Leitura XML do Fornecedor - Histórico de revisão

Dyeison gabriel: Disponibilizando conteúdo atualizado da importação de XML

2015-11-13T12:32:35Z

Disponibilizando conteúdo atualizado da importação de XML

Teles em 14h16min de 6 de julho de 2012

2012-07-06T14:16:05Z

Teles em 14h15min de 6 de julho de 2012

2012-07-06T14:15:33Z

Teles em 13h41min de 6 de julho de 2012

2012-07-06T13:41:41Z

Teles em 13h18min de 6 de julho de 2012

2012-07-06T13:18:48Z

Teles em 13h18min de 6 de julho de 2012

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Teles em 13h07min de 6 de julho de 2012

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Teles em 13h06min de 6 de julho de 2012

2012-07-06T13:06:01Z

Teles em 13h05min de 6 de julho de 2012

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Teles em 13h03min de 6 de julho de 2012

2012-07-06T13:03:43Z

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 Reprodução dos passos para a elaboração da nota a partir do XML:
-Selecione o arquivo XML que deverá ser importado através do botão “Abrir XML” (Figura 1). Durante o processo de leitura, são checadas informações importantes a respeito da autorização do XML, consulta de autenticidade do arquivo e manipulação das primeiras informações. Caso neste processo seja constatada a ausência do transportador e fornecedor, o sistema abrirá automaticamente o cadastro dos mesmos, exigindo o preenchimento para dar continuidade na importação.
+===[http://andeserp.com.br/help/DOCUMENTACAO_POR_TELA/ESTOQUE_COMPRAS/frmProcessaXML/HTML/index.html IMPORTAÇÃO XML DA NOTA DE ENTRADA]===
-−
-Após a verificação e preenchimento dos dados de fornecedor e transportador, deve-se informar a série que será utilizada na geração da nota fiscal. Selecionada a informação, dirija-se à aba “Produtos e Serviços” (Figura 1);
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-[[Arquivo:Figura01.png]]
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-'''Figura 1. Tela de Importação de XML'''
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-Seguindo a legenda da Figura 2 temos duas situações.
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-O ícone com '''X''' representa o item que ainda não foi informado na nota fiscal. Isto indica que este item do XML ainda não foi tratado e configurado com sua respectiva grade, quantidade e tributações necessárias.
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-A outra situação é oposta e como o próprio nome sugere, representa todos os itens já informados.
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-[[Arquivo:Figura02.png]]
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-'''Figura 2. Situações de cada item da importação'''
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-Com um duplo clique sobre o item com um '''X''' (não informado), será aberta a tela de edição do produto, permitindo complementar as informações do item selecionado (Figura 3).
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-[[Arquivo:Figura03.png]]
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-'''Figura 3. Tela de edição dos produtos'''
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-Aqui existem alguns detalhes que devem ser levados em consideração.
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-É possível selecionar o produto a partir do link “Produto no Sistema”, na qual refere-se aos produtos previamente cadastrados. Neste momento caso o produto selecionado já tenha sido informado em “Produtos do Fornecedor”, o sistema automaticamente se encarregará de localizá-lo, permitindo a distribuição da quantidade de acordo com a numeração do mesmo, caso contrário, ao final da operação, o produto selecionado receberá o código do fornecedor, o que também tornará possível sua identificação na próxima importação.
-−
-A próxima escolha refere-se ao preenchimento da “Natureza de Operação”. Este fator é determinante para a atribuição dos impostos. Caso a natureza de operação já possua o preenchimento correto das informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, estas também serão obtidas automaticamente, no entanto, permitirão a livre alteração conforme necessidade.
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-Obs: Nota-se na Figura 3 uma mensagem em vermelho com o seguinte descritivo: <font color="#FF0000">'''Código do ICMS deve ser preenchido no cadastro da situação tributária do ICMS'''.</font color="FF0000"> Isto significa que o campo código do ICMS deve ser preenchido no cadastro de ICMS (Figura 4). Vale lembrar que este cadastro pode ser  acessado através do link disponível na própria tela de cadastro.
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-[[Arquivo:Figura04.png]]
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-'''Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).'''
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-Este procedimento deve ser realizado para as demais tributações em seus respectivos cadastros. Este processo é necessário na primeira vez e somente em casos onde a mensagem é exibida.
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-Finalizado o processo de configuração e com todos os itens devidamente informados, basta clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”. Com isto a importação do XML será realizada e a nota fiscal gerada.

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 [[Arquivo:Figura04.png]]
-Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).
+'''Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).'''
 Este procedimento deve ser realizado para as demais tributações em seus respectivos cadastros. Este processo é necessário na primeira vez e somente em casos onde a mensagem é exibida.
 Finalizado o processo de configuração e com todos os itens devidamente informados, basta clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”. Com isto a importação do XML será realizada e a nota fiscal gerada.

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 Seguindo a legenda da Figura 2 temos duas situações.
-O ícone com X representa o item que ainda não foi informado na nota fiscal. Isto indica que este item do XML ainda não foi tratado e configurado com sua respectiva grade, quantidade e tributações necessárias.
+O ícone com '''X''' representa o item que ainda não foi informado na nota fiscal. Isto indica que este item do XML ainda não foi tratado e configurado com sua respectiva grade, quantidade e tributações necessárias.
 A outra situação é oposta e como o próprio nome sugere, representa todos os itens já informados.
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-Com um duplo clique sobre o item com um '''x''' (não informado), será aberta a tela de edição do produto, permitindo complementar as informações do item selecionado (Figura 3).
+Com um duplo clique sobre o item com um '''X''' (não informado), será aberta a tela de edição do produto, permitindo complementar as informações do item selecionado (Figura 3).
 [[Arquivo:Figura03.png]]

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 A próxima escolha refere-se ao preenchimento da “Natureza de Operação”. Este fator é determinante para a atribuição dos impostos. Caso a natureza de operação já possua o preenchimento correto das informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, estas também serão obtidas automaticamente, no entanto, permitirão a livre alteração conforme necessidade.
-Obs: Nota-se na Figura 3 uma mensagem em vermelho com o seguinte descritivo: '''Código do ICMS deve ser preenchido no cadastro da situação tributária do ICMS'''. Isto significa que o campo código do ICMS deve ser preenchido no cadastro de ICMS (Figura 4). Vale lembrar que este cadastro pode ser  acessado através do link disponível na própria tela de cadastro.
+Obs: Nota-se na Figura 3 uma mensagem em vermelho com o seguinte descritivo: <font color="#FF0000">'''Código do ICMS deve ser preenchido no cadastro da situação tributária do ICMS'''.</font color="FF0000"> Isto significa que o campo código do ICMS deve ser preenchido no cadastro de ICMS (Figura 4). Vale lembrar que este cadastro pode ser  acessado através do link disponível na própria tela de cadastro.
 [[Arquivo:Figura04.png]]

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 Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).
 Este procedimento deve ser realizado para as demais tributações em seus respectivos cadastros. Este processo é necessário na primeira vez e somente em casos onde a mensagem é exibida.
 Finalizado o processo de configuração e com todos os itens devidamente informados, basta clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”. Com isto a importação do XML será realizada e a nota fiscal gerada.

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	[[Arquivo:Figura01.png]]		[[Arquivo:Figura01.png]]

−	'''Figura 1. Tela de Importação de XML '''	+	'''Figura 1. Tela de Importação de XML'''
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		+
		+	Seguindo a legenda da Figura 2 temos duas situações.
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		+	O ícone com X representa o item que ainda não foi informado na nota fiscal. Isto indica que este item do XML ainda não foi tratado e configurado com sua respectiva grade, quantidade e tributações necessárias.
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		+	A outra situação é oposta e como o próprio nome sugere, representa todos os itens já informados.
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		+	[[Arquivo:Figura02.png]]
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		+	'''Figura 2. Situações de cada item da importação'''
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		+	Com um duplo clique sobre o item com um '''x''' (não informado), será aberta a tela de edição do produto, permitindo complementar as informações do item selecionado (Figura 3).
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		+	[[Arquivo:Figura03.png]]
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		+	'''Figura 3. Tela de edição dos produtos'''
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		+	Aqui existem alguns detalhes que devem ser levados em consideração.
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		+	É possível selecionar o produto a partir do link “Produto no Sistema”, na qual refere-se aos produtos previamente cadastrados. Neste momento caso o produto selecionado já tenha sido informado em “Produtos do Fornecedor”, o sistema automaticamente se encarregará de localizá-lo, permitindo a distribuição da quantidade de acordo com a numeração do mesmo, caso contrário, ao final da operação, o produto selecionado receberá o código do fornecedor, o que também tornará possível sua identificação na próxima importação.
		+
		+	A próxima escolha refere-se ao preenchimento da “Natureza de Operação”. Este fator é determinante para a atribuição dos impostos. Caso a natureza de operação já possua o preenchimento correto das informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, estas também serão obtidas automaticamente, no entanto, permitirão a livre alteração conforme necessidade.
		+
		+	Obs: Nota-se na Figura 3 uma mensagem em vermelho com o seguinte descritivo: '''Código do ICMS deve ser preenchido no cadastro da situação tributária do ICMS'''. Isto significa que o campo código do ICMS deve ser preenchido no cadastro de ICMS (Figura 4). Vale lembrar que este cadastro pode ser acessado através do link disponível na própria tela de cadastro.
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		+	[[Arquivo:Figura04.png]]
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		+	Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).
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		+	Este procedimento deve ser realizado para as demais tributações em seus respectivos cadastros. Este processo é necessário na primeira vez e somente em casos onde a mensagem é exibida.
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		+	Finalizado o processo de configuração e com todos os itens devidamente informados, basta clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”. Com isto a importação do XML será realizada e a nota fiscal gerada.

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 Selecione o arquivo XML que deverá ser importado através do botão “Abrir XML” (Figura 1). Durante o processo de leitura, são checadas informações importantes a respeito da autorização do XML, consulta de autenticidade do arquivo e manipulação das primeiras informações. Caso neste processo seja constatada a ausência do transportador e fornecedor, o sistema abrirá automaticamente o cadastro dos mesmos, exigindo o preenchimento para dar continuidade na importação.
-Após a verificação e preenchimento dos dados de fornecedor e transportador, deve-se informar a série que será utilizada na geração da nota fiscal. Selecionada a informação, dirija-se à aba “Produtos e Serviços” (Figura 01);
+Após a verificação e preenchimento dos dados de fornecedor e transportador, deve-se informar a série que será utilizada na geração da nota fiscal. Selecionada a informação, dirija-se à aba “Produtos e Serviços” (Figura 1);
 [[Arquivo:Figura01.png]]
-'''FIGURA 01'''
+'''Figura 1. Tela de Importação de XML '''

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	[[Arquivo:Figura01.png]]		[[Arquivo:Figura01.png]]
		+
	'''FIGURA 01'''		'''FIGURA 01'''

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	[[category:Estoque_Compras]]		[[category:Estoque_Compras]]
		+
		+	Dado um determinado arquivo XML vindo do fornecedor, a tela de importação deve ser capaz de realizar a leitura e tratamento das informações da melhor maneira, deixando o usuário final responsável por poucas informações, gerando assim todo o processo de elaboração da nota fiscal de entrada de forma automática e dinâmica.
		+
		+	Reprodução dos passos para a elaboração da nota a partir do XML:
		+
		+	Selecione o arquivo XML que deverá ser importado através do botão “Abrir XML” (Figura 1). Durante o processo de leitura, são checadas informações importantes a respeito da autorização do XML, consulta de autenticidade do arquivo e manipulação das primeiras informações. Caso neste processo seja constatada a ausência do transportador e fornecedor, o sistema abrirá automaticamente o cadastro dos mesmos, exigindo o preenchimento para dar continuidade na importação.
		+
		+	Após a verificação e preenchimento dos dados de fornecedor e transportador, deve-se informar a série que será utilizada na geração da nota fiscal. Selecionada a informação, dirija-se à aba “Produtos e Serviços” (Figura 1);
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		+	[[Arquivo:Figura01.png]]