https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=Versao_1.56.0.0Versao 1.56.0.0 - Histórico de revisão2026-05-21T00:06:14ZHistórico de revisões para esta página neste wikiMediaWiki 1.25.3https://andessistemas.com.br/wiki/index.php?title=Versao_1.56.0.0&diff=42&oldid=prevAdmin: Criou página com 'category:Versões do Sistema == Alterações da Versão 1.56.0.0 disponível a partir de 31/01/2012== [[Versao_1.56.0.0/Correcao_V1.56.0.0|Correções desta versão - 1.5...'2012-06-06T14:00:49Z<p>Criou página com '<a href="/wiki/index.php/Categoria:Vers%C3%B5es_do_Sistema" title="Categoria:Versões do Sistema">category:Versões do Sistema</a> == Alterações da Versão 1.56.0.0 disponível a partir de 31/01/2012== [[Versao_1.56.0.0/Correcao_V1.56.0.0|Correções desta versão - 1.5...'</p>
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== Alterações da Versão 1.56.0.0 disponível a partir de 31/01/2012==<br />
<br />
[[Versao_1.56.0.0/Correcao_V1.56.0.0|Correções desta versão - 1.56.0.1 / 1.56.0.2 / 1.56.0.3 / 1.56.0.4 ]]<br />
<br />
== Arquivos Básicos ==<br />
<br />
O.S. 32333 = Incluído opção no filtro para não permitir usuário fazer ordem de compra.<br />
<br />
O.S. 32615 = Criado novo campo no banco de dados para bloqueio da Ordem de Compra da O.S. anterior<br />
<br />
[[Imagem:Assessibilidades.png]]<br />
<br />
Com a opção '''Bloquear Registro/Edição de Ordem de Compra''' Selecionada o usuário poderá somente visualizar a Ordem de Compra.<br />
<br />
O.S. 32544 = Alterado campo Ramal de 3 para 6 dígitos, dentro do Cadastro de Clientes / Vínculos / Contato.<br />
<br />
== Faturamento ==<br />
O.S. 32288 = Corrigido cálculo da Substituição tributária quando há dedução da base do ICMS Aplicável.<br />
<br />
O.S. 32357 = Criado filtro identificador de clientes optantes pelo Simples Nacional, (Caminho: Faturamento/Resumo do Faturamento/Por Natureza de Operação)<br />
<br />
O.S. 32366 = Corrigido duplicação de informações do campo observação da nota fiscal, problema ocorria quando a observação era colocada na aba de observações do pedido de venda.<br />
<br />
O.S. 32372 = Novo relatório, Caminho: Resumo do Faturamento/Por Representante de Venda - Mod. II<br />
<br />
O.S. 32376 = Em Cargas/Cargas de Entrega/Novo/ Pesquisar/ ,Corrigido consulta de notas fiscais que não geraram duplicatas.<br />
<br />
O.S. 32382 = Corrigido cálculo de frete na nota fiscal, quando a nota possuía ICMS no frete e ICMS na mercadoria estava sendo calculado com os valores agrupados.<br />
<br />
O.S. 32451 = Controle de ICMS/Relação de Notas Fiscais de Entrada por Operação/ , Acrescentado coluna com valor da Nota Fiscal, este relatório está sendo transmitido para contabilidade trazendo melhor visualização das informações. <br />
<br />
O.S. 32574 = Relatório de Notas Fiscais Emitidas/Por Representante de Venda/ , Corrigido valor total das notas fiscais.<br />
<br />
== Contas a Pagar ==<br />
<br />
O.S. 32484 = Impressão do Cartão/Por Emissão, Vencimento e Data de Entrada, será gravado campos da última edição para facilitar na próxima impressão do Cartão.<br />
<br />
O.S. 32493 = Inserido opções que antes estavam somente no módulo [[Financeiro|Financeiro]], com essa atualização o Contas a Pagar conta com as seguintes opções.<br />
* Pagamentos Banco / Caixa<br />
* Assistente para Pagamentos<br />
* Assistente para Pagamentos (Ocorrências)<br />
[[Imagem:Assistente_para_pagamentos.png]]<br />
<br />
O.S. 32495 = Nas opções de Baixa Simplificada ou Assistente de Pagamento, foi incrementado cálculo automático da diferença do valor da baixa, causando valores para juros no caso de valor acima da baixa e de desconto para diferença negativa da baixa.<br />
<br />
[[Imagem:Assistente_para_pagamentos_2.png]]<br />
<br />
[[Imagem:Baixa_simplificada_de_documentos_a_receber.png]]<br />
<br />
O.S. 32528 = Novo "Lançamento de Previsão de Contas a Pagar", esta opção é indicada para duplicatas que precisem ser lançadas a longo prazo, conservando a data de emissão para o mês do vencimento e o fluxo de caixa fique correto.<br />
<br />
[[Imagem:Menu_lancamento_de_previsao_de_contas_a_pagar.png]]<br />
<br />
* Data base = Dia do mês da data de emissão pretendida;<br />
* Dia para Vencimento = Dia do mês que será gerado o registro;<br />
* Simular Duplicatas = Visualiza as duplicatas a serem geradas de acordo com o que foi informado;<br />
* Cancelar Dados = Cancela a Simulação e fica na mesma janela conservando as informações;<br />
* Confirmar Dados = Executa a operação, convertendo a simulação em registro;<br />
<br />
[[Imagem:Lancamento_de_previsao_de_contas_a_pagar.png]]<br />
<br />
O.S. 32550 = Novo Relatório em Resumo das Duplicatas em aberto / por Fornecedor (Selecionado)<br />
<br />
O.S. 32598 = Novo relatório em Contas a Pagar/Duplicatas a Pagar/Imprimir/Relação de Duplicatas Selecionadas/ - com filtro de legenda.<br />
<br />
O.S. 32639 = No relatório Resumo das Duplicatas em Aberto / Por Fornecedor (Selecionado), incrementado fazer pesquisa por fornecedor (Descrição/Código).<br />
<br />
== Contas a Receber ==<br />
<br />
O.S. 32473 = Novo relatório em Contas a Receber/Duplicatas a Receber/Imprimir/Relação de Duplicatas Emitidas no Período/ - com filtro de legenda, exemplo: (D) Devolvida, (PD) Parcialmente Devolvida.<br />
<br />
== Financeiro ==<br />
<br />
O.S. 32262 = Novo modelo de Fluxo de Caixa que integra os saldos das contas bancárias e deduz os valores do contas a receber e a pagar.<br />
<br />
[[Imagem:Fluxo_de_caixa_modelo_VI.png]]<br />
<br />
O.S. 32354/32355 = Colocado novo filtro em "Financeiro / Prosoft / Faturas / Pagar/Pagamentos e em Receber/Recebimentos" para buscar documentos por data de emissão.<br />
<br />
O.S. 32410 = Em Fechamento Fluxo de Caixa / Fluxo de Caixa com Pedidos de venda e Ordem de Compra, criado opção para selecionar qual saldo de estoque será impresso, se Acabado ou Calçado.<br />
<br />
== Controle Bancário ==<br />
<br />
O.S. 31916 = Implementado no controle de Log para que qualquer alteração que for feita no lote pode ser analisado futuramente.<br />
<br />
== Cobrança Eletrônica ==<br />
<br />
O.S. 32282 = Em arquivo retorno / Processar arquivo retorno - foi criado nova opção de cálculo (Dia+1) nas datas do lançamento bancário.<br />
<br />
O.S. 32519/32520 = Corrigido relatório, não estava filtrando as contas selecionadas.<br />
<br />
<br />
== Comissão ==<br />
<br />
O.S. 32649 = Nova opção para enviar relatórios de acerto de comissão diretamente por e-mail, este item se encontra no menu Acertos / Envio de Acertos em aberto por e-mail.<br />
<br />
[[Imagem:Relatorio_dos_acertos_em_aberto.png]]<br />
<br />
== Estoque Compras ==<br />
<br />
O.S. 32408 = Novo campo chamado "Localização" situado abaixo do campo complemento no cadastro de material para informar a localização deste material.<br />
<br />
[[Imagem:Registro_material.png]]<br />
<br />
O.S. 32409 = Criação de Filtro no relatório de Relação de Materiais para consulta do campo criado na solicitação anterior.<br />
<br />
O.S. 32494 = No botão "Avançado" no cadastro de material foi implementado o campo "Localização" para geração de relatórios personalizados.<br />
<br />
O.S. 32512 = Nova Opção para facilitar cadastro de materiais e deixar os códigos padronizados, este formulário encontra-se no seguinte caminho: Matéria-Prima/Materiais - Material por Grupo/SubGrupo/Cor - Novo<br />
<br />
[[Imagem:Registro_material_grupo_subgrupo_cor.png]]<br />
<br />
Para usar esta nova opção será necessário manter distancia numérica entre os códigos dos grupos e subgrupos, de modo que ao ser criado o novo código exista códigos disponíveis para serem usados.<br />
<br />
Também é necessário refazer os nomes dos subgrupos caso estes estejam como o nome do grupo na descrição do subgrupo, pois caso contrário ficaram com nomes duplicados.<br />
<br />
O.S. 32527 = Limitado quantidade de caracteres no cadastro do código de materiais, o máximo será de seis números, evitando conflitos em relatórios.<br />
<br />
O.S. 32555/32584 = Corrigido erro no relatório: Compras/Nota Fiscal de Produto/Conferência Nota Fiscal de Entrada/Por Período de Emissão e Por Período de Entrada, quando acessava a ultima página dava erro no controlador.<br />
<br />
O.S. 32584 = Nova Visualização da Ordem de Compra. Nesta opção é possível realizar uma consulta em todos os dados da ordem de compra, pode ser usado esta opção caso queira bloquear acesso a usuário no cadastro de ordem de compra.<br />
<br />
[[Imagem:Visualizacao_ordem_de_compra.png]]<br />
<br />
O.S. 32616 = Serviço realizado para aceitar o envio de Ordem de Compra com assinatura digital para dois emails cadastrados separados por ponto e vírgula.<br />
<br />
O.S. 32716 = Na seleção de Ordem de Compra foi acrescentado busca por plano.<br />
<br />
O.S. 32719 = Novo campo na edição da Nota Fiscal de Entrada para configurar se frete e desconto devem incidir na base de cálculo do ICMS.<br />
<br />
<br />
<br />
== Almoxarifado ==<br />
<br />
O.S. 32334 = Implementado as mesmas validações existentes no módulo Estoque Compras com relação a Ordem de Compra.<br />
<br />
O.S. 32474 = Em Requisição / Tipo de Movimento no estoque / Editar - Foi acrescentado campos referentes a Tipo de Movimentação para Escrituração Fiscal, conforme imagem abaixo:<br />
<br />
Esta informação deverá ser informada corretamente de acordo com a movimentação do estoque, essa validação será tanto no arquivo EFD/SINTEGRA como outros arquivos que enviam o estoque. <br />
<br />
Toda informação de cunho fiscal deverá ser coletada com o departamento contábil, os técnicos do suporte técnico da ANDES não passarão qualquer informação de responsabilidade fiscal.<br />
<br />
[[Imagem:Registro_tipo_movimentacao_requisicao.png]]<br />
<br />
== Baixa Ticket PCP ==<br />
<br />
O.S. 32533/32534 = É possível na Ficha de Produção e na Mini-Ficha excluir a baixa da seção por Plano.<br />
<br />
O.S. 32551 = Novo relatório Resumo Total das Fichas de Produção (Remetidas/Retornadas/Aberto)<br />
<br />
[[Imagem:Resumo_total_das_fichas_de_producao_remetidas_retornadas_aberto.png]]<br />
<br />
O.S. 32595 = Acrescentado filtro para selecionar operação em "Ficha de Corte/Relação das Fichas de Corte Não Remetidas".<br />
<br />
== PCP Calçados ==<br />
<br />
O.S. 32302 = Em Pedidos / Pedidos de Venda / Impressão do Pedido de Venda Gráfico - Resumido - foi acrescentado opção para mostrar o plano de produção do pedido.<br />
<br />
O.S. 32383 = Novo relatório para listar os materiais utilizados em determinada linha, Caminho: Modelo/ Linha-Referência-Ficha Técnica / Imprimir / Relação de Materiais por Linha.<br />
<br />
O.S. 32457 = Colocado nova opção para imprimir a quantidade da escala do material. Caminho: Plano / Plano de Produção Diário / Mini-Ficha / Mini-ficha Resumida (6 p/ Folha) Mod. II.<br />
<br />
O.S. 32464 = Novo resumo de pedido de venda por mês e data de entrega. Caminho: Pedidos / Pedidos de Venda / Relação dos pedidos vendidos / Por Data Prevista de Entrega.<br />
<br />
O.S. 32491 = Cadastro de Numeração Inicial e Final no Item da Ficha Técnica.<br />
<br />
Esta nova opção deverá ser usado no seguinte exemplo:<br />
<br />
Caso o Calçado tenha um zíper e esse mesmo zíper em cada modelo é utilizado em uma faixa de numeração, pela grade do material não é possível cadastrá-lo, pois haveria necessidade de cadastrar vários zíperes, e nesta nova opção será possível um mesmo produto possuir grades diferentes para modelos distintos.<br />
<br />
[[Imagem:Registro_item_da_ficha_tecnica.png]]<br />
<br />
O.S. xxx = Criação de atalho para pesquisar o código do catálogo, basta clicar na palavra que será aberto todos códigos de catálogo.<br />
<br />
[[Imagem:Registro_item_do_pedido_de_venda.png]]<br />
<br />
== Contabilidade ==<br />
<br />
o.S. 32634 = Novo Relatório em Cadastro/Relação de Plano de Contas Referencial <br />
<br />
[[Imagem:Relacao_de_Plano_de_Contas_Referencial.png]]<br />
<br />
== Folha de Pagamento ==<br />
<br />
O.S. 32618 = Exportação da DIRF - Ano Base 2011<br />
<br />
[[Imagem:Exportacao_dirf_2011.png]]<br />
<br />
O.S. 32619 = Exportação da RAIS - Ano Base 2011<br />
<br />
[[Imagem:Exportacao_RAIS_2011.png]]<br />
<br />
== Livros Fiscais ==<br />
<br />
O.S. 30711 = Criado nova opção para gerar arquivo texto do arquivo SPED-PIS-COFINS<br />
<br />
[[Imagem:Sped_pis_cofins_-_gerar.png]]<br />
<br />
O.S. 30866 = Incluído na geração do arquivo SINTEGRA o registro "74", que é referente ao inventário de materiais<br />
<br />
'''Inventário para Arquivo SINTEGRA'''<br />
<br />
O.S. 32480/32481/32482<br />
<br />
Acrescentado no sistema nova opção para envio do inventário de matéria prima e de estoque de acabado para ser enviado somente no arquivo EFD SINTEGRA.<br />
<br />
Segue abaixo as telas das novas opções criadas no sistema.<br />
<br />
INVENTARIO DE PRODUTOS/MATERIAIS<br />
<br />
[[Imagem:Inventario_de_produtos_materiais.png]]<br />
<br />
IMPRESSÃO INVENTÁRIO - RI MOD. P7<br />
<br />
[[Imagem:Impressao_inventario_mod_p7.png]]<br />
<br />
IMPRESSÃO DE INVENTÁRIO - LCP MOD. P11<br />
<br />
[[Imagem:Impressao_inventario_lpc_mod_p11.png]]<br />
<br />
GERAR INVENTARIO GERENCIAL DE MATERIAIS E PRODUTOS<br />
<br />
Nesta opção será gerado o inventário automaticamente levando em consideração a posição dos materiais na data base.<br />
<br />
[[Imagem:Gerar_inventario_gerencial_de_materiais.png]]<br />
<br />
O.S. 32536 = Quando gerar o inventário deverá buscar somente materiais ou acabados com saldo maior que zero.<br />
<br />
O.S. 32508/32509 = Novo parâmetro para permitir alteração no livro fiscal, selecionando a opção nova será possível alterar Inscrição Estadual, CNPJ, Estado e Natureza de Operação.<br />
<br />
O.S. 32546 = Novo campo no lançamento do registro de notas fiscais de saída para informar o vencimento da substituição tributária do ICMS informado.<br />
<br />
[[Imagem:Lancamento_do_registro_de_saidas.png]]<br />
<br />
O.S. 32547 = Nova aba em: Registro Apuração ICMS / Resumo Apuração do Imposto - RAICMS, para controle dos vencimentos da substituição tributária, campo criado pela O.S. 32546<br />
<br />
[[Imagem:Resumo_apuracao_do_imposto_icms.png]]<br />
<br />
Esta informação será para envio do arquivo GIA Versão 0790<br />
<br />
-----------<br />
<br />
NATUREZA DA RECEITA DE PIS/COFINS:<br />
<br />
Tabela oficial cedida pelo Governo para designar Naturezas de Receita para o PIS e COFINS. Esta informação será vinculada tanto na Situação Tributária do PIS quanto na do COFINS ( apenas quando a situação tributária designar Isenção,Diferimento ou Suspenção ( Códigos : 4,5,6,7,8,9 ) <br />
Não poderá ser alterada pelos usuários<br />
<br />
[[Imagem:Natureza_de_receita_de_pis_cofins.png]]<br />
<br />
TIPO DE CRÉDITO DE PIS / COFINS:<br />
<br />
Tabela oficial cedida pelo Governo para designar Tipos de Crédito de PIS e COFINS. Esta informação será vinculada tanto na Situação Tributária do PIS quanto na do COFINS.<br />
- Não poderá ser alterada pelos usuários<br />
<br />
[[Imagem:Tipo_de_credito_de_pis_cofins.png]]<br />
<br />
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA:<br />
<br />
Tabela oficial cedida pelo Governo para designar diversas forma de Contribuição Social apurada. Não poderá ser alterada pelos usuários<br />
<br />
[[Imagem:Cadastro_de_contribuicao_social_apurada.png]]<br />
<br />
== PCP Componentes ==<br />
<br />
O.S. 32537 = Em "Estoque de papel" foi acrescentado opção para zerar estoque de papel.<br />
<br />
O.S. 32663 = Novo campo na busca de pedidos para filtrar na tela a situação dos pedidos.<br />
<br />
[[Imagem:Selecao_pedidos_de_venda_componentes.png]]<br />
<br />
== PCP Curtume ==<br />
<br />
O.S. 32571 = Novo Resumo de Saldo de Saída de Couro a Expedir, este novo recurso proporciona uma visualização da posição do pedido comparando a quantidade de saída e a quantidade expedida e informando o saldo.<br />
<br />
[[Imagem:Resumo_de_saldo_de_saida_de_couro_a_expedir.png]]<br />
<br />
O.S. 32671 = novo filtro para informar tipo de pedido de venda na impressão da relação de vendas(por artigo e cliente)<br />
<br />
== Loja ==<br />
<br />
O.S. 32454/32455 = no cadastro de cliente e no cadastro de cliente simplificado acrescentado novo parâmetro para ficar selecionado a opção Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.<br />
<br />
== PCP Confecção ==<br />
<br />
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