Exibir código-fonte para Leitura XML do Fornecedor

[[category:Estoque_Compras]]

Dado um determinado arquivo XML vindo do fornecedor, a tela de importação deve ser capaz de realizar a leitura e tratamento das informações da melhor maneira, deixando o usuário final responsável por poucas informações, gerando assim todo o processo de elaboração da nota fiscal de entrada de forma automática e dinâmica.

Reprodução dos passos para a elaboração da nota a partir do XML:

Selecione o arquivo XML que deverá ser importado através do botão “Abrir XML” (Figura 1). Durante o processo de leitura, são checadas informações importantes a respeito da autorização do XML, consulta de autenticidade do arquivo e manipulação das primeiras informações. Caso neste processo seja constatada a ausência do transportador e fornecedor, o sistema abrirá automaticamente o cadastro dos mesmos, exigindo o preenchimento para dar continuidade na importação. 

Após a verificação e preenchimento dos dados de fornecedor e transportador, deve-se informar a série que será utilizada na geração da nota fiscal. Selecionada a informação, dirija-se à aba “Produtos e Serviços” (Figura 1);


[[Arquivo:Figura01.png]]

'''Figura 1. Tela de Importação de XML'''


Seguindo a legenda da Figura 2 temos duas situações. 

O ícone com '''X''' representa o item que ainda não foi informado na nota fiscal. Isto indica que este item do XML ainda não foi tratado e configurado com sua respectiva grade, quantidade e tributações necessárias. 

A outra situação é oposta e como o próprio nome sugere, representa todos os itens já informados. 

[[Arquivo:Figura02.png]]

'''Figura 2. Situações de cada item da importação'''


Com um duplo clique sobre o item com um '''X''' (não informado), será aberta a tela de edição do produto, permitindo complementar as informações do item selecionado (Figura 3).

[[Arquivo:Figura03.png]]

'''Figura 3. Tela de edição dos produtos'''


Aqui existem alguns detalhes que devem ser levados em consideração. 

É possível selecionar o produto a partir do link “Produto no Sistema”, na qual refere-se aos produtos previamente cadastrados. Neste momento caso o produto selecionado já tenha sido informado em “Produtos do Fornecedor”, o sistema automaticamente se encarregará de localizá-lo, permitindo a distribuição da quantidade de acordo com a numeração do mesmo, caso contrário, ao final da operação, o produto selecionado receberá o código do fornecedor, o que também tornará possível sua identificação na próxima importação.

A próxima escolha refere-se ao preenchimento da “Natureza de Operação”. Este fator é determinante para a atribuição dos impostos. Caso a natureza de operação já possua o preenchimento correto das informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, estas também serão obtidas automaticamente, no entanto, permitirão a livre alteração conforme necessidade.

Obs: Nota-se na Figura 3 uma mensagem em vermelho com o seguinte descritivo: <font color="#FF0000">'''Código do ICMS deve ser preenchido no cadastro da situação tributária do ICMS'''.</font color="FF0000"> Isto significa que o campo código do ICMS deve ser preenchido no cadastro de ICMS (Figura 4). Vale lembrar que este cadastro pode ser  acessado através do link disponível na própria tela de cadastro.

[[Arquivo:Figura04.png]]

'''Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).'''

Este procedimento deve ser realizado para as demais tributações em seus respectivos cadastros. Este processo é necessário na primeira vez e somente em casos onde a mensagem é exibida.

Finalizado o processo de configuração e com todos os itens devidamente informados, basta clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”. Com isto a importação do XML será realizada e a nota fiscal gerada.