Registro - Ordem de Compra
Índice
ORDEM DE COMPRA
Objetivo
Lançamento de ordem de compra, onde surge a necessidade de matéria-prima na empresa, o mesmo é solicitado pelo responsável pela empresa ou do almoxarifado e esse pedido é gerado para o fornecedor, onde pode ser impresso e registrado, através de pedido ou solicitação.
Registro de ordem de compra
Dados Fornecedor
No sistema este registro, depende das informações abaixo:
- Número = Numero da ordem de compra do cliente do sistema.
- Série = Série fiscal utilizado pela empresa, para lançamento referente a solicitação.
- Data = Data da ordem de compra. Esta data refere-se a data que será registrado a ordem de compra, ou seja, data real do lançamento.
- Pedido Fornecedor = Campo destinado a informar o número de pedido do fornecedor, caso o fornecedor tenha um número diferente do número da ordem de compra do cliente.
- Fornecedor = Fornecedor que será utilizado para cadastro da ordem de compra.
Geral
Esta aba depende das informações:
- Condição de pagamento = Campo destinado a informação da condição de pagamento: ex: 30/60/90.
- Observação = Este registro fica destinado a informação adicional, caso precise informar alguma observação referente a este lançamento desta ordem de compra, onde o mesmo poderá ser impresso posteriormente em relatórios de ordem de compra.
- Transportador = Este dado do transportador é conforme o fornecedor informado na tela anterior, onde o mesmo poderá ser alterado, caso necessite, para que não precise alterar no cadastro do fornecedor.
- Vendedor = Campo destinado a informar um vendedor, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.
- Comprador = Campo destinado a informar um comprador, caso cliente precise, para o mesmo existe relatório, onde poderá ser impresso.
- Tipo de Frete = Informar tipo de frete, referente a esta ordem de compra.
- Selecionar plano = Campo destinado a vincular plano de produção, onde será vinculado na ordem de compra.
Itens da Ordem de Compra
Registro destinado a informações dos itens, pertinentes a ordem de compra digitada:
- Ordem = Registro automático, referente ao corpo da ordem de compra
- Item = Registro automático, quando criado "novo".
- Material/Produto = registro de pesquisa de matéria e produto no sistema.
- Estoque = É definido quando selecionado o material ou produto.
- Código/tipo = Refere-se ao código do material e qual o tipo dele, se MA (Material) ou AC(Acabado)
- Referencia interna = Este registro vem do cadastro do material no sistema, caso tenha sido informado uma referência interna, referente aquele material ou acabado.
Dados do item da O.C
DADOS DO ITEM DA O.C PARA COMPRA
- Quantidade = campo destinado a informar a quantidade do item digitado.
- Unidade = unidade de compra.
- Operador = Fator multiplicador do sistema.
- Preço Unit = Destinado a informar preço unitário do material ou acabado.
- Valor Total = calculado conforme: "quantidade" * "Valor Unitário".
DADOS PARA ESTOQUE
