Mudanças entre as edições de "Registro - Ordem de Compra"

Edição das 13h06min de 28 de outubro de 2015

ORDEM DE COMPRA

Objetivo

Lançamento de ordem de compra, onde surge a necessidade de matéria-prima na empresa, o mesmo é solicitado pelo responsável pela empresa ou do almoxarifado e esse pedido é gerado para o fornecedor, onde pode ser impresso e registrado, através de pedido ou solicitação.

Registro de ordem de compra

Dados Fornecedor

No sistema este registro, depende das informações abaixo:

- Número = Numero da ordem de compra do cliente do sistema.

- Série = Série fiscal utilizado pela empresa, para lançamento referente a solicitação.

- Data = Data da ordem de compra. Esta data refere-se a data que será registrado a ordem de compra, ou seja, data real do lançamento.

- Pedido Fornecedor = Campo destinado a informar o número de pedido do fornecedor, caso o fornecedor tenha um número diferente do número da ordem de compra do cliente.

- Fornecedor = Fornecedor que será utilizado para cadastro da ordem de compra.

Geral

Esta aba depende das informações:

- Condição de pagamento = Campo destinado a informação da condição de pagamento: ex: 30/60/90.

- Observação = Este registro fica destinado a informação adicional, caso precise informar alguma observação referente a este lançamento desta ordem de compra, onde o mesmo poderá ser impresso posteriormente em relatórios de ordem de compra.

- Transportador = Este dado do transportador é conforme o fornecedor informado na tela anterior, onde o mesmo poderá ser alterado, caso necessite, para que não precise alterar no cadastro do fornecedor.

- Vendedor = Campo destinado a informar um vendedor, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.

- Comprador = Campo destinado a informar um comprador, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.

- Tipo de Frete = Informar tipo de frete, referente a esta ordem de compra.

- Selecionar plano = Campo destinado a vincular plano de produção, onde será vinculado na ordem de compra.

Itens da Ordem de Compra

Registro destinado a informações dos itens, pertinentes a ordem de compra digitada:

- Ordem = Registro automático, referente ao corpo da ordem de compra

- Item = Registro automático, quando criado "novo".

- Material/Produto = registro de pesquisa de matéria e produto no sistema.

- Estoque = É definido quando selecionado o material ou produto.

- Código/tipo = Refere-se ao código do material e qual o tipo dele, se MA (Material) ou AC(Acabado)

- Referencia interna = Este registro vem do cadastro do material no sistema, caso tenha sido informado uma referência interna, referente aquele material ou acabado.

Dados do item da O.C

- Quantidade = campo destinado a informar a quantidade do item digitado.

- Unidade = unidade de compra.

- Operador = Fator multiplicador do sistema.

- Preço Unit = Destinado a informar preço unitário do material ou acabado.

- Valor Total = calculado conforme: "quantidade" * "Valor Unitário".