Parametros

PARÂMETROS DO SISTEMA

Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista.

DADOS

- [Marca]: Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.

- [Espécie]: Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..

- [Tipo de mercadoria]: Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.

- [Máximo de dias p/ cond. pagto]: Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.

- [Devolução Nota Fiscal]: Configurar as naturezas de operação, devolução dentro do estado (Estadual), fora do estado (Interestadual) e Exterior.

- [Centro de custo (Devolução)]: Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.

 [Observação]: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

MOVIMENTAÇÃO

- [Tipo de movimento no estoque]:

 [Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

 [Entrada]= Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

- [Tipo de movimentação de estoque para devolução]:

 [Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

 [Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

- [Tipo de movimentação de estoque para cancelamento]:

 [Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

 [Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

ESTOQUE

- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ticket]: Informar o tipo de movimentação de estoque para baixa de ticket.

- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ficha de corte]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de ficha de corte.

- [Tipo de movimentação de estoque Baixa consumo do plano]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de consumo do plano.

 Observação: Bloqueia referência interna em duplicidade: Se a empresa não trabalha com baixa ticket, baixa de ficha de corte, 
 baixa de consumo do plano: Informar o tipo de movimentação para saída de estoque   

SÉRIE

- [Nota Fiscal]: Configuração de séries para finalidade de cadastro notas fiscais.

- [Estoque]: Configuração de séries para finalidade de controle de estoque

- [Representante remoto]: Configuração de séries para finalidade de cadastros de notas e pedidos de representantes, módulo representante remoto.

- [Data de fechamento contábil]: Quando informado uma data neste campo, não poderá ser feito mais lançamento antes desta data.

CONTAS A RECEBER

-

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO

Configuração Inutilização de nota fiscal

Preencher os devidos campos:

- Sujeito para Inutilização da NFE: Criar um sujeito "Inutilização de NFE", para que ao fazer a inutilização de alguma faixa de nota, facilite a pesquisa da nota fiscal.

- Natureza de operação: Informar natureza de operação.