Exibir código-fonte para Registro - Ordem de Compra

==ORDEM DE COMPRA==

===Objetivo===

Lançamento de ordem de compra, onde surge a necessidade de matéria-prima na empresa, o mesmo é solicitado pelo responsável pela empresa ou do almoxarifado e esse pedido é gerado para o fornecedor, onde pode ser impresso e registrado, através de pedido ou solicitação.

==Registro de ordem de compra==

===Dados Fornecedor===

No sistema este registro, depende das informações abaixo:

- '''Número''' = Numero da ordem de compra do cliente do sistema.

- '''Série''' = Série fiscal utilizado pela empresa, para lançamento referente a solicitação.

- '''Data''' = Data da ordem de compra. Esta data refere-se a data que será registrado a ordem de compra, ou seja, data real do lançamento.

- '''Pedido Fornecedor''' = Campo destinado a informar o número de pedido do fornecedor, caso o fornecedor tenha um número diferente do número da ordem de compra do cliente.

- '''Fornecedor''' = Fornecedor que será utilizado para cadastro da ordem de compra.

[[Arquivo:Ordem_de_compra.png]]

===Geral===
Esta aba depende das informações:

- '''Condição de pagamento''' = Campo destinado a informação da condição de pagamento: ex: 30/60/90. 

- '''Observação''' = Este registro fica destinado a informação adicional, caso precise informar alguma observação referente a este lançamento desta ordem de compra, onde o mesmo poderá ser impresso posteriormente em relatórios de ordem de compra.

- '''Transportador''' = Este dado do transportador é conforme o fornecedor informado na tela anterior, onde o mesmo poderá ser alterado, caso necessite, para que não precise alterar no cadastro do fornecedor.

- '''Vendedor''' = Campo destinado a informar um vendedor, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.

- '''Comprador''' = Campo destinado a informar um comprador, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.

- '''Tipo de Frete''' = Informar tipo de frete, referente a esta ordem de compra.

- '''Selecionar plano''' = Campo destinado a vincular plano de produção, onde será vinculado na ordem de compra.

[[Arquivo:Ordem_de_compra2.png]]

==Itens da Ordem de Compra==
Registro destinado a informações dos itens, pertinentes a ordem de compra digitada:

- '''Ordem''' = Registro automático, referente ao corpo da ordem de compra

- '''Item''' = Registro automático, quando criado "novo".

- '''Material/Produto''' = registro de pesquisa de matéria e produto no sistema.

- '''Estoque''' = É definido quando selecionado o material ou produto.

- '''Código/tipo''' = Refere-se ao código do material e qual o tipo dele, se MA (Material) ou AC(Acabado)

- '''Referencia interna''' = Este registro vem do cadastro do material no sistema, caso tenha sido informado uma referência interna, referente aquele material ou acabado.

===Dados do item da O.C===
'''DADOS DO ITEM DA O.C PARA COMPRA'''

- '''Quantidade''' = campo destinado a informar a quantidade do item digitado.

- '''Unidade''' = unidade de compra.

- '''Operador''' = Fator multiplicador do sistema.

- '''Preço Unit''' = Destinado a informar preço unitário do material ou acabado.

- '''Valor Total''' = calculado conforme: "quantidade" * "Valor Unitário".

'''DADOS PARA ESTOQUE'''

- '''Quantidade''' = quantidade da ordem de compra, com finalidade de controle de estoque.

- '''Unidade''' = unidade de controle de estoque da empresa.

- '''Preço Unit''' = Preço unitário do material ou acabado.

- '''Preço Tab Un''' = Preço de tabela.

- '''Observação''' = campo destinado a observação do item.

'''NOTA FISCAL'''

- '''% Desconto''' = destinado a informar % de desconto, referente ao item cadastrado.

- '''Valor do Desconto''' = Valor do desconto do item.

- '''ICMS''' = destinado a informar % de ICMS do item cadastrado.

- '''% IPI''' = destinado a informar % de IPI do item cadastrado.

- '''Previsão de entrega''' = data de previsão de entrega do item da ordem de compra. Este mesmo é importante, devido a controle de alguns relatórios, sendo assim então, obrigatório ser cadastrado esta data.

[[Arquivo:Item_ordem_de_compra.png]]

==Solicitação==

Esta opção tem objetivo de vincular solicitação feita com antecedência ao lançamento de nota fiscal, ou seja, no sistema possui uma opção de lançar uma solicitação referente aquela ordem de compra, vinculando a mesma com a ordem de compra, esta mesma solicitação vinculada, aparece os dados referente a este vínculo nesta aba do sistema, somente para consulta. 

[[Arquivo:Solicitação_de_compra.png]]

===Itens da Solicitação de compra===

[[Arquivo:Itens_solicitação_de_compra.png]]

===Notas Fiscais da Ordem de Compra===

Esta opção tem como objetivo vincular qual a nota fiscal foi cadastrada, para este item de ordem de compra, assim como no exemplo:

[[Arquivo:Item_ordem_de_compra_-_nota.png]]

==Observação== 

'''TODAS OS CAMPOS DESTACADO EM AZUL SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO'''.