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| | Reprodução dos passos para a elaboração da nota a partir do XML: | | Reprodução dos passos para a elaboração da nota a partir do XML: |
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| − | Selecione o arquivo XML que deverá ser importado através do botão “Abrir XML” (Figura 1). Durante o processo de leitura, são checadas informações importantes a respeito da autorização do XML, consulta de autenticidade do arquivo e manipulação das primeiras informações. Caso neste processo seja constatada a ausência do transportador e fornecedor, o sistema abrirá automaticamente o cadastro dos mesmos, exigindo o preenchimento para dar continuidade na importação.
| + | ===[http://andeserp.com.br/help/DOCUMENTACAO_POR_TELA/ESTOQUE_COMPRAS/frmProcessaXML/HTML/index.html IMPORTAÇÃO XML DA NOTA DE ENTRADA]=== |
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| − | Após a verificação e preenchimento dos dados de fornecedor e transportador, deve-se informar a série que será utilizada na geração da nota fiscal. Selecionada a informação, dirija-se à aba “Produtos e Serviços” (Figura 1);
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| − | [[Arquivo:Figura01.png]] | + | |
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| − | '''Figura 1. Tela de Importação de XML'''
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| − | Seguindo a legenda da Figura 2 temos duas situações.
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| − | O ícone com X representa o item que ainda não foi informado na nota fiscal. Isto indica que este item do XML ainda não foi tratado e configurado com sua respectiva grade, quantidade e tributações necessárias.
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| − | A outra situação é oposta e como o próprio nome sugere, representa todos os itens já informados.
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| − | [[Arquivo:Figura02.png]]
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| − | '''Figura 2. Situações de cada item da importação'''
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| − | Com um duplo clique sobre o item com um '''x''' (não informado), será aberta a tela de edição do produto, permitindo complementar as informações do item selecionado (Figura 3).
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| − | [[Arquivo:Figura03.png]]
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| − | '''Figura 3. Tela de edição dos produtos'''
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| − | Aqui existem alguns detalhes que devem ser levados em consideração.
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| − | É possível selecionar o produto a partir do link “Produto no Sistema”, na qual refere-se aos produtos previamente cadastrados. Neste momento caso o produto selecionado já tenha sido informado em “Produtos do Fornecedor”, o sistema automaticamente se encarregará de localizá-lo, permitindo a distribuição da quantidade de acordo com a numeração do mesmo, caso contrário, ao final da operação, o produto selecionado receberá o código do fornecedor, o que também tornará possível sua identificação na próxima importação.
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| − | A próxima escolha refere-se ao preenchimento da “Natureza de Operação”. Este fator é determinante para a atribuição dos impostos. Caso a natureza de operação já possua o preenchimento correto das informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, estas também serão obtidas automaticamente, no entanto, permitirão a livre alteração conforme necessidade.
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| − | Obs: Nota-se na Figura 3 uma mensagem em vermelho com o seguinte descritivo: '''Código do ICMS deve ser preenchido no cadastro da situação tributária do ICMS'''. Isto significa que o campo código do ICMS deve ser preenchido no cadastro de ICMS (Figura 4). Vale lembrar que este cadastro pode ser acessado através do link disponível na própria tela de cadastro.
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| − | [[Arquivo:Figura04.png]]
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| − | Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).
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| − | Este procedimento deve ser realizado para as demais tributações em seus respectivos cadastros. Este processo é necessário na primeira vez e somente em casos onde a mensagem é exibida.
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| − | Finalizado o processo de configuração e com todos os itens devidamente informados, basta clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”. Com isto a importação do XML será realizada e a nota fiscal gerada.
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