Mudanças entre as edições de "Integracao Power BI"

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Rotina que Calcula Fluxo de Caixa Financeiro com Pedidos.  
 
Rotina que Calcula Fluxo de Caixa Financeiro com Pedidos.  
  
===EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:===
 
 
=====P_CODEMPRESA:=====
 
 
  Indicação do Código da Empresa
 
 
=====P_QTDDIAS :=====
 
 
Indicação de Quantos dias à partir de hoje serão considerados no cálculo do Relatório.
 
O Criério será : Data de Hoje mais o parametro.
 
Exemplo : 01/06/2017 mais 10 dias = 11/06/2017
 
 
=====P_GERA_DOCRECEB:=====
 
  Indicação se considera Contas a Receber no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_OCDOCRECEB:=====
 
  Indicação se considera Ocorrências de Contas a Receber no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_CHQTERC:=====
 
  Indicação se considera Cheques Terceiros no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_DOCPAGAR:=====
 
  Indicação se considera Contas a Pagar no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_OCDOCPAGAR:=====
 
  Indicação se considera OcorrÊncias Contas Pagar no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_COMISSAO:=====
 
  Indicação se considera Comissão no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_BANCO:=====
 
  Indicação se considera Controle Bancario no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_ORDCOMP:=====
 
  Indicação se considera Ordem Compra no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_PEDIDO:=====
 
  Indicação se considera Pedido em Aberto no Fluxo Caixa
 
 
=====P_GERA_COMISSAOPEDABERTO:=====
 
  Indicação se Gera Comissão de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa
 
 
=====P_GERA_CAIXA:=====
 
  Indicação se Gera Caixa no Fluxo de Caixa
 
 
=====P_CODSERIE:=====
 
  Permite filtrar uma Série Específica na Seleção de:
 
  * Duplicatas a Receber
 
  * Ocorrência Duplicas Receber
 
  * Duplicatas a Pagar
 
  * Ocorrência Duplicas Pagar
 
  Se não imformado, sistema vai considerar todas Séries
 
 
=====P_IMPRIMEPEDIDOVENCIDO:=====
 
  Indicação se Imprime Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa
 
 
=====P_IMPRIMECOMPEDVENCIDO:=====
 
  Indicação se Gera Comissão Pedidos Vencidos no Fluxo de Caixa
 
 
=====P_IMPRIMEOCOMPRAVENCIDO:=====
 
  Indicação se Gera Ordem Compra de Pedidos em Aberto no Fluxo de Caixa
 
 
=====P_DATAVENCIMENTO:=====
 
  Data limite de Vencimento para :
 
  * Cheques Terceiros
 
  * Duplicatas a Receber
 
  * Ocorrência Duplicatas a Receber
 
  * Duplicatas a Pagar
 
  * Ocorrência Duplicas a Pagar
 
  * Comissões
 
  * Movimento Bancário 
 
  * Pedidos de Compra
 
  * Ordens de Compra dos Pedidos
 
 
  Se não informado, o sistema vai considerar todos os vencimentos do período
 
 
=====P_REMOVER_DIAS_RECEBER:=====
 
  Indicação de Limite em Dias nas Duplicatas a Receber que serão exibidas.
 
  O Sistema vai considerar :
 
  * Data Inicial menos este parametro.
 
 
  Na prática tem a mesma função do Item 1.18 acima.
 
 
===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===
 
<CODE>
 
SELECT * FROM POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA(1, 7, 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', '%', 'S', 'S', 'S', NULL, NULL)
 
</CODE>
 
  
 
== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA :==
 
== PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA :==

Edição das 18h36min de 9 de junho de 2017

Este documento tem a finalidade de explicar os recursos criados em Banco de Dados com finalidade de gerar informações para serem consumidas pelo Sistema MicrosoftPowerBi. Listo abaixo todos os Objetos criados em Banco de Dados com explicação dos Parâmetros de Entrada e bem como com um exemplo da String de Conexão.

PROCEDURE : POWERBI_FLUXOCAIXACOMPRA :

Rotina que Calcula Fluxo de Caixa Financeiro com Pedidos.


PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA :

Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Venda que resultaram em Receita.

EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:

P_DATAINI:
 Data Inicial do Período de Faturamento
P_DATAFIM:
 Data Inicial do Período de Faturamento
P_TIPODATA:
 Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Nota Fiscal SAI : Filtro pela Data de Saídas da Nota Fiscal

EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:

SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA('01.03.2017','31.03.2017' 'EMI')

PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA :

Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Compras que resultaram em Pagamentos.

EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:

P_DATAINI:
 Data Inicial do Período de Faturamento
P_DATAFIM:
 Data Inicial do Período de Faturamento
P_TIPODATA:
 Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Nota Fiscal ENT : Filtro pela Data de Entrada da Nota Fiscal

EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:

SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_COMPRA('01.03.2017','31.03.2017' 'EMI')

PROCEDURE : POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO :

Rotina que pesquisa todas Duplicatas Receber Aberto.

EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:

P_DATAINI:
 Data Inicial do Período ( de Emissão ou Vencimento )
P_DATAFIM:
 Data Inicial do Período ( de Emissão ou Vencimento )
P_TIPODATA:
 Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão da Duplicata VEN : Filtro pela Data de Duplicata

EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:

SELECT * FROM POWERBI_DOCRECEBER_ABERTO('01.03.2017','31.03.2017' 'EMI')