1 - Dados

- [Marca]: Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.

- [Espécie]: Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..

- [Tipo de mercadoria]: Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.

- [Máximo de dias p/ cond. pagto]: Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.

- Sujeito padrão para Emissão de Documentos:

- [Devolução Nota Fiscal]:

 Natureza operação p/ Devolução [Estadual]: Informar natureza de devolução para dentro do estado.
 Natureza operação p/ Devolução [Interestadual]: Informar natureza de devolução para fora do estado.
 Natureza operação p/ Devolução [Exterior]: Informar natureza de devolução para exterior.

- Tipo de liquidação para Devolução: Informar o tipo de liquidação para as devoluções.

- [Centro de custo (Devolução)]: Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.

- Moeda Padrão: Informar moeda padrão.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.