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2012-06-06T16:21:22Z

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[[category:Comissões]]
'''Objetivo:''' O acerto significa a somatória de todos débitos e créditos que o representante receberá durante um período de recebimento. E cada débito e crédito é representado por um lançamento, desta forma em cada lançamento será informado a data do acerto.

=== Informar Data do Acerto ===

Objetivo: Este menu tem por finalidade informar em cada lançamento de comissão o dia que este será pago, pois os lançamentos são realizados durante todo o mês, mas é preciso reunir esses lançamentos em um acerto para que o sistema possa gerar o recibo de comissão para o representante.
* Geralmente esta opção é usada da seguinte maneira:
Após encerrar o mês a empresa precisa reunir tudo que teve de comissão para gerar um acerto, e nesta opção é que será realizado esta operação.

Ao abrir a janela de "Informar Data de Acerto" Selecione o período dos lançamentos que não possuem a data de acerto, pois caso contrário não aparecerão na tela, em seguida clique em '''Buscar'''.
Serão mostrados os representantes e valores dos lançamentos que ainda não foram feitos o acerto.

É possível selecionar os representantes e os documentos dentro de cada representante que será gerado o acerto.

[[Imagem:Informar_data_de_acerto.png]]

=== Retirar Data do Acerto ===

Esta opção é utilizada para corrigir os acertos com representantes, pois com a data de acerto informada não é possível alterar o lançamento.

Conforme tela abaixo é necessário informar primeiramente o representante, a data que está o acerto e clicar em selecionar.

o sistema trará na tela somente os lançamentos com a data de acerto informada e em seguida selecione a opção desejada e em limpar.

[[Imagem:Retirar_data_de_acerto_das_comissoes.png]]

=== Relação dos Acertos em Aberto ===

=== Relação dos Acertos em Aberto por histórico ===

=== Resumo Geral das Comissões em Aberto ===

=== Envio de Acertos por E-mail ===

=== Relatório p/ Conferência dos Acertos ===

=== Relatório p/ Conferência dos Acertos - Mod II ===

=== Resumo dos Acertos Lançados por Histórico ===

=== Recibo de Comissões - Acertos ===

Após realizar a conferência de valores e informar as datas de acerto ja é possível a emissão do "Recibo de Comissão" conforme imagem abaixo.

[[Imagem:Recibo_dos_pagamentos_de_comissao.png]]

Obs.: Até aqui o processo ainda não terminou, pois embora tenha o recibo impresso é necessário enviar o título para o "Contas a Pagar" e quando efetuar o pagamento da duplicata é que será emitido o recibo confirmando o pagamento da comissão.

=== Geração de Documentos em Contas a Pagar / Débitos de Comissão ===

Objetivo: O sistema ANDES-ERP trabalha com todos departamentos da empresa integrados, por isso quando é realizado um acerto de comissão, para que tenha um melhor controle o sistema realiza de maneira automática e vinculada o lançamento da nota fiscal simplificada no estoque compras para que a duplicata fique em aberto no "Contas a Pagar", e realizado a baixa do título o sistema fará a a baixa no pagamento da comissão. Esse controle é essencial para evitar erros de pagamento duplicado ou não pagamento, pois tudo fica vinculado.

[[Imagem:Geracao_de_documento_em_contas_a_pagar_-_debitos_de_comissao.png]]

Usando esta opção:

'''Em caso de Crédito para o representante'''
* Selecionar um representante ou todos;
* Definir o período do acerto (lembrando que esse não é o período do lançamento mas da data que foi informado o acerto);
* Clique em filtrar para listar os acertos que ainda não foram gerados para o "Contas a Pagar";
* Na linha de opções estarão disponíveis os representantes com acertos pendentes e na coluna fornecedor não deve estar em branco,[[Comissao#Cadastro_de_Representante.2FComiss.C3.A3o | veja cadastro de Representantes]]
** No final da linha estarão as colunas Data de Emissão e Condições de Pagamento, essas informações devem ser preenchidas da seguinte maneira:
*** Data de Emissão: Data base para o lançamento da Nota Fiscal Simplificada no Estoque Compras.
*** Cond. Pgto: Dias após a data de emissão informada para controle do vencimento do título.
* Gerar Cheque para pagamento do Documento:
** Esta opção deve ser usada para gerar no controle bancário os cheques para o pagamento da comissão, Veja [[Bancos | Lançamentos Conta Corrente no Controle Bancário]]

'''Em caso de Dédito para o representante'''
* Caso o acerto do representante resultar em débito, a linha selecionada ficará "Amarela" conforme legenda e nesse caso o sistema não irá gerar nenhum lançamento no Contas a Pagar ou Estoque Compras.
** Nos lançamentos de comissão haverá um registro com o histórico '''DEBITO AUTOMATICO DE COMISSAO''', para ser debitado do representante no mês seguinte quando efetuar outro acerto.

=== Relação de Documentos Gerados no Contas a Pagar ===

=== Relação de Débitos de Comissão ===

=== Carta Ocorrência de Débito ===

Acertos de Comissões - Histórico de revisão

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