Mudanças entre as edições de "Registro - Ordem de Compra"
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Edição das 12h24min de 28 de outubro de 2015
Índice
ORDEM DE COMPRA
Objetivo
Lançamento de ordem de compra, onde surge a necessidade de matéria-prima na empresa, o mesmo é solicitado pelo responsável pela empresa ou do almoxarifado e esse pedido é gerado para o fornecedor, onde pode ser impresso e registrado, através de pedido ou solicitação.
Registro de ordem de compra
Dados Fornecedor
No sistema este registro, depende das informações abaixo:
- Número = Numero da ordem de compra do cliente do sistema.
- Série = Série fiscal utilizado pela empresa, para lançamento referente a solicitação.
- Data = Data da ordem de compra. Esta data refere-se a data que será registrado a ordem de compra, ou seja, data real do lançamento.
- Pedido Fornecedor = Campo destinado a informar o número de pedido do fornecedor, caso o fornecedor tenha um número diferente do número da ordem de compra do cliente.
- Fornecedor = Fornecedor que será utilizado para cadastro da ordem de compra.
Geral
- Condição de pagamento = Campo destinado a informação da condição de pagamento: ex: 30/60/90.
- Observação = Este registro fica destinado a informação adicional, caso precise informar alguma observação referente a este lançamento desta ordem de compra, onde o mesmo poderá ser impresso posteriormente em relatórios de ordem de compra.
- Transportador = Este dado do transportador é conforme o fornecedor informado na tela anterior, onde o mesmo poderá ser alterado, caso necessite, para que não precise alterar no cadastro do fornecedor.
- Vendedor = Campo destinado a informar um vendedor, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.
- Comprador = Campo destinado a informar um comprador, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.
- Tipo de Frete = Informar tipo de frete, referente a esta ordem de compra.
- Selecionar plano = Campo destinado a vincular plano de produção, onde será vinculado na ordem de compra.
