Nota Fiscal de Entrada
Caminho: Compras / Nota Fiscal de Produto.
Objetivo: Dar entrada de produtos no estoque através da Nota Fiscal enviada pelos fornecedores ou a partir da Ordem de Compra. A entrada de produtos para se adequar as exigências fiscais foram realizadas algumas alterações de acordo com as diretrizes apontadas pelos órgãos responsáveis.
Por exemplo: Com as novas adequações não é mais possível qualquer tipo de acréscimo nos itens ou corpo da nota; no que concerne aos descontos, não são mais permitidos valores em percentuais, somente valor em moeda corrente, somente no item, não mais no corpo da NF.
Também é de interesse saber que, o sistema faz validações em alguns campo visando eliminar erros de preenchimento.
IMPORTANTE: TODAS INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO CORRETO DESTAS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER OBTIDAS COM O DEPARTAMENTO CONTÁBIL DA EMPRESA, OU ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE, OS TÉCNICOS DA ANDES NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A PASSAR QUALQUER INFORMAÇÃO DE ÂMBITO FISCAL.
Visualização das Notas Fiscais cadastradas e seleção por filtros. Também é possível consultar o transportador, o número do conhecimento de transporte vinculado a nota e se há arquivo de XML.
O sistema permite o lançamento da entrada de Nota Fiscal por todos os tipo de sujeito de cadastro no sistema AnDes – ERP. Porém as opções Posição Geral, Dados da Ordem de Compra e Dado O.C. por Fornecedor (Grupo Empresarial) só estarão disponíveis para o lançamento de tipo de sujeito Fornecedor.
Quando a Nota Fiscal é gerada a partir da seleção da Ordem de Compra, o sistema trás uma mensagem informativa dos próximos passos a ser seguidos.
Ainda partindo da seleção da Ordem de Compra, caso não esteja informado os tributos o sistema trás uma mensagem informando quais devem ser preenchidos.
Na aba Nota Fiscal Eletrônica foram acrescentados os campos: "Forma de Emissão"; "Finalidade de Emissão", e "Processo de Emissão da NF_e", que são de preenchimento obrigatório, em caso de entrada por nota eletrônica.
Adicionado quadro para Resumo do item, com informações referente ao item para facilitar a consulta do usuário, sem que haja necessidade de editar o item. Se estiver faltando alguma informação, pode-se editar o cadastro e informar manualmente.
O link Ordem de Compra {O}, somente será ativado se a Nota Fiscal de entrada for de fornecedor.
O sistema anteriormente tinha dois campos de percentual e de valor, agora com as novas adequações tem só o botão de valor, para tanto a tela de itens trás os campos separados, para visualização mais clara das informações dos itens.
Também foram acrescentados os seguintes campos "Valor Frete", "Valor Seguro" e "Despesas Acessórias", que anteriormente eram digitados no corpo da NF, agora será digitados no cadastro do produto e em moeda corrente, o sistema não mais aceitará o valor em percentual.
Nas abas pertinentes as tributações o registro dos dados devem ser informados de acordo com o cadastro do produto, pois o sistema valida as informações e caso não estejam de acordo com o informado, o sistema emite uma mensagem pedindo a correção dos dados.
Para cada aba e seus respectivos campos há um tipo de mensagem que deve ser corrigido, pois o sistema não permite salvar a entrada da Nota Fiscal com informações inconsistentes.
A aba Base de Cálculo, trás todas as informações anteriormente digitas apenas para visualização e não permite mais alterações nos dados.
