Leitura XML do Fornecedor

Dado um determinado arquivo XML vindo do fornecedor, a tela de importação deve ser capaz de realizar a leitura e tratamento das informações da melhor maneira, deixando o usuário final responsável por poucas informações, gerando assim todo o processo de elaboração da nota fiscal de entrada de forma automática e dinâmica.

Reprodução dos passos para a elaboração da nota a partir do XML:

Selecione o arquivo XML que deverá ser importado através do botão “Abrir XML” (Figura 1). Durante o processo de leitura, são checadas informações importantes a respeito da autorização do XML, consulta de autenticidade do arquivo e manipulação das primeiras informações. Caso neste processo seja constatada a ausência do transportador e fornecedor, o sistema abrirá automaticamente o cadastro dos mesmos, exigindo o preenchimento para dar continuidade na importação.

Após a verificação e preenchimento dos dados de fornecedor e transportador, deve-se informar a série que será utilizada na geração da nota fiscal. Selecionada a informação, dirija-se à aba “Produtos e Serviços” (Figura 1);

Figura 1. Tela de Importação de XML

Seguindo a legenda da Figura 2 temos duas situações.

O ícone com X representa o item que ainda não foi informado na nota fiscal. Isto indica que este item do XML ainda não foi tratado e configurado com sua respectiva grade, quantidade e tributações necessárias.

A outra situação é oposta e como o próprio nome sugere, representa todos os itens já informados.

Figura 2. Situações de cada item da importação

Com um duplo clique sobre o item com um X (não informado), será aberta a tela de edição do produto, permitindo complementar as informações do item selecionado (Figura 3).

Figura 3. Tela de edição dos produtos

Aqui existem alguns detalhes que devem ser levados em consideração.

É possível selecionar o produto a partir do link “Produto no Sistema”, na qual refere-se aos produtos previamente cadastrados. Neste momento caso o produto selecionado já tenha sido informado em “Produtos do Fornecedor”, o sistema automaticamente se encarregará de localizá-lo, permitindo a distribuição da quantidade de acordo com a numeração do mesmo, caso contrário, ao final da operação, o produto selecionado receberá o código do fornecedor, o que também tornará possível sua identificação na próxima importação.

A próxima escolha refere-se ao preenchimento da “Natureza de Operação”. Este fator é determinante para a atribuição dos impostos. Caso a natureza de operação já possua o preenchimento correto das informações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, estas também serão obtidas automaticamente, no entanto, permitirão a livre alteração conforme necessidade.

Obs: Nota-se na Figura 3 uma mensagem em vermelho com o seguinte descritivo: Código do ICMS deve ser preenchido no cadastro da situação tributária do ICMS. Isto significa que o campo código do ICMS deve ser preenchido no cadastro de ICMS (Figura 4). Vale lembrar que este cadastro pode ser acessado através do link disponível na própria tela de cadastro.

Figura 4. Cadastro de Situação tributária do ICMS (campo código do ICMS).

Este procedimento deve ser realizado para as demais tributações em seus respectivos cadastros. Este processo é necessário na primeira vez e somente em casos onde a mensagem é exibida.

Finalizado o processo de configuração e com todos os itens devidamente informados, basta clicar no botão “Gerar Nota Fiscal”. Com isto a importação do XML será realizada e a nota fiscal gerada.