:Contabilidade.png | 300px]]

Esta opção é usada para integração com o módulo Contábil, maiores informações no manual de implantação dos módulos contábeis.( Em implantação)

'''''Conta Alternativa a Entradas/Saídas''''':

Campo opcional para integração da Contabilidade, não usado habitualmente, será usado quando não quiser cadastrar duas contas no campo 3 e 4, para ficar simplificado.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Vista''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações á Vista.

'''''Tradutor Contábil para Operações à Prazo''''':

Se já existir, selecionar a conta específica no plano de contas para operações à Prazo.

'''''Histórico Padrão''''':

Criar histórico de natureza débito, que identifique a operação dentro da contabilidade.

=== Mensagem Automática (Simples Nacional) ===

Existe um campo nos parâmetros do sistema na aba Nota Fiscal Eletrônica que se marcado enviará para as observações da NFE a mensagem padrão do simples nacional com o devido cálculo de aproveitamento de crédito, também é necessário estar informado a alíquota do aproveitamento de ICMS na aba Nota Fiscal no mesmo parâmetros do sistema conforme mostra figura abaixo:

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal_eletronica.png]]

[[Imagem:Parametros_-_nota_fiscal.png]]

=== CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações (Resumo) ===

Para uma compreensão simplificada, segue abaixo uma tabela explicativa com os códigos de natureza de operação.
Retirado do site:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

{| class="wikitable" border="1"

! CFOP !! DESCRIÇÃO !! APLICAÇÃO
|-
| 1.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 2.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 3.000 || ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.
|-
| 5.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.
|-
| 6.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.
|-
| 7.000 || SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR || Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.
|}

Configuração dos Parâmetros NFE

2013-12-03T11:39:51Z

Teles:

[[category:Faturamento]]

Caminho: Faturamento / Arquivos Básicos / Parâmetros do Sistema / (aba) Nota Fiscal Eletrônica.

[[Arquivo:Faturamento parametros nfe.png]]

'''Utiliza Nota Fiscal Eletrônica''':

Marcar essa opção para utilizar a emissão de nota fiscal eletrônica pelo sistema ANDES, caso não esteja marcado não aparecerá à mensagem de observações da nota fiscal que aparece após a tela de rodapé e duplicatas.

'''Caminho para web Services da Nota Fiscal Eletrônica''':

Caminho onde será geradas as pastas dos XML, caso for necessário usar mais de uma empresa no faturamento, crie uma pasta dentro do caminho c:\Arquivos de programas\Andes\NFEletronica\ e indique neste local, para que os arquivos XML sejam criados separadamente.

'''Número de Série do Certificado Digital''':

Quando clicar no ícone, vai abrir uma caixa de diálogo informando os certificados que estão instalados no computador, selecione o certificado correspondente a empresa que estiver logado e clique em OK, se não aparecer os certificados entre em contado com responsável pela instalação do certificado digital, pois é sinal que não estão funcionando corretamente.

[[Imagem:Certificados_digitais_disponiveis.png]]

'''Forma de Emissão''':

Embora existam outras formas de envio, no sistema está habilitada somente a opção normal de envio da NFE.

'''Ambiente para Registro da nota''':

'''Produção''': Opção com validade jurídica, depois de clicado na opção de gerar a nota, automaticamente a nota será enviada para validação na SEFAZ em ambiente de produção.

'''Homologação''': Quando sistema estiver com essa opção selecionada, no título de envio da nota aparecerá a mensagem VERSÃO TESTE.
Em ambiente de Homologação, ou seja, de testes, não existe limitações quanto à quantidade de envios de arquivos, estes documentos não influenciam em nada em relação aos da versão de produção, por isso pode ser feito quantos testes forem necessários.

'''Formas de Envio''':

Este campo é meramente ilustrativo, não causa nenhum efeito no envio da nota fiscal eletrônica, o padrão a ser colocado é o Automaticamente.

'''Versão do Processo''':

Quando realizada a atualização da versão, automaticamente será atualizado esse campo, não tendo necessidade do usuário fazer nenhuma alteração.

'''Versão do Layout''':

Versão da Nota Fiscal Eletrônica, atualizado automaticamente.

'''Gerar Nota Fiscal Eletrônica por Item''':

Quando marcado a opção, o sistema vai gerar um item da nota por número da grade.

'''Permite Edição em Nota Fiscal Autorizada?''':

Fica a escolha da empresa, permitir ou não a edição da Nota Fiscal depois que foi enviada para SEFAZ.

'''Informa código EAN na Nota Eletrônica''':

Se marcado a opção, o sistema vai informar o EAN no XML, para que seja impresso na nota é necessário realizar a configuração do Danfe para a impressão no campo de observações do produto.

'''Gera Grade Item de Nota Fiscal Automaticamente (Complemento)''':

Esta opção é para gerar a quantidade da grade na nota fiscal, se quiser que seja impressa na nota é necessário marcar a opção “Gera Complemento do Item N. Fiscal” que está na tela de envio da NFE, antes de gerar o arquivo XML, se gerar o Danfe sem essa marcação, não será possível marcar depois e tentar imprimir, só na próxima nota.

[[Imagem:Geracao_da_nfe_-_versao_teste.png]]

'''Gerar Referencia Interna do Item''':

Quando utilizar referencia interna e optar por colocar essa referencia no campo de código do produto no item da nota marcar essa opção.

'''Exporta Cód. Produto do Cliente para NFE''':

Esta opção é utilizada para clientes que precisam utilizar o código do cliente no lugar do código do produto acabado na impressão do Danfe.
Para usar a opção é necessário cadastrar os produtos do cliente que está no seguinte caminho:

Cadastro de clientes / vínculos / produtos do cliente / novo

Para mais informações consulte manual de cadastros básicos item produtos do cliente.

'''Observação Fixa NF-e''':

Se precisar deixar uma observação fixa no campo observações da nota fiscal, só preencher este campo que será informado em todas as notas, se a intenção for colocar a observação referente à ICMS e IPI, vide subtítulo 2.1.11 – mensagens de ICMS e IPI.

'''Opções da Geração da Observação da NF-e''':

Estas opções são selecionadas de acordo com a necessidade da empresa, para facilitar o cadastro trazendo informações automaticamente, caso não precise de alguma observação deixe desmarcado.

'''Nota Fiscal Eletrônica Complementar''':

Esta opção será abordada na configuração de Nota Fiscal Complementar.

'''Modelo de Impressão do Danfe não Fiscal''':

Será o modelo utilizado quando clicar na opção IMPRIMIR DANFE NÃO FISCAL, dentro da geração da Nota Fiscal Eletrônica.

Arquivo:Faturamento parametros nfe.png

2013-12-03T11:32:43Z

Teles:

Faturamento

2013-12-03T10:55:44Z

Teles:

[[Category: Faturamento]]
== INTRODUÇÃO ==

O sistema ANDES Faturamento contém processos referentes à nota fiscal eletrônica, controles de apuração de ICMS, relatórios diversos de faturamento, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do faturamento, outros cadastros serão abordados em módulos específicos.

Este software foi desenvolvido para automatizar o processo faturamento, envio e retorno da nota fiscal eletrônica, Impressão de Duplicatas, Rótulos, Minutas, entre outros.

==BARRA MENU PRINCIPAL==

Na barra de menu do PCP Calçados, estão as opções para acessar todos os cadastros e relatórios, e também os atalhos de acesso rápido às opções mais utilizadas.

[[Arquivo:Menu faturamento.png]]

== [[Cadastro_de_Empresa#CADASTRO DE EMPRESA|CADASTRO DE EMPRESA]] ==

== [[Configuração_dos_Parâmetros_NFE#CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE|CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE]] ==

== [[PCP_Calçados_Calendário#CALENDÁRIO|CALENDÁRIO]] ==

== [[PCP_Calçados_Semanas#SEMANAS|SEMANAS]] ==

== [[Cadastro_-_Natureza_de_Operação#CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO|CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO]] ==

== [[Regime_Tributário_NFE#REGIME TRIBUTÁRIO NFE|REGIME TRIBUTÁRIO NFE]] ==

== [[Cadastro_de_Alíquotas_de_ICMS_por_Estado#ESTADO|ESTADO]] ==

== [[Municípios#MUNICÍPIOS|MUNICÍPIOS]] ==

== [[Ficha_de_Conteúdo_de_Importação | F.C.I. FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|NOTA FISCAL DE PRODUTOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos_BOTAO_VINCULOS#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|BOTÃO VÍNCULOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_Eletrônica#GERAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA| NOTA FISCAL ELETRÔNICA]] ==

== [[Importar_XML_da_NFe | IMPORTAR XML DA NFE]] ==

== [[Nota_Fiscal_Simplificada#Nota_Fiscal_Simplificada|NOTA FISCAL SIMPLIFICADA]] ==

== [[Devolução_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Parcial_de_Nota_Fiscal#DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL| DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Nota_Fiscal_sem_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL SEM NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL (SEM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Cancelamento_Nota_Fiscal_de_Saída#CANCELAMENTO NOTA FISCAL DE SAÍDA|CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Total#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO TOTAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO TOTAL/CANCELAMENTO)]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Parcial#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO PARCIAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO PARCIAL)]] ==

== [[Duplicar_Notas_Fiscais_de_Saída#DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA|DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]] ==

== [[Nota_Fiscal_Complementar#NOTA FISCAL COMPLEMENTAR|NOTA FISCAL COMPLEMENTAR]] ==

== [[Relação_de_Apuração_de_ICMS#RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS|RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS]] ==

== [[Resumo_Notas_Fiscais_Entrada_Saída_por_Classificação_Fiscal#RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL|RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL]] ==

== [[Cartas_de_Despacho#CARTAS DE DESPACHO | EMISSÃO DE CARTAS DE DESPACHO]] ==

== [[Cartas_de_Correção#CARTAS DE CORREÇÃO|EMISSÃO DE CARTAS DE CORREÇÃO]] ==

== [[Etiquetas_de_Despacho#ETIQUETAS DE DESPACHO|ETIQUETAS DE DESPACHO]] ==

== [[Carta_de_Anuência#CARTA DE ANUÊNCIA|EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA]] ==

== [[Carta_de_Indenização#CARTA DE INDENIZAÇÃO|EMISSÃO DE CARTA DE INDENIZAÇÃO]] ==

== [[Faturamento_Automático_PCP_Calçados#FATURAMENTO AUTOMÁTICO PCP CALÇADOS|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - PCP CALÇADOS]] ==

== [[Faturamento_Automático_Demais_PCPs# FATURAMENTO AUTOMÁTICO DEMAIS PCPs|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - DEMAIS PCPs]] ==

== [[Relatórios_Módulo_Faturamento#RELATÓRIOS MÓDULO FATURAMENTO|RELATÓRIOS - MÓDULO FATURAMENTO]] ==

== [[Faturamento/FAQ_Faturamento#Erro_.27.27.27The_certificate_authority_is_invalid_or_incorrect.27.27.27|DÚVIDAS FREQUENTES]] ==

Dúvidas relacionadas a erros durante o envio da Nota Fiscal Eletrônica.

== CONSIDERAÇÕES FINAIS ==

Referente à emissão da nota fiscal e seu envio para Receita federal e diversas outras ferramentas foram tratadas neste manual, porém no Faturamento há o controle de Cargas e Edi-transportes que não foram citados neste manual e que estão em documentos específicos, caso haja necessidade solicite o manual no departamento de cursos e treinamentos.

Cadastro de Empresa

2013-11-27T17:56:07Z

Teles:

[[category:Faturamento]] [[category:SPED]]
Caminho: Arquivos Básicos / Empresa / Editar /

O cadastro da empresa é a identificação dos sujeitos passivos perante a Receita Federal.

'''As informações que compõem o cadastro devem ser fornecidas e são de total responsabilidade do contador da empresa.'''

Para que funcione corretamente o faturamento e o envio de arquivos digitais é necessário que as informações referentes ao cadastro da empresa nos órgãos públicos estejam informadas corretamente no sistema.

'''CADASTRO'''

[[Arquivo:Faturamento empresa registro.png]]

'''ADICIONAIS'''

[[Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png]]

'''SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped.png]]

'''SPED (Continuação)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png]]

'''F CONT'''

[[Arquivo:Faturamento empresa fcont.png]]

'''EAN'''

[[Arquivo:Faturamento empresa ean.png]]

'''CONTADOR'''

[[Arquivo:Faturamento empresa contador.png]]

'''IMAGEM'''

[[Arquivo:Faturamento empresa imagem.png]]

'''EMPRESA DE INFORMÁTICA'''

[[Arquivo:Faturamento empresa informatica.png]]

Cadastro de Empresa

2013-11-27T13:25:33Z

Teles:

[[category:Faturamento]] [[category:SPED]]
Caminho: Arquivos Básicos / Empresa / Editar /

O cadastro da empresa é a identificação dos sujeitos passivos perante a Receita Federal.

'''As informações que compõem o cadastro devem ser fornecidas e são de total responsabilidade do contador da empresa..'''

Para que funcione corretamente o faturamento e o envio de arquivos digitais é necessário que as informações referentes ao cadastro da empresa nos órgãos públicos estejam informadas corretamente no sistema.

'''CADASTRO'''

[[Arquivo:Faturamento empresa registro.png]]

'''ADICIONAIS'''

[[Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png]]

'''SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped.png]]

'''SPED (Continuação)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png]]

'''F CONT'''

[[Arquivo:Faturamento empresa fcont.png]]

'''EAN'''

[[Arquivo:Faturamento empresa ean.png]]

'''CONTADOR'''

[[Arquivo:Faturamento empresa contador.png]]

'''IMAGEM'''

[[Arquivo:Faturamento empresa imagem.png]]

'''EMPRESA DE INFORMÁTICA'''

[[Arquivo:Faturamento empresa informatica.png]]

Integrador Trovata

2013-11-22T18:16:19Z

Teles:

[[category:Integrador Trovata]]

O Integrador Trovata é um sistema multiplataforma de catálogo digital de produtos e pedidos de vendas, que tem como objetivo agilizar as operações das equipes de vendas através de dispositivos móveis (tablets e celulares) e desk tops.

Utilizando de conceitos modernos como armazenagem de informações em nuvem, o Integrador Trovata foi desenvolvido para proporcionar que a equipe de vendas externas tenham maior mobilidade e agilidade.

Um catálogo é disponibilizado pela empresa no servidor através do Integrador Trovata, o representante da empresa pode acessar esse catálogo e outras atualizações (cadastros, mensagens, condições de pagamentos e afins) online ou offline com sincronização via internet.

Este aplicativo tem como objetivo normalizar as tabelas do ANDESDB.FDB para atender as necessidades de EDI Intercâmbio Eletrônico de Dados gerando os arquivos TXT para serem enviados a Trovata que disponibilizará essas informações para os dispositivos Móveis dos Representantes de Venda de sua empresa.

'''ARQUIVOS BÁSICOS'''

[[Arquivo:Integrador trovata arq basicos.png | 830px]]

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos.

Os Arquivos Básicos são compostos por informações previamente cadastradas no módulo de PCP.

Os arquivos cadastrados são passíveis de edição ou de acréscimo de novas informações, que determinarão as condições que serão disponibilizadas para a equipe de vendas.

Para tanto, algumas melhorias foram realizadas e alguns processos foram alterados, assim, faz-se necessário algumas alterações nos cadastros para que as informações sejam disponibilizadas pela empresa através do Trovata.

'''ORIGEM DE VENDA'''

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos / Origem de Venda.

As Origens de Venda cadastradas devem ser editadas e se o representante de venda utilizará essa origem de venda marque o checkbox Utiliza Representante Remoto.

[[Arquivo:Integrador trovata origem de venda.png]]

'''REPRESENTANTE DE VENDA'''

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos / Representante.

O cadastro de representante de vendas deverá ser editado e informar se está Ativo e se o mesmo Utiliza Remoto, pois somente os representantes que estiverem marcados os checkbox “Ativo” e “Utiliza Remoto” poderão realizar vendas.

[[Arquivo:Integrador trovata representante de venda.png]]

'''TABELA DE PREÇOS'''

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos / Representante / Vínculos / Tabela de Preços.

[[Arquivo:Integrador trovata tabela de preços do representante.png]]

Para cada representante de vendas deverá ser vinculado quais tabelas de preços que o mesmo poderá efetuar suas vendas.

'''CONDIÇÃO DE PAGAMENTO'''

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos / Condição de Pagamento.

O cadastro das Condições de Pagamento deverá ser editado e informar se estarão disponíveis para Utilizar Representante Remoto, pois somente as condições que estiverem marcadas os checkbox serão disponibilizadas para o representante.

[[Arquivo:Integrador trovata condição de pgtos.png]]

'''TABELA DE PREÇOS'''

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos / Tabela de Preços de Venda.

Nos registros das Tabelas de Preços de Venda deverá ser vinculada uma origem de venda, um percentual de desconto para a faixa de preço e se esta tabela está ativa, pois somente assim a tabela será disponibilizada.

Deverá também ser vinculada uma origem de venda e determinar o prazo de veiculação.

'''TABELA DE PREÇOS - REFERÊNCIAS'''

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos / Tabela de Preços de Venda / Referências.

Para cada tabela de preço cadastrada deverá ser vinculado quais referências pertencem a tabela e qual o percentual de comissão.

[[Arquivo:Integrador trovata item tabela de preços.png]]

'''CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS'''

AnDes Integrador Trovata / Arquivos Básicos / Tabela de Preços de Venda / Condições de Pagamento.

Em cada tabela de preço deverá ser vinculadas uma ou mais condição de pagamento, as quais serão permitidas a realização da venda.

[[Arquivo:Integrador trovata vincular cond pgto.png]]

'''GERAR ARQUIVO'''

AnDes Integrador Trovata / Exportação / Exportação de Arquivos.

Cadastradas as origens de venda, condições de pagamentos, cadastro de representantes e vincular tabela de preços a ser usada pelo mesmo, é necessário gerar um arquivo para ser enviado ao servidor que disponibilizará as informações.

Uma pasta deverá ser criada em seu computador: TROVATA e dentro dela duas subpastas REMESSA e RETORNO.

Sempre que houver necessidades de gerar os arquivos para ENVIAR para Trovata deverá marcar todos e somente Ativos.

Selecionar a pasta para gravar os Arquivos: TROVATA / REMESSA.

Ao Clicar no Exportar serão gerados vários arquivos para serem enviados para Trovata:

[[Arquivo:Integrador trovata exportação.png]]

Diretório de Saída é o local onde serão salvos os arquivos que serão enviados para o servidor Trovata.

Opções de Exportação são as informações determinadas pela a empresa a serem disponibilizadas para a equipe de vendas.

Após gerar o arquivo, o mesmo deve ser remetido para o servidor Trovata que tratará as informações e as disponibilizará para acesso.

Arquivo:Integrador trovata exportação.png

2013-11-22T18:15:32Z

Teles: Teles foi enviada uma nova versão de "Arquivo:Integrador trovata exportação.png"

Arquivo:Integrador trovata vincular cond pgto.png

2013-11-22T18:13:20Z

Teles: Teles foi enviada uma nova versão de "Arquivo:Integrador trovata vincular cond pgto.png"

Arquivo:Integrador trovata item tabela de preços.png

2013-11-22T18:09:35Z

Teles:

Arquivo:Integrador trovata condição de pgtos.png

2013-11-22T17:11:22Z

Teles: Teles foi enviada uma nova versão de "Arquivo:Integrador trovata condição de pgtos.png"

Arquivo:Integrador trovata tabela de preços do representante.png

2013-11-22T17:06:18Z

Teles:

Arquivo:Integrador trovata representante de venda.png

2013-11-22T17:04:03Z

Teles:

Arquivo:Integrador trovata represante de venda.png

2013-11-22T17:02:34Z

Teles: Teles foi enviada uma nova versão de "Arquivo:Integrador trovata represante de venda.png"

Arquivo:Integrador trovata origem de venda.png

2013-11-22T17:00:14Z

Teles: Teles foi enviada uma nova versão de "Arquivo:Integrador trovata origem de venda.png"

Cadastro de Empresa

2013-11-14T11:54:36Z

Teles:

[[category:Faturamento]] [[category:SPED]]
Caminho: Arquivos Básicos / Empresa / Editar /

Para que funcione corretamente o faturamento e o envio de arquivos digitais é necessário que as informações referente ao cadastro da empresa nos órgãos públicos estejam informadas corretamente no sistema.

'''As informações para cadastro devem ser fornecidas e são de total responsabilidade do contador da empresa.'''

'''CADASTRO'''

[[Arquivo:Faturamento empresa registro.png]]

'''ADICIONAIS'''

[[Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png]]

'''SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped.png]]

'''SPED (Continuação)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png]]

'''F CONT'''

[[Arquivo:Faturamento empresa fcont.png]]

'''EAN'''

[[Arquivo:Faturamento empresa ean.png]]

'''CONTADOR'''

[[Arquivo:Faturamento empresa contador.png]]

'''IMAGEM'''

[[Arquivo:Faturamento empresa imagem.png]]

'''EMPRESA DE INFORMÁTICA'''

[[Arquivo:Faturamento empresa informatica.png]]

Cadastro de Empresa

2013-11-14T11:53:15Z

Teles:

[[category:Faturamento]] [[category:SPED]]
Caminho: Arquivos Básicos / Empresa / Editar /

Para que funcione corretamente o faturamento e o envio de arquivos digitais é necessário que as informações referente ao cadastro da empresa nos órgãos públicos estejam informadas corretamente no sistema.

'''As informações para cadastro devem ser fornecidas e são de total responsabilidade do contador da empresa.'''

'''CADASTRO'''

[[Arquivo:Faturamento empresa registro.png]]

'''ADICIONAIS'''

[[Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png]]

'''SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped.png]]

'''SPED (Continuação)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png]]

'''''F CONT'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa fcont.png]]

'''''EAN'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa ean.png]]

'''CONTADOR'''

[[Arquivo:Faturamento empresa contador.png]]

'''IMAGEM'''

[[Arquivo:Faturamento empresa imagem.png]]

'''EMPRESA DE INFORMÁTICA'''

[[Arquivo:Faturamento empresa informatica.png]]

Cadastro de Empresa

2013-11-14T11:47:01Z

Teles:

[[category:Faturamento]] [[category:SPED]]
Caminho: Arquivos Básicos / Empresa / Editar /

Para que funcione corretamente o faturamento e o envio de arquivos digitais é necessário que as informações referente ao cadastro da empresa nos órgãos públicos estejam informadas corretamente no sistema.

Para isso faz-se necessário informar os dados da empresa, os tipos de apuração fiscal, o contador responsável pela contabilidade, o logotipo.

'''As informações para cadastro devem ser fornecidas e são de total responsabilidade do contador da empresa.'''

'''CADASTRO'''

[[Arquivo:Faturamento empresa registro.png]]

'''ADICIONAIS'''

[[Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png]]

'''SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped.png]]

'''SPED (Continuação)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png]]

'''''F CONT'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa fcont.png]]

'''''EAN'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa ean.png]]

'''CONTADOR'''

[[Arquivo:Faturamento empresa contador.png]]

'''IMAGEM'''

[[Arquivo:Faturamento empresa imagem.png]]

'''EMPRESA DE INFORMÁTICA'''

[[Arquivo:Faturamento empresa informatica.png]]

Cadastro de Empresa

2013-11-13T18:49:04Z

Teles:

[[category:Faturamento]] [[category:SPED]]
Caminho: Arquivos Básicos / Empresa / Editar /

Para que funcione corretamente o faturamento e o envio de arquivos digitais é necessário que as informações referente ao cadastro da empresa nos órgãos públicos estejam informadas corretamente no sistema.

Para isso é necessário o preenchimento das informações a seguir:

'''As informações para cadastro devem ser fornecidas e são de total responsabilidade do contador da empresa.'''

'''CADASTRO'''

[[Arquivo:Faturamento empresa registro.png]]

Preencher os

'''ADICIONAIS'''

[[Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''SPED (Continuação)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''''F CONT'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa fcont.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''''EAN'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa ean.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''CONTADOR'''

[[Arquivo:Faturamento empresa contador.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''IMAGEM'''

[[Arquivo:Faturamento empresa imagem.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''EMPRESA DE INFORMÁTICA'''

[[Arquivo:Faturamento empresa informatica.png]]

Texto em desenvolvimento.

Cadastro de Empresa

2013-11-13T18:24:35Z

Teles:

[[category:Faturamento]] [[category:SPED]]
Caminho: Arquivos Básicos / Empresa / Editar /

Para que funcione corretamente o faturamento e o envio de arquivos digitais é necessário que as informações referente ao cadastro da empresa nos órgãos públicos estejam informadas corretamente no sistema.
Para isso é necessário o preenchimento das informações a seguir:

'''As informações para cadastro devem ser fornecidas e são de total responsabilidade do contador da empresa.'''

'''CADASTRO''':

[[Arquivo:Faturamento empresa registro.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''ADICIONAIS'''

[[Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''SPED (Continuação)'''

[[Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''''F CONT'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa fcont.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''''EAN'''''

[[Arquivo:Faturamento empresa ean.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''CONTADOR'''

[[Arquivo:Faturamento empresa contador.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''IMAGEM'''

[[Arquivo:Faturamento empresa imagem.png]]

Texto em desenvolvimento.

'''EMPRESA DE INFORMÁTICA'''

[[Arquivo:Faturamento empresa informatica.png]]

Texto em desenvolvimento.

Arquivo:Faturamento empresa informatica.png

2013-11-13T18:21:24Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa imagem.png

2013-11-13T18:20:20Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa contador.png

2013-11-13T18:19:31Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa ean.png

2013-11-13T18:18:40Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa fcont.png

2013-11-13T18:17:57Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa sped cont.png

2013-11-13T18:14:42Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa sped.png

2013-11-13T18:12:55Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa adicionais.png

2013-11-13T18:11:05Z

Teles:

Arquivo:Faturamento empresa registro.png

2013-11-13T18:09:54Z

Teles: Teles foi enviada uma nova versão de "Arquivo:Faturamento empresa registro.png"

Arquivo:Faturamento empresa registro.png

2013-11-13T18:03:20Z

Teles:

PCP Calçados

2013-11-13T11:45:14Z

Teles: /* BARRA DE MENU PRINCIPAL */

[[category:PCP Calçados]]
== INTRODUÇÃO ==

O sistema ANDES PCP Calçados contém processos referentes a pedido de produção, relacionando os materiais, recursos necessários do plano de produção, padronização dos processos de fabricação, e manter sob controle o prazo de entrega de pedidos, prevendo atrasos ou antecipações, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do PCP Calçados, outros cadastros serão abordados em módulos específicos.

== BARRA DE MENU PRINCIPAL ==

Na barra de menu do PCP Calçados, estão as opções para acessar todos os cadastros e relatórios, e também os atalhos de acesso rápido às opções mais utilizadas.

[[Arquivo:Barra menu principal.png]]

==[[PCP_Calçados_Calendário | CALENDÁRIO]]==

==[[PCP_Calçados_Semanas | SEMANAS]]==

==[[PCP_Calçados_Grade | GRADE]]==

==[[PCP_Calçados_Forma | FORMA]]==

==[[PCP_Calçados_Faca | FACA]]==

==[[PCP_Calçados_Operação | OPERAÇÃO]]==

==[[PCP_Calçados_Item_da_Ficha_Técnica | ITEM DA FICHA TÉCNICA]]==

==[[PCP_Calçados_Grupo_de_Itens_da_Ficha_Técnica | GRUPO DE ITENS DA FICHA TÉCNICA]]==

==[[PCP_Calçados_Departamento_Seção | DEPARTAMENTO / SEÇÃO]]==

==[[PCP_Calçados_Sequência_de_Produção | SEQUÊNCIA DE PRODUÇÃO]]==

==[[Terceiros | TERCEIROS]]==

==[[Cadastro_de_Clientes | CADASTRO DE CLIENTES]]==

==[[Transportador_Redespacho | TRANSPORTADOR / REDESPACHO]]==

==[[Condições_de_Pagamentos | CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS]]==

==[[Representante_de_Compra | REPRESENTANTE DE COMPRA]]==

==[[Cadastro_de_Fornecedor | CADASTRO DE FORNECEDOR]]==

==[[Origem_de_Venda | ORIGEM DE VENDA]]==

==[[Tipo_de_Pedido_de_Venda | TIPO DE PEDIDO DE VENDA]]==

==[[Tipo_de_Movimento_no_Estoque | TIPO DE MOVIMENTO NO ESTOQUE]]==

==[[Classificação_Fiscal | CLASSIFICAÇÃO FISCAL]]==

==[[Situação_Tributária | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA]]==

==[[Unidade_de_Medida | UNIDADE DE MEDIDA]]==

==[[Grupo_-_Sub-grupo | GRUPO / SUBGRUPO]]==

==[[Tipo_de_Produto_no_Estoque | TIPO DE PRODUTO NO ESTOQUE]]==

==[[Tipos_de_Produto_Acabado | TIPO DE PRODUTO ACABADO]]==

==[[Item_da_Ficha_Técnica_Material | ITEM DA FICHA TÉCNICA MATERIAL]]==

==[[PCP_Calçados_Materiais | MATERIAIS]]==

==[[Produto_Acabado | PRODUTO ACABADO]]==

==[[Alteração_de_Dados_de_Produto_Acabado | ALTERAÇÃO DE DADOS DE PRODUTO ACABADO]]==

==[[Solado | SOLADO]]==

Faturamento

2013-11-13T11:10:50Z

Teles:

[[Category: Faturamento]]
== INTRODUÇÃO ==

O sistema ANDES Faturamento contém processos referentes à nota fiscal eletrônica, controles de apuração de ICMS, relatórios diversos de faturamento, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do faturamento, outros cadastros serão abordados em módulos específicos.

Este software foi desenvolvido para automatizar o processo faturamento, envio e retorno da nota fiscal eletrônica, Impressão de Duplicatas, Rótulos, Minutas, entre outros.

==BARRA MENU PRINCIPAL==

Na barra de menu do PCP Calçados, estão as opções para acessar todos os cadastros e relatórios, e também os atalhos de acesso rápido às opções mais utilizadas.

[[Arquivo:Menu faturamento.png]]

== [[Cadastro_de_Empresa#CADASTRO DE EMPRESA|CADASTRO DE EMPRESA]] ==

== [[Configuração_dos_Parâmetros_NFE#CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE|CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS NFE]]==

== [[Cadastro_-_Natureza_de_Operação#CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO|CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO]] ==

== [[Regime_Tributário_NFE#REGIME TRIBUTÁRIO NFE|REGIME TRIBUTÁRIO NFE]] ==

== [[Cadastro_de_Alíquotas_de_ICMS_por_Estado#ESTADO|ESTADO]] ==

== [[Municípios#MUNICÍPIOS|MUNICÍPIOS]] ==

== [[Ficha_de_Conteúdo_de_Importação | F.C.I. FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|NOTA FISCAL DE PRODUTOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_de_Produtos_BOTAO_VINCULOS#NOTA FISCAL DE PRODUTOS|BOTÃO VÍNCULOS]] ==

== [[Nota_Fiscal_Eletrônica#GERAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA| NOTA FISCAL ELETRÔNICA]] ==

== [[Importar_XML_da_NFe | IMPORTAR XML DA NFE]] ==

== [[Nota_Fiscal_Simplificada#Nota_Fiscal_Simplificada|NOTA FISCAL SIMPLIFICADA]] ==

== [[Devolução_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO NOTA DE ENTRADA (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Parcial_de_Nota_Fiscal#DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL| DEVOLUÇÃO PARCIAL DE NOTA FISCAL (COM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Devolução_Nota_Fiscal_sem_Nota_de_Entrada#DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL SEM NOTA DE ENTRADA|DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL (SEM NOTA DE ENTRADA)]] ==

== [[Cancelamento_Nota_Fiscal_de_Saída#CANCELAMENTO NOTA FISCAL DE SAÍDA|CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Total#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO TOTAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO TOTAL/CANCELAMENTO)]] ==

== [[Limpar_Nota_Fiscal_Devolução_Parcial#LIMPAR NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO PARCIAL|LIMPAR NOTA FISCAL (DEVOLUÇÃO PARCIAL)]] ==

== [[Duplicar_Notas_Fiscais_de_Saída#DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA|DUPLICAR NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]] ==

== [[Nota_Fiscal_Complementar#NOTA FISCAL COMPLEMENTAR|NOTA FISCAL COMPLEMENTAR]] ==

== [[Relação_de_Apuração_de_ICMS#RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS|RELAÇÃO DE APURAÇÃO DE ICMS]] ==

== [[Resumo_Notas_Fiscais_Entrada_Saída_por_Classificação_Fiscal#RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL|RESUMO DAS NOTAS FICAIS DE ENTRADA E SAÍDA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL]] ==

== [[Cartas_de_Despacho#CARTAS DE DESPACHO | EMISSÃO DE CARTAS DE DESPACHO]] ==

== [[Cartas_de_Correção#CARTAS DE CORREÇÃO|EMISSÃO DE CARTAS DE CORREÇÃO]] ==

== [[Etiquetas_de_Despacho#ETIQUETAS DE DESPACHO|ETIQUETAS DE DESPACHO]] ==

== [[Carta_de_Anuência#CARTA DE ANUÊNCIA|EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA]] ==

== [[Carta_de_Indenização#CARTA DE INDENIZAÇÃO|EMISSÃO DE CARTA DE INDENIZAÇÃO]] ==

== [[Faturamento_Automático_PCP_Calçados#FATURAMENTO AUTOMÁTICO PCP CALÇADOS|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - PCP CALÇADOS]] ==

== [[Faturamento_Automático_Demais_PCPs# FATURAMENTO AUTOMÁTICO DEMAIS PCPs|FATURAMENTO AUTOMÁTICO - DEMAIS PCPs]] ==

== [[Relatórios_Módulo_Faturamento#RELATÓRIOS MÓDULO FATURAMENTO|RELATÓRIOS - MÓDULO FATURAMENTO]] ==

== [[Faturamento/FAQ_Faturamento#Erro_.27.27.27The_certificate_authority_is_invalid_or_incorrect.27.27.27|DÚVIDAS FREQUENTES]] ==

Dúvidas relacionadas a erros durante o envio da Nota Fiscal Eletrônica.

== CONSIDERAÇÕES FINAIS ==

Referente à emissão da nota fiscal e seu envio para Receita federal e diversas outras ferramentas foram tratadas neste manual, porém no Faturamento há o controle de Cargas e Edi-transportes que não foram citados neste manual e que estão em documentos específicos, caso haja necessidade solicite o manual no departamento de cursos e treinamentos.