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| − | ==PARÂMETROS DO SISTEMA==
| + | [[category:NF-e]] [[category:NF-e_4.0]] [[category:Faturamento]] |
| | + | '''<big>PARÂMETROS DO SISTEMA</big>''' |
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| | Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista. | | Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista. |
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| − | ===DADOS===
| + | Para informações sobre o cadastro, clicar nos links abaixo: |
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| − | - '''[Marca]''': Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.
| + | == [[Dados#Dados|Dados]] == |
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| − | - '''[Espécie]''': Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..
| + | == [[Movimentação#Movimentação|Movimentação]] == |
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| − | - '''[Tipo de mercadoria]''': Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.
| + | == [[Estoque#Estoque|Estoque]] == |
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| − | - '''[Máximo de dias p/ cond. pagto]''': Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.
| + | == [[Parametros_-_Séries|Série]] == |
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| − | - '''[Devolução Nota Fiscal]''': Configurar as naturezas de operação, devolução dentro do estado '''(Estadual)''', fora do estado '''(Interestadual)''' e '''Exterior'''.
| + | == [[Contas a Receber#Contas a Receber|Contas a Receber]] == |
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| − | - '''[Centro de custo (Devolução)]''': Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.
| + | == [[Notas Fiscais#Notas Fiscais|Notas Fiscais]] == |
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| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | == [[Notas Fiscais 2#Notas Fiscais 2|Notas Fiscais 2]] == |
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| − | ===MOVIMENTAÇÃO=== | + | == [[Telemarketing#Telemarketing|Telemarketing]] == |
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| − | - '''[Tipo de movimento no estoque]''':
| + | == [[Parametros - Ordem de Compra|Ordem de Compra]] == |
| − | '''[Saída]''' = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | '''[Entrada]'''= Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
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| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque para devolução]''': | + | == [[Parametros - Cheque de Terceiros|Cheque de Terceiros]] == |
| − | '''[Saída]''' = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | '''[Entrada]''' = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
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| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque para cancelamento]''':
| + | == [[Balcão#Balcão|Balcão]] == |
| − | '''[Saída]''' = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | '''[Entrada]''' = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
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| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | == [[Atividade Empresa#Atividade Empresa|Atividade Empresa]] == |
| − | ===ESTOQUE=== | + | |
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| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque Baixa ticket]''': Informar o tipo de movimentação de estoque para baixa de ticket.
| + | == [[Cobrança Descontada#Cobrança Descontada|Cobrança Descontada]] == |
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| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque Baixa ficha de corte]''': Informar tipo de movimento de estoque para baixa de ficha de corte.
| + | == [[Pedido Venda Importado#Pedido Venda Importado|Pedido Venda Importado]] == |
| | | | |
| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque Baixa consumo do plano]''': Informar tipo de movimento de estoque para baixa de consumo do plano.
| + | == [[Serasa#Serasa|Serasa]] == |
| | | | |
| − | '''''Observação: Bloqueia referência interna em duplicidade: Se a empresa não trabalha com baixa ticket, baixa de ficha de corte,
| + | == [[Parametros - Nota fiscal Eletrônica|Nota fiscal Eletrônica]] == |
| − | '''''baixa de consumo do plano: Informar o tipo de movimentação para saída de estoque'''''
| + | |
| − | ===SÉRIE=== | + | |
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| − | - '''[Nota Fiscal]''': Configuração de séries para finalidade de cadastro notas fiscais.
| + | == [[Parametros_-_Nota_fiscal_Eletrônica_2|Nota fiscal Eletrônica 2]] == |
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| − | - '''[Estoque]''': Configuração de séries para finalidade de controle de estoque
| + | == [[Nota fiscal Eletrônica - Observação#Nota fiscal Eletrônica - Observação|Nota fiscal Eletrônica - Observação]] == |
| | | | |
| − | - '''[Representante remoto]''': Configuração de séries para finalidade de cadastros de notas e pedidos de representantes, módulo representante remoto.
| + | == [[Nota fiscal Eletrônica - Inutilização#Nota fiscal Eletrônica - Inutilização|Nota fiscal Eletrônica - Inutilização]] == |
| | | | |
| − | - '''[Data de fechamento contábil]''': Quando informado uma data neste campo, não poderá ser feito mais lançamento antes desta data.
| + | == [[Nota fiscal Eletrônica - Assinatura Digital#Nota fiscal Eletrônica - - Assinatura Digital|Nota fiscal Eletrônica - Assinatura Digital]] == |
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| − | ===CONTAS A RECEBER=== | + | == [[Parametros - Nota Fiscal de Entrada|Nota Fiscal de Entrada]] == |
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| − | - '''Histórico de crédito de comissão''':
| + | == [[Consignação#Consignação|Consignação]] == |
| − | '''[Faturamento]''': Informar histórico de crédito para comissão sobre faturamento.
| + | |
| − | '''[Recebimento]''': Informar histórico de crédito para comissão sobre recebimento.
| + | |
| − | '''[Médio Prazo]''': Informar histórico de crédito para comissão sobre prazo médio.
| + | |
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| − | - '''Histórico de estorno de comissão''':
| + | == [[Nota Fiscal Paulista#Nota Fiscal Paulista|Nota Fiscal Paulista]] == |
| − | '''[Devolução]''': Informar histórico de estorno de comissão para devolução.
| + | |
| − | '''[Cancelamento]''': Informar histórico de estorno de comissão para cancelamento.
| + | |
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| − | - '''[Histórico débito de duplicata p/ Representante]''': Informar histórico para débito de duplicata para representante.
| + | == [[Carta Correção#Carta Correção|Carta Correção]] == |
| | | | |
| − | - '''[Histórico débito de cheque p/ Representante]''': Informar histórico para débito de duplicata para representante.
| + | == [[Tributação ICMS/PIS/COFINS#Tributação ICMS/PIS/COFINS|Tributação ICMS/PIS/COFINS]] == |
| | | | |
| − | - '''[Tipo da liquidação p/ débito de duplicata p/ Representante]''': Informar o tipo de liquidação para débito de duplicata de representante.
| + | == [[Xml Nota Entrada#Xml Nota Entrada|Xml Nota Entrada]] == |
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| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | == [[Bancos/Caixa#Bancos/Caixa|Bancos/Caixa]] == |
| − | ===NOTAS FISCAIS=== | + | |
| | | | |
| − | '''<big>Natureza de operação para Nota Simplificada</big>'''
| + | == [[FCI#FCI|FCI]] == |
| | | | |
| − | '''N.F Entrada''':
| + | == [[MDF-e#MDF-e|MDF-e]] == |
| − | '''[Natureza Operação Estadual]''': Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 1.101, 1.102...
| + | |
| − | '''[Natureza Operação Interestadual]''': Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 2.101, 2.201...
| + | |
| | | | |
| − | '''N.F Saídas''':
| + | == [[Cadastro Padrão#Cadastro Padrão|Cadastro Padrão]] == |
| − | '''[Natureza Operação Estadual]''': Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 5.101, 5.102...
| + | |
| − | '''[Natureza Operação Interestadual]''': Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 6.101, 6.102...
| + | |
| | | | |
| − | '''Suframa''':
| + | == [[Prorrogação Isenção ICMS#Prorrogação Isenção ICMS|Prorrogação Isenção ICMS]] == |
| − | '''[Natureza Operação Suframa]''': Informar natureza de operação com Suframa.
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| − | '''[Natureza Operação S/ Suframa]''': Informar natureza de operação sem Suframa.
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| − | - '''<big>Participa do Simples Nacional</big>''':
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| − | Quando selecionado CheckBox [] Simples Nacional, informar os percentuais de impostos
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| − | a serem calculados nas notas fiscais.
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| − | '''Observação: Esses tributos são de extrema responsabilidade da empresa, ao qual depende do faturamento da mesma. Essas informações
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| − | '''necessariamente deverão ser passada pelo escritório contábil ou alguém com conhecimento contábil.'''''
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| − | ===NOTAS FISCAIS 2=== | + | |
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| − | - '''Centro de custo da N.F Entrada:'''
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| − | '''Fornecedor''': Se informado fornecedor, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de fornecedor.
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| − | '''Sub-Grupo''': Se informado Sub_Grupo, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de Sub-Grupo.
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| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
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| − | ===TELEMARKETING===
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| − | '''''Parâmetro utilizado exclusivamente para quem trabalha com Telemarketing no sistema'''''.
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| − | '''''O Preenchimento dos campos são de uso conforme a sua necessidade'''''.
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| − | ===ORDEM DE COMPRA===
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| − | - '''Local de cobrança p/ gerar Nota fiscal simplificada''': Informar local de cobrança para uso de nota fiscal simplificada.
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| − | - '''Tipo de cobrança p/ gerar nota fiscal simplificada''': Informar Tipo de cobrança para uso de nota fiscal simplificada.
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| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
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| − | ===CHEQUE DE TERCEIROS===
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| − | - '''Histórico de saída de Cheque de Terceiros p/ Débito de Comissão''': Informar histórico de saída para quando for lançado débito de comissão o sistema já informar automaticamente.
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| − | - '''Histórico de saída de Cheque de Terceiros p/ Crédito no Banco / Caixa''': Informar histórico de saída para quando for lançado crédito / Banco / Caixa o sistema já informar automaticamente.
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| − | - <big>'''Devolução de Cheques'''</big>:
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| − | '''Série''': Informar série padrão para devolução de duplicata.
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| − | '''Local de Cobrança''': Informar Local de Cobrança Padrão para Devolução de Cheque de Terceiro.
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| − | '''Tipo de Cobrança''': Informar Tipo de Cobrança Padrão para Devolução de cheque de Terceiro.
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| − | '''Centro de custo [Entrada de Cheque]''': Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de entrada de cheque.
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| − | '''Centro de custo [Saída de Cheque]''': Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de saída de cheque.
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| − | '''Centro de custo [Conta Corrente]''': Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de Conta Corrente.
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| − | '''Histórico [Comissão do Representante]''': Informar histórico de Devolução de Comissão de Representante.
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| − | '''Histórico [Conta Corrente]''': Informar histórico de Devolução de Conta Corrente.
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| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
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| − | ===BALCÃO===
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| − | ===ATIVIDADE EMPRESA===
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| − | ===COBRANÇA DESCONTADA===
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| − | ===PEDIDO VENDA IMPORTADO===
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| − | ===SERASA===
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| − | ===NOTA FISCAL ELETRÔNICA===
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| − | - '''Utiliza nota fiscal eletrônica (NFE)''' = Check box deverá ser marcado, caso cliente utiliza geração de nota fiscal eletrônica no sistema.
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| − | - '''Número de série do certificado digital'''
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| − | Informar o arquivo de certificado digital, clicando no botão da lupa ao lado.
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| − | [[Arquivo:Numero_de_série_certificado.jpg]]
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| − | '''Observação: Para que o certificado seja localizado no sistema, precisa estar instalado no computador. Formatos disponiveis de
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| − | '''certificado são: A1 - certificado em formato de arquivo e A3 - certificado digital em formato de cartão ou token.'''
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| − | - '''Forma de Emissão''': Determinar a forma de emissão para geração de nota fiscal eletronica, na realidade a forma de emissão por enquanto sempre será
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| − | informado "'''NORMAL'''".
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| − | - '''Ambiente p/ Registro da nota''':
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| − | '''Homologação''': Ambiente de testes, geralmente utilizado pela andes para testes do certificado do cliente de implantação.
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| − | '''Produção''': Ambiente utilizado para geração de notas fiscais, quando cliente utiliza nota fiscal eletronica pelo sistema.
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| − | - '''Forma de envio''': Utilizar sempre a opção "'''automaticamente'''", para geração de notas fiscais.
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| − | - '''Data inicio da versão 3.10 (Nota fiscal eletrônica)''': Informar a data da versão para 31/03/2015, quando houve a última alteração da versão de nota fiscal eletrônica.
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| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
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| − | ===NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2===
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| − | - <big>'''Totalização de Impostos da NFE'''</big>
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| − | '''Gera total dos impostos da nota fiscal''': quando esta opção se encontra selecionada, ela gera automaticamente o total dos impostos da nota fiscal.
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| − | '''Calcular totais dos tributos somente para Consumidor Final''': Informado esta opção o sistema só calculará o tributo para o consumidor final.
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| − | '''Modalidade de Cálculo''':
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| − | '''Somatório dos Impostos''': Soma totos os impostos da nota e informa o % referente ao valor dos totais dos tributos referente ao total da nota.
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| − | '''Percentual tributário da NCM''': Sistema faz o cáculo dos tributos da nota, conforme o % informado na classificação dos produtos (NCM).
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| − | ===NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO===
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| − | ===NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO===
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| − | '''<big>Configuração Inutilização de nota fiscal</big><big></big>'''
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| − | '''Preencher os devidos campos:'''
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| − | - '''Sujeito para Inutilização da NFE''': Criar um sujeito "Inutilização de NFE", para que ao fazer a inutilização de alguma faixa de nota, facilite a pesquisa da nota fiscal.
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| − | - '''Natureza de operação''': Informar natureza de operação.
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| − | [[Arquivo:Inutilizadaa.png]]
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| − | ===NOTA FISCAL DE ENTRADA===
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| − | ===CONSIGNAÇÃO===
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| − | ===NOTA FISCAL PAULISTA===
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| − | ===CARTA CORREÇÃO===
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| − | ===TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS===
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| − | ===XML NOTA ENTRADA===
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| − | ===BANCOS/CAIXA===
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| − | ===FCI===
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| − | ===MDF-E===
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| − | ===CADASTRO PADRÃO===
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| − | ===PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS===
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Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista.
