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- '''Máximo de dias p/ cond. pagto''': Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento. | - '''Máximo de dias p/ cond. pagto''': Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento. | ||
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| + | - '''Centro de custo (Devolução)''': Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução. | ||
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| + | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.''''' | ||
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Edição das 13h21min de 5 de agosto de 2016
Índice
- 1 PARÂMETROS DO SISTEMA
- 1.1 DADOS
- 1.2 MOVIMENTAÇÃO
- 1.3 ESTOQUE
- 1.4 SÉRIE
- 1.5 CONTAS A RECEBER
- 1.6 NOTAS FISCAIS
- 1.7 NOTAS FISCAIS 2
- 1.8 TELEMARKETING
- 1.9 ORDEM DE COMPRA
- 1.10 CHEQUE DE TERCEIROS
- 1.11 BALCÃO
- 1.12 ATIVIDADE EMPRESA
- 1.13 COBRANÇA DESCONTADA
- 1.14 PEDIDO VENDA IMPORTADO
- 1.15 SERASA
- 1.16 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- 1.17 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2
- 1.18 NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO
- 1.19 NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO
- 1.20 NOTA FISCAL DE ENTRADA
- 1.21 CONSIGNAÇÃO
- 1.22 NOTA FISCAL PAULISTA
- 1.23 CARTA CORREÇÃO
- 1.24 TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS
- 1.25 XML NOTA ENTRADA
- 1.26 BANCOS/CAIXA
- 1.27 FCI
- 1.28 MDF-E
- 1.29 CADASTRO PADRÃO
- 1.30 PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS
PARÂMETROS DO SISTEMA
Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista.
DADOS
- Marca: Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.
- Espécie: Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..
- Tipo de mercadoria: Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.
- Máximo de dias p/ cond. pagto: Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.
- Devolução Nota Fiscal: Configurar as naturezas de operação, devolução dentro do estado (Estadual), fora do estado (Interestadual) e Exterior.
- Centro de custo (Devolução): Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.
Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.
MOVIMENTAÇÃO
ESTOQUE
SÉRIE
CONTAS A RECEBER
NOTAS FISCAIS
NOTAS FISCAIS 2
TELEMARKETING
ORDEM DE COMPRA
CHEQUE DE TERCEIROS
BALCÃO
ATIVIDADE EMPRESA
COBRANÇA DESCONTADA
PEDIDO VENDA IMPORTADO
SERASA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO
Configuração Inutilização de nota fiscal
Preencher os devidos campos:
- Sujeito para Inutilização da NFE: Criar um sujeito "Inutilização de NFE", para que ao fazer a inutilização de alguma faixa de nota, facilite a pesquisa da nota fiscal.
- Natureza de operação: Informar natureza de operação.
