Exibir código-fonte para Versao 1.56.0.0

[[category:Versões do Sistema]]
== Alterações da Versão 1.56.0.0 disponível a partir de 31/01/2012==

[[Versao_1.56.0.0/Correcao_V1.56.0.0|Correções desta versão - 1.56.0.1 / 1.56.0.2 / 1.56.0.3 / 1.56.0.4 ]]

== Arquivos Básicos ==

O.S. 32333 = Incluído opção no filtro para não permitir usuário fazer ordem de compra.

O.S. 32615 = Criado novo campo no banco de dados para bloqueio da Ordem de Compra da O.S. anterior

[[Imagem:Assessibilidades.png]]

Com a opção '''Bloquear Registro/Edição de Ordem de Compra''' Selecionada o usuário poderá somente visualizar a Ordem de Compra.

O.S. 32544 = Alterado campo Ramal de 3 para 6 dígitos, dentro do Cadastro de Clientes / Vínculos / Contato.

== Faturamento ==
O.S. 32288 = Corrigido cálculo da Substituição tributária quando há dedução da base do ICMS Aplicável.

O.S. 32357 = Criado filtro identificador de clientes optantes pelo Simples Nacional, (Caminho: Faturamento/Resumo do Faturamento/Por Natureza de Operação)

O.S. 32366 = Corrigido duplicação de informações do campo observação da nota fiscal, problema ocorria quando a observação era colocada na aba de observações do pedido de venda.

O.S. 32372 = Novo relatório, Caminho: Resumo do Faturamento/Por Representante de Venda - Mod. II

O.S. 32376 = Em Cargas/Cargas de Entrega/Novo/ Pesquisar/ ,Corrigido consulta de notas fiscais que não geraram duplicatas.

O.S. 32382 = Corrigido cálculo de frete na nota fiscal, quando a nota possuía ICMS no frete e ICMS na mercadoria estava sendo calculado com os valores agrupados.

O.S. 32451 = Controle de ICMS/Relação de Notas Fiscais de Entrada por Operação/ , Acrescentado coluna com valor da Nota Fiscal, este relatório está sendo transmitido para contabilidade trazendo melhor visualização das informações. 

O.S. 32574 = Relatório de Notas Fiscais Emitidas/Por Representante de Venda/ , Corrigido valor total das notas fiscais.

== Contas a Pagar ==

O.S. 32484 = Impressão do Cartão/Por Emissão, Vencimento e Data de Entrada, será gravado campos da última edição para facilitar na próxima impressão do Cartão.

O.S. 32493 = Inserido opções que antes estavam somente no módulo [[Financeiro|Financeiro]], com essa atualização o Contas a Pagar conta com as seguintes opções.
* Pagamentos Banco / Caixa
* Assistente para Pagamentos
* Assistente para Pagamentos (Ocorrências)
[[Imagem:Assistente_para_pagamentos.png]]

O.S. 32495 = Nas opções de Baixa Simplificada ou Assistente de Pagamento, foi incrementado cálculo automático da diferença do valor da baixa, causando valores para juros no caso de valor acima da baixa e de desconto para diferença negativa da baixa.

[[Imagem:Assistente_para_pagamentos_2.png]]

[[Imagem:Baixa_simplificada_de_documentos_a_receber.png]]

O.S. 32528 = Novo "Lançamento de Previsão de Contas a Pagar", esta opção é indicada para duplicatas que precisem ser lançadas a longo prazo, conservando a data de emissão para o mês do vencimento e o fluxo de caixa fique correto.

[[Imagem:Menu_lancamento_de_previsao_de_contas_a_pagar.png]]

* Data base = Dia do mês da data de emissão pretendida;
* Dia para Vencimento = Dia do mês que será gerado o registro;
* Simular Duplicatas = Visualiza as duplicatas a serem geradas de acordo com o que foi informado;
* Cancelar Dados = Cancela a Simulação e fica na mesma janela conservando as informações;
* Confirmar Dados = Executa a operação, convertendo a simulação em registro;

[[Imagem:Lancamento_de_previsao_de_contas_a_pagar.png]]

O.S. 32550 = Novo Relatório em Resumo das Duplicatas em aberto / por Fornecedor (Selecionado)

O.S. 32598 = Novo relatório em Contas a Pagar/Duplicatas a Pagar/Imprimir/Relação de Duplicatas Selecionadas/ - com filtro de legenda.

O.S. 32639 = No relatório Resumo das Duplicatas em Aberto / Por Fornecedor (Selecionado), incrementado fazer pesquisa por fornecedor (Descrição/Código).

== Contas a Receber ==

O.S. 32473 = Novo relatório em Contas a Receber/Duplicatas a Receber/Imprimir/Relação de Duplicatas Emitidas no Período/ - com filtro de legenda, exemplo: (D) Devolvida, (PD) Parcialmente Devolvida.

== Financeiro ==

O.S. 32262 = Novo modelo de Fluxo de Caixa que integra os saldos das contas bancárias e deduz os valores do contas a receber e a pagar.

[[Imagem:Fluxo_de_caixa_modelo_VI.png]]

O.S. 32354/32355 = Colocado novo filtro em "Financeiro / Prosoft / Faturas / Pagar/Pagamentos e em Receber/Recebimentos" para buscar documentos por data de emissão.

O.S. 32410 = Em Fechamento Fluxo de Caixa / Fluxo de Caixa com Pedidos de venda e Ordem de Compra, criado opção para selecionar qual saldo de estoque será impresso, se Acabado ou Calçado.

== Controle Bancário ==

O.S. 31916 = Implementado no controle de Log para que qualquer alteração que for feita no lote pode ser analisado futuramente.

== Cobrança Eletrônica ==

O.S. 32282 = Em arquivo retorno / Processar arquivo retorno - foi criado nova opção de cálculo (Dia+1) nas datas do lançamento bancário.

O.S. 32519/32520 = Corrigido relatório, não estava filtrando as contas selecionadas.


== Comissão ==

O.S. 32649 = Nova opção para enviar relatórios de acerto de comissão diretamente por e-mail, este item se encontra no menu Acertos / Envio de Acertos em aberto por e-mail.

[[Imagem:Relatorio_dos_acertos_em_aberto.png]]

== Estoque Compras ==

O.S. 32408 = Novo campo chamado "Localização" situado abaixo do campo complemento no cadastro de material para informar a localização deste material.

[[Imagem:Registro_material.png]]

O.S. 32409 = Criação de Filtro no relatório de Relação de Materiais para consulta do campo criado na solicitação anterior.

O.S. 32494 = No botão "Avançado" no cadastro de material foi implementado o campo "Localização" para geração de relatórios personalizados.

O.S. 32512 = Nova Opção para facilitar cadastro de materiais e deixar os códigos padronizados, este formulário encontra-se no seguinte caminho: Matéria-Prima/Materiais - Material por Grupo/SubGrupo/Cor - Novo

[[Imagem:Registro_material_grupo_subgrupo_cor.png]]

Para usar esta nova opção será necessário manter distancia numérica entre os códigos dos grupos e subgrupos, de modo que ao ser criado o novo código exista códigos disponíveis para serem usados.

Também é necessário refazer os nomes dos subgrupos caso estes estejam como o nome do grupo na descrição do subgrupo, pois caso contrário ficaram com nomes duplicados.

O.S. 32527 = Limitado quantidade de caracteres no cadastro do código de materiais, o máximo será de seis números, evitando conflitos em relatórios.

O.S. 32555/32584 = Corrigido erro no relatório: Compras/Nota Fiscal de Produto/Conferência Nota Fiscal de Entrada/Por Período de Emissão e Por Período de Entrada, quando acessava a ultima página dava erro no controlador.

O.S. 32584 = Nova Visualização da Ordem de Compra. Nesta opção é possível realizar uma consulta em todos os dados da ordem de compra, pode ser usado esta opção caso queira bloquear acesso a usuário no cadastro de ordem de compra.

[[Imagem:Visualizacao_ordem_de_compra.png]]

O.S. 32616 = Serviço realizado para aceitar o envio de Ordem de Compra com assinatura digital para dois emails cadastrados separados por ponto e vírgula.

O.S. 32716 = Na seleção de Ordem de Compra foi acrescentado busca por plano.

O.S. 32719 = Novo campo na edição da Nota Fiscal de Entrada para configurar se frete e desconto devem incidir na base de cálculo do ICMS.



== Almoxarifado ==

O.S. 32334 = Implementado as mesmas validações existentes no módulo Estoque Compras com relação a Ordem de Compra.

O.S. 32474 = Em Requisição / Tipo de Movimento no estoque / Editar - Foi acrescentado campos referentes a Tipo de Movimentação para Escrituração Fiscal, conforme imagem abaixo:

Esta informação deverá ser informada corretamente de acordo com a movimentação do estoque, essa validação será tanto no arquivo EFD/SINTEGRA como outros arquivos que enviam o estoque. 

Toda informação de cunho fiscal deverá ser coletada com o departamento contábil, os técnicos do suporte técnico da ANDES não passarão qualquer informação de responsabilidade fiscal.

[[Imagem:Registro_tipo_movimentacao_requisicao.png]]

== Baixa Ticket PCP ==

O.S. 32533/32534 = É possível na Ficha de Produção e na Mini-Ficha excluir a baixa da seção por Plano.

O.S. 32551 = Novo relatório Resumo Total das Fichas de Produção (Remetidas/Retornadas/Aberto)

[[Imagem:Resumo_total_das_fichas_de_producao_remetidas_retornadas_aberto.png]]

O.S. 32595 = Acrescentado filtro para selecionar operação em "Ficha de Corte/Relação das Fichas de Corte Não Remetidas".

== PCP Calçados ==

O.S. 32302 = Em Pedidos / Pedidos de Venda / Impressão do Pedido de Venda Gráfico - Resumido - foi acrescentado opção para mostrar o plano de produção do pedido.

O.S. 32383 = Novo relatório para listar os materiais utilizados em determinada linha, Caminho: Modelo/ Linha-Referência-Ficha Técnica / Imprimir / Relação de Materiais por Linha.

O.S. 32457 = Colocado nova opção para imprimir a quantidade da escala do material. Caminho: Plano / Plano de Produção Diário / Mini-Ficha / Mini-ficha Resumida (6 p/ Folha) Mod. II.

O.S. 32464 = Novo resumo de pedido de venda por mês e data de entrega. Caminho: Pedidos / Pedidos de Venda / Relação dos pedidos vendidos / Por Data Prevista de Entrega.

O.S. 32491 = Cadastro de Numeração Inicial e Final no Item da Ficha Técnica.

Esta nova opção deverá ser usado no seguinte exemplo:

Caso o Calçado tenha um zíper e esse mesmo zíper em cada modelo é utilizado em uma faixa de numeração, pela grade do material não é possível cadastrá-lo, pois haveria necessidade de cadastrar vários zíperes, e nesta nova opção será possível um mesmo produto possuir grades diferentes para modelos distintos.

[[Imagem:Registro_item_da_ficha_tecnica.png]]

O.S. xxx = Criação de atalho para pesquisar o código do catálogo, basta clicar na palavra que será aberto todos códigos de catálogo.

[[Imagem:Registro_item_do_pedido_de_venda.png]]

== Contabilidade ==

o.S. 32634 = Novo Relatório em Cadastro/Relação de Plano de Contas Referencial 

[[Imagem:Relacao_de_Plano_de_Contas_Referencial.png]]

== Folha de Pagamento ==

O.S. 32618 = Exportação da DIRF - Ano Base 2011

[[Imagem:Exportacao_dirf_2011.png]]

O.S. 32619 = Exportação da RAIS - Ano Base 2011

[[Imagem:Exportacao_RAIS_2011.png]]

== Livros Fiscais ==

O.S. 30711 = Criado nova opção para gerar arquivo texto do arquivo SPED-PIS-COFINS

[[Imagem:Sped_pis_cofins_-_gerar.png]]

O.S. 30866 = Incluído na geração do arquivo SINTEGRA o registro "74", que é referente ao inventário de materiais

'''Inventário para Arquivo SINTEGRA'''

O.S. 32480/32481/32482

Acrescentado no sistema nova opção para envio do inventário de matéria prima e de estoque de acabado para ser enviado somente no arquivo EFD SINTEGRA.

Segue abaixo as telas das novas opções criadas no sistema.

INVENTARIO DE PRODUTOS/MATERIAIS

[[Imagem:Inventario_de_produtos_materiais.png]]

IMPRESSÃO INVENTÁRIO - RI MOD. P7

[[Imagem:Impressao_inventario_mod_p7.png]]

IMPRESSÃO DE INVENTÁRIO - LCP MOD. P11

[[Imagem:Impressao_inventario_lpc_mod_p11.png]]

GERAR INVENTARIO GERENCIAL DE MATERIAIS E PRODUTOS

Nesta opção será gerado o inventário automaticamente levando em consideração a posição dos materiais na data base.

[[Imagem:Gerar_inventario_gerencial_de_materiais.png]]

O.S. 32536 = Quando gerar o inventário deverá buscar somente materiais ou acabados com saldo maior que zero.

O.S. 32508/32509 = Novo parâmetro para permitir alteração no livro fiscal, selecionando a opção nova será possível alterar Inscrição Estadual, CNPJ, Estado e Natureza de Operação.

O.S. 32546 = Novo campo no lançamento do registro de notas fiscais de saída para informar o vencimento da substituição tributária do ICMS informado.

[[Imagem:Lancamento_do_registro_de_saidas.png]]

O.S. 32547 = Nova aba em: Registro Apuração ICMS / Resumo Apuração do Imposto - RAICMS, para controle dos vencimentos da substituição tributária, campo criado pela O.S. 32546

[[Imagem:Resumo_apuracao_do_imposto_icms.png]]

Esta informação será para envio do arquivo GIA Versão 0790

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NATUREZA DA RECEITA DE PIS/COFINS:

Tabela oficial cedida pelo Governo para designar Naturezas de Receita para o PIS e COFINS. Esta informação será vinculada tanto na Situação Tributária do PIS quanto na do COFINS ( apenas quando a situação tributária designar Isenção,Diferimento ou Suspenção ( Códigos : 4,5,6,7,8,9 )   
Não poderá ser alterada pelos usuários

[[Imagem:Natureza_de_receita_de_pis_cofins.png]]

TIPO DE CRÉDITO DE PIS / COFINS:

Tabela oficial cedida pelo Governo para designar Tipos de Crédito de PIS e COFINS. Esta informação será vinculada tanto na Situação Tributária do PIS quanto na do COFINS.
- Não poderá ser alterada pelos usuários

[[Imagem:Tipo_de_credito_de_pis_cofins.png]]

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA:

Tabela oficial cedida pelo Governo para designar diversas forma de Contribuição Social apurada. Não poderá ser alterada pelos usuários

[[Imagem:Cadastro_de_contribuicao_social_apurada.png]]

== PCP Componentes ==

O.S. 32537 = Em "Estoque de papel" foi acrescentado opção para zerar estoque de papel.

O.S. 32663 = Novo campo na busca de pedidos para filtrar na tela a situação dos pedidos.

[[Imagem:Selecao_pedidos_de_venda_componentes.png]]

== PCP Curtume ==

O.S. 32571 = Novo Resumo de Saldo de Saída de Couro a Expedir, este novo recurso proporciona uma visualização da posição do pedido comparando a quantidade de saída e a quantidade expedida e informando o saldo.

[[Imagem:Resumo_de_saldo_de_saida_de_couro_a_expedir.png]]

O.S. 32671 = novo filtro para informar tipo de pedido de venda na impressão da relação de vendas(por artigo e cliente)

== Loja ==

O.S. 32454/32455 = no cadastro de cliente e no cadastro de cliente simplificado acrescentado novo parâmetro para ficar selecionado a opção Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

== PCP Confecção ==

Desenvolvendo