Mudanças entre as edições de "Instrução para entrada de documentos fiscais"
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(→Instruções para entrada de documentos fiscais para fins de SPED's (Fiscal, Contribuições)) |
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| − | '''Obs.: Verifique as CFOP´s correspondentes p/ outras UF´s. Utilizar série fiscal de nota do fornecedor e alterar, se necessário, ao registrar a entrada. Mais importante que a CFOP, é a CST (código de situação tributária) de cada lançamento, haja visto que, é ele que determina o crédito ou não de determinado imposto. O CST e todas as informações que envolvem tributos devem ser informadas pela assessoria contábil de cada empresa.''' | + | '''Obs.: Verifique as CFOP´s correspondentes p/ outras UF´s. Utilizar série fiscal de nota do fornecedor e alterar, se necessário, ao registrar a entrada. Mais importante que a CFOP, é a CST (código de situação tributária) de cada lançamento, haja visto que, é ele que determina o crédito ou não de determinado imposto. O CST e todas as informações que envolvem tributos, devem ser informadas pela assessoria contábil de cada empresa.''' |
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Mesmo que expressas neste documento, todas as informações técnicas, sejam elas de que área for são de inteira responsabilidade do usuário do sistema AnDes ERP, ficando a AnDes Informática LTDA isenta de quaisquer responsabilidades pelas informações inseridas no sistema. | Mesmo que expressas neste documento, todas as informações técnicas, sejam elas de que área for são de inteira responsabilidade do usuário do sistema AnDes ERP, ficando a AnDes Informática LTDA isenta de quaisquer responsabilidades pelas informações inseridas no sistema. | ||
Edição das 14h13min de 24 de abril de 2017
Instruções para entrada de documentos fiscais para fins de SPED's (Fiscal, Contribuições)
| Série | Descrição | Modelo Documento | Local do lançamento | Documentos a serem utilizados | CFOPS Comuns |
|---|---|---|---|---|---|
| MDF | Manifesto Documento Fiscal Eletrônico | 58 | Módulo MDF-e | Documento de saida, em casos de transporte intermunicipais de mais de uma nota em cada veículo. Verifique com sua assessoria contábil | - |
| AV | Nota Fiscal Avulsa | AV | Nota Fiscal Simplificada | Entradas sem documento fiscal | 9.999 |
| M1 | Nota Fiscal Eletrônica | 55 | Nota Fiscal de Produtos | Nota Fiscal de: Matéria Prima, Material de Consumo, Imobilizado, Entrada de Industrialização, Aquisição para Revenda, Amostra, Doação/Brinde e outras entradas onde será necessário movimentação de estoque | 1.101, 1.102, 1.124, 1.551, 1.556, 1.901, 1.910, 1.911, 1.949 |
| CTE | Conhecimento de Transporte eletrônico | 57 | Conhecimento de Transporte Avulso ou vinculado com a nota de entrada | Conhecimento de Transportes referentes a compras e vendas | 1.352, 1.353 |
| CT | Conhecimento de Transporte eletrônico | 8 | Conhecimento de Transporte Avulso ou vinculado com a nota de entrada | Conhecimento de Transportes referentes a compras e vendas | 1.352, 1.353 |
| TEL | Conta/Nota Fornecimento Comunicação | 21 | Nota Fiscal Simplificada | Nota/Conta de telefonia/internet (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.302, 1.303 |
| H20 | Conta/Nota Fornecimento Água | 29 | Nota Fiscal Simplificada | Nota/Conta de Água (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.101, 1.556 |
| LUZ | Conta/Nota Fornecimento Energia Elétrica | 6 | Nota Fiscal Simplificada | Nota/Conta de Energia Elétrica (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.252, 1.253 |
| DV | Diversos | 99 | Nota Fiscal Simplificada | Guia de impostos, aluguéis, faturas, enfim, documentos válidos que precisam ser contabilizados, porém, não possuem nota fiscal e devem gerar contas a pagar | 1.949 |
| ISS | Nota Fiscal de Serviço | 98 | Nota Fiscal de Compra de Serviço | Notas apenas de serviço, sem produtos (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.933, 1.949 |
| GAS | Nota Fiscal Fornecimento de Gás | 28 | Nota Fiscal Simplificada | Notas de Fornecimento de Gás (canalizado) (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.933, 1.949 |
