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2012-06-06T16:08:33Z

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[[category:Faturamento]]
== RELATÓRIOS ==

Segue abaixo uma tabela de todos os relatórios da aba Faturamento.
Esta tabela está estruturada de forma a encontrar facilmente o relatório desejado, para isso identifique qual a finalidade do relatório (Tópicos), em seguida defina qual a informação mais importante “se é por data ou por cliente”(Coluna Título do Relatório), depois identifique qual será a classificação e informações relevantes a constarem no relatório (Coluna Filtros), concluindo na tabela há o que realmente existe no relatórios e que será impresso (Coluna Corpo do Relatório), todas as informações estão separadas pelo símbolo “|”,

=== Relação de Notas Fiscais Emitidas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Data de Emissão || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Inscrição Estadual/CNPJ do Cliente | Notas Devolvidas | Notas Canceladas | Notas de Entrada || N.Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Total Nota | Vlr Venda | Base ICMS | Vlr ICMS |
|-
| Data de Emissão Faturamento Líquido || Data de Emissão Inicial/Final | Somente Notas Fiscais Devolvidas |Não Imprimir Notas que não Gerou Financeiro | Listar Itens de Serviços da Nota Fiscal | Notas Canceladas | Notas Devolvidas || N.Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Pares | Total Nota | Valor IPI | ICMS Subst. | Valor Líquido | Total do Dia | Total do Período
|-
| Representante de Venda || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Status Representante | Representante | Observação da Nota Fiscal | Imprimi Empresa | Não Imprimir Notas Fiscais Devolvidas || N.Nota | Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Quantidade Total |Total Nota | Valor Venda | Base ICMS | Valor ICMS | Total Notas Emitidas no Dia | Total do Representante
|-
| Representante de Venda com Duplicatas || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Cód.Cliente | Nome Cliente | Representante | Tipo de Cobrança | Avançar pagina a cada representante de venda | Imprimir Resumo dos Tipos de Produtos | Imprimir Observação da Nota Fiscal | Imprimir Resumo dos Tipos de Produtos no Final do Relatório || Emissão | Cliente | Representante | Tipo de Produto |Nota Fiscal | Série | Pares | Valor Venda | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Valor | Liquidação | Subtotal das Duplicatas | Total das Duplicatas
|-
| Representante de Venda (com Produtos) || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Quantidade de Casas Decimais para Valor Unitário | Representante || Nota | Série | Emissão | Código | Cliente | Quantidade | Desconto | Acréscimo | Valor Nota | Representante | Cód. Produto | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Total Nota | % Comissão | Valor Comissão | Total do Representante
|-
| Representante de Venda (com Produtos) – Completo || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Cliente | Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Representante | Somente Notas com Saldo em Aberto |Transportador || Nota | Série | Emissão | Quantidade | Valor Nota | <Produto> Cód. Produto | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | <Duplicata> Número | Ordem | Série | Emissão | Vencimento | Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Valor | Saldo | Representante | Sujeito | Transportadora | <Recebimentos> Data | Valor | Tipo de Liquidação | Total Recebido
|-
| Representante de Venda – Nota Fiscal || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Representantes Avançar Página p/ Representante de Venda || Código Representante | Representante | CEP | Telefone | Nota Fiscal | Pares | Transportadora | Observações | Cliente | Telefone | Endereço | Número | Bairro | Cidade | UF | CEP | Duplicata | Série | Ordem | Local de Cobrança | Emissão | Vencimento | Valor | Valor Aberto | Valor Comissão | Total das Duplicatas | Total Pares Nota | Total Repr.
|-
| Representante de Venda – Nota Fiscal (Modelo 2) || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Representantes Avançar Página p/ Representante de Venda || Nota Fiscal | Data Emissão | Pedido | Código | Cliente | Município | Transportador | Pares | Valor Nota |Total Representante
|-
| Data de Emissão Consolidado || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Seleção de Empresas || N.Nota | Série | Emissão | Código Cliente | Cliente | Total da Nota | Base do ICMS | Valor do ICMS | Total das Notas Emitidas no Dia
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| Data de Saída || Data de Emissão Inicial/Final | Série || N.Nota | Série | Emissão | Código Cliente | Cliente | Total Nota | Valor venda | Base ICMS | Valor ICMS
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|Data de Emissão e Tipo de Produto || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Tipo de Produto no Estoque Imprimir Resumo Tipo de Produtos no Final do Relatório || N.Nota | Série | Emissão | Código Cliente | Cliente | Total Nota | Valor venda | Base ICMS | Valor ICMS | <Resumo dos Tipos de Produtos> Tipo de Produto | Quantidade | Total
|-
| Representante de Venda / Natureza Operação || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Representante | Natureza de Operação | Tipo de Nota Fiscal || N.Nota | Série | Emissão | Saída | Código Cliente | Cliente | Total Nota | Natureza de Operação | Valor ICMS | Representante | Total Emitidas do Dia
|-
| Cliente || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Papel | Sujeito Financeiro | Cliente-Fornecedor | Imprimir Dados do Cliente/Fornecedor | Buscar dados da Nota Fiscal / Fornecedor || Código Cliente | Cliente | CNPJ | Cidade | UF | Cód. Representante | Quantidade | Notas | Valor Total | ( % ) | Acumulado Endereço | Bairro | Telefone | Gráfico
|-
| Cliente e Produto || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Sujeito Financeiro | Cliente-Fornecedor | Natureza Operação | Imprimir Grade Quantidade Casas Decimais Valor Unitário | Centro de Custo | Quantidade | Campo quantidade somente nas notas que geram movimentação | imprimir somente produtos que somam Faturamento | Código da Referencia no lugar do código do Produto | <Relatórios Agrupados> Agrupado Cliente/Nota | Cliente/Nota Mod.II | Cliente || <Agrupado Cliente/Nota> Cliente | Ref. Interna | Descrição do Produto | CFOP | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cliente | N. Nota | Emissão | Total por Cliente <Agrupado Cliente/Nota Mod. II> Ref. Interna | Produto | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cliente | Nota Fiscal | Total Cliente | <Agrupado Cliente> Ref. Interna | Produto | Nota/Série/Item | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Total Cliente
|-
| Cliente e Emissão || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Cliente | Fornecedor Selecionar Cliente | Imprimir Condição de Pagamento || Código Cliente | Cliente | Nota | Série | Emissão | Saída | Representante de Venda | Condição Pagamento | Valor Nota | Total Cliente
|-
| Representante e Cliente || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Representante de Venda | Cliente | Operador do Cliente | Imprimir Notas de Cada Produto || Operador | Cód. Representante | Representante | Cód. Cliente | Cliente | Cód. Produto | Unidade | Pares Nota | Total Nota | Total do Cliente | Total do Representante
|-
| Centro de Custo || Centro de Custo | Data de Emissão Inicial/Final | Cliente | Representante | Série || N. Nota | Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Base ICMS | Valor ICMS | Total Centro de Custo
|-
| Centro de Custo – Todas as Notas Fiscais || Centro de Custo | Data de Emissão Inicial/Final | Cliente | Representante | Série | Imprimir Notas de Entrada || N. Nota | Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Base ICMS | Valor ICMS | Total
|-
| Transportador || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Transportador | Imprimir representante | Avançar Folha a cada Transportadora | Totalizar por Dia || N. Nota | Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Pares | Total Nota | Volume | Transportadora | Total por Transportador
|-
| Grupo Empresarial || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Notas Devolvidas | Inscrição Estadual/CNPJ do Cliente | Notas Canceladas | Grupo Empresarial || N. Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Pares | Total Nota Valor Venda | Base ICMS | Valor ICMS | Saída | Cód. Representante | Representante | Pares Nota | Grupo Empresarial | Total Dia
|-
| Local e Tipo de Cobrança || Data de Emissão Inicial/Final | Série | Casas Decimais | Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Quantidade | Campo quantidade somente nas notas que geram movimentação de estoque | imprimir produtos que somam no faturamento | <Relatórios Agrupados> Por Nota Fiscal | Por Nota Fiscal mod. II | Por Cliente || <Por Nota Fiscal> Tipo de Cobrança | Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Quantidade |Valor Nota | Local de Cobrança | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Total Nota | Total Nota | Total Tipo de Cobrança | Total Local de Cobrança | <Por Nota Fiscal Mod. II > Loca de Cobrança | Tipo de Cobrança | Nota Fiscal | Produto | Cliente | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | <Por Cliente> Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Cliente | Produto | Nota/Serie/Item | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Total Cliente
|}

=== Relação de Notas Fiscais Devolvidas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Por Data de Devolução || Período de Devolução Inicial/Final | Série || Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Total Nota | Motivo da Devolução | Saída | Representante
|-
| Por Representante de Venda || Período de Devolução Inicial/Final | Série | Representante | Tipo de Nota Fiscal | Natureza de Operação || Nota | Série | Emissão | Devolução | Cód. Cliente | Total Nota | Operação | Valor ICMS | Representante | Total do Dia
|}

=== Relação de Notas Fiscais Canceladas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Por Data de Cancelamento || Período de Cancelamento Inicial/Final | Série || Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Total da Nota | Motivo do Cancelamento | Saída | Cód. Repres. | Representante
|-
| Por Data de Emissão || Período de Emissão Inicial/Final | Série || Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Total da Nota | Motivo do Cancelamento | Saída | Cód. Repres. | Representante
|-
| Por Representante de Vendas || Período Cancelamento Inicial/Final | Série | Representante | Natureza de Operação | Tipo de Nota Fiscal || Nota | Série | Emissão | Cancelada | Cód. Cliente | Cliente | Total da Nota | Operação | Valor ICMS | Cód. Repres. | Representante | Total Canceladas Dia
|}

=== Resumo do Faturamento ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Representante de Venda || Período Inicial/Final | Série | Exibir Quantidade | Imprimir Resumo das Trocas | Gráfico || Código | Representante | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Acumulado | Gráfico
|-
| Representante de Venda (Comissão) || Período Inicial/Final | Série | Exibir Quantidade | Gráfico || Código | Representante | ( % Comissão) | Valor Comissão | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Acumulado | Gráfico
|-
| Representante de Vendas (Comissão) Mod. II || Período Inicial/Final | Série | Exibir Quantidade | Seleciona Representante || Código | Representante de Venda | Quantidade | Valor Nota | ( %)
|-
| Representante e Produto || Período Inicial/Final | Série | Representante | Todos Produtos Acabados | Seleciona Produto Acabado | Gráfico || Código | Representante de Venda | Quantidade | Valor Total | ( %) Gráfico
|-
| Cliente || Período Inicial/Final | Série | Gráfico | Papel | Sujeito Financeiro | Cliente/Fornecedor | Imprimir Dados do Cliente Fornecedor | Buscar Dados da Nota/Cliente || Cód. Cliente | Cliente | CNPJ | Cidade | UF | Cód. Repr. | Quantidade | Notas | Valor Total | ( %) | Acumulado | Endereço | Bairro | Telefone | Gráfico
|-
| Cliente e Produto || Período Inicial/Final | Série | Gráfico | Cliente | Dados do Produto – Nota Fiscal | Dados do Produto – Cadastro | Classificação Fiscal | Referência Interna | Quebrar Página Cliente || Cód. Cliente | Cliente | Cód. Produto | Descrição do Produto ou Referência Interna | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Classificação Fiscal | Gráfico
|-
| Município || Período Inicial/Final | Série | Gráfico || Município | Estado | Valor Total | (%) | Acumulado | Gráfico
|-
| Estado || Período Inicial/Final | Série | Gráfico || Unidade da Federação | Valor Total | (%) | Acumulado | Gráfico
|-
| Tipo de Produto no Estoque || Período Inicial/Final | Série | Imprimir Referência Interna | Filtrar pala Referência Interna | Imp. Classificação Fiscal | Filtrar pela Classificação Fiscal | <Ordem> Quantidade | Valor | Ref. Interna | Classificação Fiscal | Diferença [Preço Venda x Preço Custo] | Porcentagem Referente à Quantidade – Valor | Imprimir Valor Total | Preço à Vista | Gráfico | <Grupo/Sub-Grupo/Produto> Selecionar Fornecedor | Selecionar Grupo | Selecionar Sub-Grupo | Sub-Grupo Aleatório || Cód. Prod. | Descrição do Produto | Classificação Fiscal | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Preço à Vista | Gráfico
|-
| Data e Produto || Período Inicial/Final | Série | Tipo de Material – Matéria – Prima/Acabado/Patrimônio || Cód. Prod. | Descrição do Produto | Quantidade | Pr. Tabela | Total Tabela | Pr. Médio | Total Venda | ( % )
|-
| Natureza de Operação || Período Inicial/Final | Série | Gráfico || Cód. Natureza de Operação | Natureza de Operação | Total das Vendas | ( % ) | Gráfico
|-
| Centro de Custo || Período Inicial/Final | Série | Gráfico || Cód. Centro de Custo | Centro de Custo | Total das Vendas | (%) | Gráfico
|-
| Centro de custo e Cliente || Período Inicial/Final | Série | Gráfico || Cód. Centro de Custo | Centro de Custo | Total das Vendas | (%) | Gráfico | Cód. Cliente | Clientes
|-
| Grupo de Receitas || Período Inicial/Final | Série | Gráfico || Grupo de Despesas | Total das Vendas | (%) | Total do Grupo de Despesas | Gráfico
|-
| Grupo de Receitas e Centro de Custo || Seleção de Centro de Custo | Período Inicial/Final | Séries | Gráfico Receita | Gráfico Centro de Custo | Trazer Lançamento do Controle Bancário || Cód. Centro de Custo | Centro de Custo | Total Vendas | (%) | Total Grupo Despesas | Gráfico
|-
| Transportador / Resumido || Período Inicial/Final | Série | Imprimir Valores Financeiros | Transportador || Cód. Transp. | Transportador | Frete | Quantidade | Total Nota | Volumes | Peso Bruto | Peso Líquido | Total Período
|-
| Transportador / Completo || Período Inicial/Final | Série | Documento Inicial/Final Transportador | Imprimir Nº do Documento || Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Cidade/UF | Frete | Total Nota | Cód. Transp. | Transportadora | Quantidade | Volume | Peso Bruto | Peso Líquido
|-
| Redespacho / Resumido || Período Inicial/Final | Série | Imprimir Valores Financeiros | Redespacho || Cód. Redesp. | Redespacho | Frete | Quantidade | Total Nota | Volumes | Peso Bruto | Peso Líquido | Total Período
|-
| Redespacho / Completo || Período Inicial/Final | Série | Documento Inicial/Final | Redespacho | Imprimir Valores Financeiros || Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Cidade/UF | Frete | Total Nota | Cód. Redesp. | Redespacho | Telefone | Quantidade | Volume | Peso Bruto | Peso Líquido
|-
| Diário || Período Inicial/Final | Série | Relatório Físico / Financeiro | Gráfico | Imprimir Resumo de Notas Devolvidas | Tipo de Material – Matéria-Prima – Acabado – Patrimônio | Tipo de Produto || Tipos de Materiais | Data de Emissão | Quantidade | Acumulado | ( % ) | Gráfico Unidades | Gráfico Valor
|-
| Produto || Período Inicial/Final | Série | Imprimir Ref. Interna | Filtrar pala Referência Interna | Imp. Classificação Fiscal | Filtrar pela Classificação Fiscal | <Ordem> (Quantidade | Valor | Ref. Interna | Classificação Fiscal | Diferença [Preço Venda x Preço Custo]) | Porcentagem Referente à Quantidade – Valor|Imprimir Valor Total | Preço à Vista | Gráfico | <Grupo/Sub-Grupo/Produto> Selecionar Fornecedor | Selecionar Grupo | Selecionar Sub-Grupo | Sub-Grupo Aleatório || Produto | Grupos | Cód. Prod. | Descrição do Produto | Classificação Fiscal | Ref. Interna | Quantidade | Valor Total | (%)
|-
| Produto / Grade || Período Inicial/Final | Série | Filtrar pela Referência Interna | Imprimir Valor Total | Valor Total (Normal/Sem Encargos) | Gráfico | Modo Paisagem | Preço de Custo | Grade Total || Cod. Produto | Descrição do Produto | Ref. Interna | Preço Custo | Quantidade | Valor Total | (%) | <Ultima Compra | Quantidade Comprada> | Grade | Grade Total
|-
| Tipo de Produto || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Gráfico || Cód. Tipo | Tipo de Produto | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Gráfico Tipo de Produto
|-
| Tipo de Produto e Produto || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Gráfico | Tipo de Produto || Tipo de Produto | Cód. Prod. | Produto | Quantidade | Valor Total | (%) | Gráfico Tipo de Produto
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| Representante e Tipo de Produto e Produto || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Representante | Tipo de Produto || Cod. Rep. | Representante | Tipo de Produto no Estoque | Produto | Quantidade | Valor Total | (%) | Total Produtos
|-
| Representante e Subgrupo e Produto || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Representante | Operador do Cliente | Sub-Grupos || Cod. Rep. | Representante | Tipo de Produto no Estoque | Sub-grupo | Unid. | Quantidade | Valor Total | (%) | Total Produtos
|-
| Sub-Grupo e Produto || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Seleção de Sub-Grupo || Cód. Prod. | Descrição do Produto | Sub-Grupo | Unid. | Quantidade | Valor Total | (%)
|-
| Planilha de Gerenciamento de Posicionamento de Produtos e Preços || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Cliente | Quebrar Página por Cliente || Cliente | Cód. Prod. | Descrição do Produto | Caixa | Unidade | Preço | Fretes
|-
| Município, Cliente e Produto || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Selecionar Município | Quebrar Página por Município || Cidade – UF | Cód. Cliente | Cliente | Cód. Prod. | Produto | Unid. | Quantidade | Valor Total | Perc. (%) | Total do Cliente | Total do Município
|-
| Origem Venda || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Gráfico || Origem de Venda | Títulos | Total ICMS | Total das Vendas | ( % )
|-
| Resumo dos Produtos Faturados por Estado e Município || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Selecionar Estado | Selecionar Município | Quebra por Estado | Tamanho do papel || Estado | Município | Cód. Produto | Descrição do Produto | Unid. | Quantidade | Valor Total | Perc. (%) | Total Município | Total Estado
|-
| Representante / Cliente e Tipo de Produto Acabado || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Cliente | Representante | Tipo de Produto Acabado || Tipo de Produto Acabado | Representante | Cód. Cliente | Cliente | Quantidade | Total | Total do Cliente | Total do Representante.
|-
| Resumo por Grupo Empresarial || Período de Emissão Inicial/Final | Série || Grupo Empresarial | Quantidade | Valor Total | (%) | Acumulado | Gráfico por Grupo Empresarial
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| Resumo por Grupo Empresarial e Cliente || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Selecionar Grupo Empresarial || Grupo Empresarial | Pares | Total | (%) | Total do Grupo Empresarial
|-
| Preços || Período de Emissão Inicial/Final | Série | Ordenação (por Preço – por quantidade) | Gráfico || Preço | Quantidade | Total | Gráfico
|}

=== Análise de Vendas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Unidade || Período Inicial / Final | Série || Cód. CFOP | Descrição CFOP | Unid. | Cód. | Material | Preço Unitário Custo | Quantidade Vendas
|-
| Produtos || Período Inicial / Final | Série | Agrupar Produtos por Código | Imprimir Grupo/Sub-Grupo | Todos os Grupos/Sub-Grupo | Selecionar Grupo/Sub-Grupo || Cód. Grupo | Grupo | Cód. Sub-Grupo | Sub-Grupo | Descrição do Produto | Unid. | Formação | Quantidade Vendas | Diferença | Índice
|-
| Produtos – Peso Líquido || Período Inicial / Final | Série | Agrupar Produtos por Código | Imprimir Grupo/Sub-Grupo | Todos os Grupos/Sub-Grupo | Selecionar Grupo/Sub-Grupo | Selecionar Município || Município | Cód. Grupo | Grupo | Cód. Sub-Grupo | Sub-Grupo | Descrição do Produto | Unid. | Formação | Quantidade Vendas | Diferença | Índice
|-
| Representante de Venda e Cliente || Representante de Venda | Operador | Período de Emissão Inicial/Final | Série | Agrupar por Cód. Cliente / Descrição do Cliente || Cód. Repr. | Representante | Cód. Cliente | Cliente | Operador | Total Vendas | (%)
|-
| Representante e Produto || Representante | Período Inicial/Final | Série | Quebrar Pagina por Representante | Imprimir Média || Cód. Repr. | Representante | Cód. Prod. | Produto | Unidade | Quantidade | Valor Total | Média
|-
| Representante e Produto Mod.II || Período Inicial/Final | Representante | Imprimir Produtos que não Somam no Faturamento || Cód. Repr. | Representante | Cód. Prod. | Produto | Unidade | Formação | Quantidade Vendas | Total Vendas | Diferença | Índice
|-
| Representante e Produto Mod.III || Período Inicial/Final | Série | Não Imprimir Valores Produtos || Representantes | Cód. Repr. | Qtde. Total | Valor Total | Preço Médio
|}

=== Resumo Anual de Vendas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Centro de Custo || Ano Base | Série | Gráfico || Cód. Centro de Custo | Centro de Custo | Total das Vendas | (%) | Gráfico
|-
| Grupo de Receitas || Ano Base | Série | Gráfico || Títulos | Grupo de Despesas | Total das Vendas | (%) | Gráfico
|-
| Grupo de Receitas e Centro de Custo || Ano Base | Série | Gráfico Grupo Receita | Gráfico Centro de Custo || Cód. Grupo Receita | Grupo Receita | Total das Vendas | (%) | Centro de Custo
|-
| Ano || Ano Base | Série | Imprimir Quantidade de Pares || Ano | Mês | Pares | Faturamento Venda | Notas | (%) | Gráfico Resumo Anual do Faturamento | Gráfico Resumo Anual do Faturamento Pedidos
|-
| Últimos 12 Meses || Data | Série || Mês/Ano | Faturamento | Quantidade | Preço Médio | Notas | (%) | Gráfico Resumo Anual do Faturamento | Comparativo no Mesmo Período
|-
| Cliente || Data Base | Análise Trimestral/Anual/Semestral | Clientes | Agrupar por Código do Produto | Agrupar por Descrição da Nota || Cliente | Cód. Produto | Descrição Produto | Meses
|-
| Representante e Cliente || Ano Base | Representante | Cliente || Ano | Representante | Cliente | Meses | Total
|-
| Representante e Cliente Mod. 2 || Data Base | Análise Trimestral/Semestral/Anual | Representante || Data | Representante | Cliente | Meses | Total
|-
| Representante e Cliente (Consolidado) || Seleção de Empresas | Ano Base | Representante || Ano | Representante | Cliente | Empresa | Meses | Total Empresa | Total Geral
|}

=== Relação de Produtos Vendidos ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
|Relação do Produtos Vendidos || Data Inicial / Final | Série | Imprimir Referência Interna || Grupo | Sub-Grupo | Cód. Prod. | Descrição Produto | Quantidade | Valor Total
|}

=== Prazo de Vendas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Prazo de Vendas || Data Inicial / Final | Série | Papel | Cálculo da Média Normal/Ponderada | Exibir Gráfico | Imprimi Gráfico | Imprimir Relatório | Somente NF com Produtos || Prazo de Vendas | Prazo | Percentual | Total
|}

=== Média de Vendas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Média de Vendas || Data Inicial / Final | Série | Papel | Exibir Gráfico | Imprime Gráfico | Imprime Relatório | Somente NF com Produtos | Dias p/ à Vista || Período | Prazos de Média de Vendas | Prazo | Percentual | Total | Gráfico
|}

=== Resumo de Vendas por Clientes ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Resumo de Vendas por Cliente || Data Inicial / Final | Série | Selecionar Cliente || Cód. Cliente | Cliente | Nota | Série | Emissão | Cód. Repr. | Representante | Condição de Pagamento | Desconto | Valor Total
|}

=== Evolução Mensal de Vendas por Vendedor ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
|Evolução Mensal das Vendas por Vendedor || Ano Base || Representante | Mês | Totais
|}

=== Relação das Duplicatas Emitidas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Por Data de Emissão || Data Inicial / Final | Vencimento Inicial / Final | Imprimir Município | Tradutor Contábil | Observações da NF || Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencto | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo | Local | Valor | Cancelado | Devolução
|-
| Por Data de Emissão (Modelo 2) || Data Inicial / Final | Série | Vencimento Inicial / Final | Tipo Papel || Duplic | Ordem | Nº Nota | Série | Emissão | Valor | Vencimento | Cliente | Tipo | Local | Liquidado | Saldo Aberto
|-
| Por Representante de Venda || Representante de Venda | Emissão das Duplicatas Inicial / Final | Série | Obs. NF | Nome Empresa || Representante | Emissão | Cód. Cli. | Cliente | Duplicata | Série | Ordem | Nº Nota | Série | % Comissão | Comissão | Vencimento | Valor
|-
| Por Representante de Venda (Liquidação) || Representante de Venda | Emissão das Duplicatas Inicial / Final | Série | Obs. NF | Pagina p/ Representante || Representante | Tel. | Emissão | Cód. Cli. | Cliente | Duplicata | Série | Ordem | Nº Nota | Série | % Comissão | Comissão | Vencimento | Valor | Aberto | Liquidado
|-
| Por Cliente || Cliente | Emissão das Duplicatas Inicial / Final | Série | Obs. NF || Cliente | Endereço | Telefone | Cidade | UF | Emissão | Tipo Cobrança | Duplicata | Série | Ordem | Nº Nota | Série | Vencimento | Valor | Total Cliente
|-
| Por Centro de Custo || Informar Centro de Custo | Série | Período Inicial / Final || Nº Nota | Série | Emissão | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Centro de Custo | Duplicata | Série | Ordem | Valor
|-
| Por Local e Tipo de Cobrança || Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Período de Emissão | Série | Obs. Duplicata | Papel || Local de cobrança | Tipo de cobrança | Emissão | Cód. Cli. | Cliente | Duplicata | Ordem | Nº Nota | Série | Vencimento | Valor | Saldo Devedor | Tel. | Cidade | Nosso Número
|}

=== Relação das Duplicatas Devolvidas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Por Data de Devolução || Data Inicial / Final | Vencimento Inicial / Final | Série | Município | Tradutor Contábil | Obs. NF || Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais
|-
| Por Data de Devolução e Representante de Venda || Data Inicial / Final | Série | Representante || Representante | Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais
|-
| Por Data de Devolução e Cliente || Data Inicial / Final | Série | Cliente || Cliente | Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais
|-
|Por Data de Devolução e Grupo Empresarial || Data Inicial / Final | Série | Grupo Empresarial || Grupo empresarial | Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Repr. | Representante | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais
|}

=== Relação de Duplicatas Canceladas ===

{| class="wikitable" border="1"

! Título do Relatório !! Filtros !! Corpo do Relatório
|-
| Por Data de Cancelamento || Data Inicial / Final | Vencimento Inicial / Final | Série | Município | Trad. Contábil | Obs. NF || Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor Cancelado | Totais
|}

Relatórios Módulo Faturamento - Histórico de revisão

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