Exibir código-fonte para Integracao Power BI/Pagamentos

== PROCEDURE : POWERBI_PAGAMENTOS :==
  Rotina que pesquisa todas Liquidações de Duplicatas à Pagar. 
  O filtro ocorrerá somente pela Data de Pagamento da Duplicata.

===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===

======P_DATAINI:======
  Data Inicial de Pagamento.
  Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. 

======P_QTDDIA_ANT:======
  Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.
  Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para
  definir a Data Inicial para Filtro.  
  Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT
 
======P_QTDDIA_SEG:======
  Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção.
  Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para
  definir a Data Final para Filtro.  
  Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT

======Atenção======
  Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o Pagamentos de Duplicatas registrados, indepentemente de 
  Data de Pagamento.

  
===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===
  TITULO                              : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dados;
  EMPRESA_CODIGO                      : Código da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
  EMPRESA_RAZAOSOCIAL                 : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
  EMPRESA_CNPJ                        : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas Compras )
  CODEMPDOCRECEB                      : Código da Empresa das Duplicatas à Pagar
  NUMDOCRECEB                         : Número da Duplicata
  CODSERIE                            : Código das Série da Duplicata
  ORDEMPARCIAL                        : Ordem Parcial da Duplicata
  DATA                                : Data do Pagamento
  DATA_DIA                            : Dia da Data de Pagamento
  DATA_MES                            : Mês da Data de Pagamento
  DATA_ANO                            : Ano da Data de Pagamento
  VALORPAGO                           : Valor Pago
  VALORJUROS                          : Valor de Juros 
  VALORDESCONTO                       : Valor de Desconto 
  VALOROCORRENCIA                     : Valor da Ocorrência 
  VALORDESPCART                       : Valor Despesas de Cartório 
  VALORDESPBANC                       : Valor de Despesas Bancárias 
  VALOROUTRDESP                       : Valor de Outras Despesas
  CODTIPOLIQ                          : Código do Tipo de Liquidação 
  TIPOLIQUIDACAO                      : Descrição do Tipo de Liquidação
  MCC_NUMCONTCORR                     : Código das Conta Corrente
  MCC_TIPOCONTCORR                    : Tipo de Conta Corrente ( B - Bancária ou C - Caixa)
  NOMECONTA                           : Descrição da Conta Corrente vinculada ao Pagamento
  ORDEMTOTAL                          : Ordem Total da Duplicata
  CODREPRVEND                         : Código do Representante Comercial
  REPRESENTANTE                       : Nome do Representante Comercial
  CODLOCCBR                           : Código do Local de Cobrança
  LOCALCOBRANCA                       : Descrição do Local de Cobrança 
  CODTIPCBR                           : Código do Tipo de Cobrança
  TIPOCOBRANCA                        : Descrição do Tipo de Cobrança
  NUMNFENTRAD                         : Número da Nota Fiscal
  CODSERIENFE                         : Série da Nota Fiscal
  DATAVENCIMENTO                      : Data de Vencimento da Duplicata
  FANTASIA                            : Nome de Fantasia do Sujeito da Duplicata
  CODEMPSUJEITO                       : Código da Empresa do Sujeito da Duplicata
  CODSUJEITO                          : Código do Sujeito da Duplicata
  TIPOSUJEITO                         : Tipo do Sujeito da Duplicata (CL - Cliente ou FO - Fornecedor)
  NOME                                : Nome do Sujeito da Duplicata 
  CNPJ_CPF                            : Cnpj ou Cpf  do Sujeito da Duplicata 
  INSCRESTADUAL_RG                    : Inscrição Estadual ou Rg do Sujeito da Duplicata 
  CODMUNICIPI                         : Código do Município do Sujeito da Duplicata 
  UF                                  : Estado  do Sujeito da Duplicata 
  MUNICIPIO                           : Município  do Sujeito da Duplicata 
  MUNICIPIO_ESTADO                    : Município/Estado  do Sujeito da Duplicata 
  CODGRUPOEMP                         : Código do Grupo Empresarial  do Sujeito da Duplicata 
  GRUPOEMPRESARIAL                    : Nome do Grupo Empresarial  do Sujeito da Duplicata 
  DIAS_ATRASO                         : Qtd. de Dias de atraso ( Data Pagamento menos Data Vencimento )
  CODCLASSE                           : Código da Classe  do Sujeito da Duplicata 
  CLASSE                              : Nome da Classe do Sujeito da Duplicata 
  CODREGIAO                           : Código da Região do Sujeito da Duplicata 
  REGIAO                              : Nome da Região do Sujeito da Duplicata 
  CODATIVIDAD                         : Código da Atividade do Sujeito da Duplicata 
  ATIVIDADE                           : Nome da Atividade do Sujeito da Duplicata
  
 
===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===
<CODE>
SELECT * FROM POWERBI_PAGAMENTOS('01.05.2017', NULL, NULL);
</CODE>
  Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pagamentos de Duplicata registrados à partir de 01/05/2017.

<CODE>
SELECT * FROM POWERBI_PAGAMENTOS(NULL, 30, 30);
</CODE>
  Note que neste caso estaremos filtrando todos os Pagamentos de Duplicata registrados entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 
  (se Data de Hoje = 16/06/2017).
  Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais
  o parâmetro : P_QTDDIA_SEG.