Relatórios Módulo Faturamento

RELATÓRIOS

Segue abaixo uma tabela de todos os relatórios da aba Faturamento. Esta tabela está estruturada de forma a encontrar facilmente o relatório desejado, para isso identifique qual a finalidade do relatório (Tópicos), em seguida defina qual a informação mais importante “se é por data ou por cliente”(Coluna Título do Relatório), depois identifique qual será a classificação e informações relevantes a constarem no relatório (Coluna Filtros), concluindo na tabela há o que realmente existe no relatórios e que será impresso (Coluna Corpo do Relatório), todas as informações estão separadas pelo símbolo “|”,

Relação de Notas Fiscais Emitidas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Data de Emissão	Série | Inscrição Estadual/CNPJ do Cliente | Notas Devolvidas | Notas Canceladas | Notas de Entrada	Série | Emissão | Cód. Cliente | Total Nota | Vlr Venda | Base ICMS | Vlr ICMS |
Data de Emissão Faturamento Líquido	Somente Notas Fiscais Devolvidas |Não Imprimir Notas que não Gerou Financeiro | Listar Itens de Serviços da Nota Fiscal | Notas Canceladas | Notas Devolvidas	Série | Emissão | Cód. Cliente | Pares | Total Nota | Valor IPI | ICMS Subst. | Valor Líquido | Total do Dia | Total do Período
Representante de Venda	Série | Status Representante | Representante | Observação da Nota Fiscal | Imprimi Empresa | Não Imprimir Notas Fiscais Devolvidas	Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Quantidade Total |Total Nota | Valor Venda | Base ICMS | Valor ICMS | Total Notas Emitidas no Dia | Total do Representante
Representante de Venda com Duplicatas	Série | Cód.Cliente | Nome Cliente | Representante | Tipo de Cobrança | Avançar pagina a cada representante de venda | Imprimir Resumo dos Tipos de Produtos | Imprimir Observação da Nota Fiscal | Imprimir Resumo dos Tipos de Produtos no Final do Relatório	Cliente | Representante | Tipo de Produto |Nota Fiscal | Série | Pares | Valor Venda | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Valor | Liquidação | Subtotal das Duplicatas | Total das Duplicatas
Representante de Venda (com Produtos)	Série | Quantidade de Casas Decimais para Valor Unitário | Representante	Série | Emissão | Código | Cliente | Quantidade | Desconto | Acréscimo | Valor Nota | Representante | Cód. Produto | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Total Nota | % Comissão | Valor Comissão | Total do Representante
Representante de Venda (com Produtos) – Completo	Série | Cliente | Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Representante | Somente Notas com Saldo em Aberto |Transportador	Série | Emissão | Quantidade | Valor Nota | <Produto> Cód. Produto | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | <Duplicata> Número | Ordem | Série | Emissão | Vencimento | Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Valor | Saldo | Representante | Sujeito | Transportadora | <Recebimentos> Data | Valor | Tipo de Liquidação | Total Recebido
Representante de Venda – Nota Fiscal	Série | Representantes Avançar Página p/ Representante de Venda	Representante | CEP | Telefone | Nota Fiscal | Pares | Transportadora | Observações | Cliente | Telefone | Endereço | Número | Bairro | Cidade | UF | CEP | Duplicata | Série | Ordem | Local de Cobrança | Emissão | Vencimento | Valor | Valor Aberto | Valor Comissão | Total das Duplicatas | Total Pares Nota | Total Repr.
Representante de Venda – Nota Fiscal (Modelo 2)	Série | Representantes Avançar Página p/ Representante de Venda	Data Emissão | Pedido | Código | Cliente | Município | Transportador | Pares | Valor Nota |Total Representante
Data de Emissão Consolidado	Série | Seleção de Empresas	Série | Emissão | Código Cliente | Cliente | Total da Nota | Base do ICMS | Valor do ICMS | Total das Notas Emitidas no Dia
Data de Saída	Série	Série | Emissão | Código Cliente | Cliente | Total Nota | Valor venda | Base ICMS | Valor ICMS
Data de Emissão e Tipo de Produto	Série | Tipo de Produto no Estoque Imprimir Resumo Tipo de Produtos no Final do Relatório	Série | Emissão | Código Cliente | Cliente | Total Nota | Valor venda | Base ICMS | Valor ICMS | <Resumo dos Tipos de Produtos> Tipo de Produto | Quantidade | Total
Representante de Venda / Natureza Operação	Série | Representante | Natureza de Operação | Tipo de Nota Fiscal	Série | Emissão | Saída | Código Cliente | Cliente | Total Nota | Natureza de Operação | Valor ICMS | Representante | Total Emitidas do Dia
Cliente	Série | Papel | Sujeito Financeiro | Cliente-Fornecedor | Imprimir Dados do Cliente/Fornecedor | Buscar dados da Nota Fiscal / Fornecedor	Cliente | CNPJ | Cidade | UF | Cód. Representante | Quantidade | Notas | Valor Total | ( % ) | Acumulado Endereço | Bairro | Telefone | Gráfico
Cliente e Produto	Série | Sujeito Financeiro | Cliente-Fornecedor | Natureza Operação | Imprimir Grade Quantidade Casas Decimais Valor Unitário | Centro de Custo | Quantidade | Campo quantidade somente nas notas que geram movimentação | imprimir somente produtos que somam Faturamento | Código da Referencia no lugar do código do Produto | <Relatórios Agrupados> Agrupado Cliente/Nota | Cliente/Nota Mod.II | Cliente	Ref. Interna | Descrição do Produto | CFOP | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cliente | N. Nota | Emissão | Total por Cliente <Agrupado Cliente/Nota Mod. II> Ref. Interna | Produto | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cliente | Nota Fiscal | Total Cliente | <Agrupado Cliente> Ref. Interna | Produto | Nota/Série/Item | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Total Cliente
Cliente e Emissão	Série | Cliente | Fornecedor Selecionar Cliente | Imprimir Condição de Pagamento	Cliente | Nota | Série | Emissão | Saída | Representante de Venda | Condição Pagamento | Valor Nota | Total Cliente
Representante e Cliente	Série | Representante de Venda | Cliente | Operador do Cliente | Imprimir Notas de Cada Produto	Cód. Representante | Representante | Cód. Cliente | Cliente | Cód. Produto | Unidade | Pares Nota | Total Nota | Total do Cliente | Total do Representante
Centro de Custo	Data de Emissão Inicial/Final | Cliente | Representante | Série	Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Base ICMS | Valor ICMS | Total Centro de Custo
Centro de Custo – Todas as Notas Fiscais	Data de Emissão Inicial/Final | Cliente | Representante | Série | Imprimir Notas de Entrada	Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Base ICMS | Valor ICMS | Total
Transportador	Série | Transportador | Imprimir representante | Avançar Folha a cada Transportadora | Totalizar por Dia	Série | Emissão | Saída | Cód. Cliente | Cliente | Pares | Total Nota | Volume | Transportadora | Total por Transportador
Grupo Empresarial	Série | Notas Devolvidas | Inscrição Estadual/CNPJ do Cliente | Notas Canceladas | Grupo Empresarial	Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Pares | Total Nota Valor Venda | Base ICMS | Valor ICMS | Saída | Cód. Representante | Representante | Pares Nota | Grupo Empresarial | Total Dia
Local e Tipo de Cobrança	Série | Casas Decimais | Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Quantidade | Campo quantidade somente nas notas que geram movimentação de estoque | imprimir produtos que somam no faturamento | <Relatórios Agrupados> Por Nota Fiscal | Por Nota Fiscal mod. II | Por Cliente	Nota | Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Quantidade |Valor Nota | Local de Cobrança | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Total Nota | Total Nota | Total Tipo de Cobrança | Total Local de Cobrança | <Por Nota Fiscal Mod. II > Loca de Cobrança | Tipo de Cobrança | Nota Fiscal | Produto | Cliente | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | <Por Cliente> Local de Cobrança | Tipo de Cobrança | Cliente | Produto | Nota/Serie/Item | Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Total Cliente

Relação de Notas Fiscais Devolvidas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Por Data de Devolução	Série	Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Total Nota | Motivo da Devolução | Saída | Representante
Por Representante de Venda	Série | Representante | Tipo de Nota Fiscal | Natureza de Operação	Série | Emissão | Devolução | Cód. Cliente | Total Nota | Operação | Valor ICMS | Representante | Total do Dia

Relação de Notas Fiscais Canceladas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Por Data de Cancelamento	Série	Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Total da Nota | Motivo do Cancelamento | Saída | Cód. Repres. | Representante
Por Data de Emissão	Série	Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Total da Nota | Motivo do Cancelamento | Saída | Cód. Repres. | Representante
Por Representante de Vendas	Série | Representante | Natureza de Operação | Tipo de Nota Fiscal	Série | Emissão | Cancelada | Cód. Cliente | Cliente | Total da Nota | Operação | Valor ICMS | Cód. Repres. | Representante | Total Canceladas Dia

Resumo do Faturamento

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Representante de Venda	Série | Exibir Quantidade | Imprimir Resumo das Trocas | Gráfico	Representante | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Acumulado | Gráfico
Representante de Venda (Comissão)	Série | Exibir Quantidade | Gráfico	Representante | ( % Comissão) | Valor Comissão | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Acumulado | Gráfico
Representante de Vendas (Comissão) Mod. II	Série | Exibir Quantidade | Seleciona Representante	Representante de Venda | Quantidade | Valor Nota | ( %)
Representante e Produto	Série | Representante | Todos Produtos Acabados | Seleciona Produto Acabado | Gráfico	Representante de Venda | Quantidade | Valor Total | ( %) Gráfico
Cliente	Série | Gráfico | Papel | Sujeito Financeiro | Cliente/Fornecedor | Imprimir Dados do Cliente Fornecedor | Buscar Dados da Nota/Cliente	Cliente | CNPJ | Cidade | UF | Cód. Repr. | Quantidade | Notas | Valor Total | ( %) | Acumulado | Endereço | Bairro | Telefone | Gráfico
Cliente e Produto	Série | Gráfico | Cliente | Dados do Produto – Nota Fiscal | Dados do Produto – Cadastro | Classificação Fiscal | Referência Interna | Quebrar Página Cliente	Cliente | Cód. Produto | Descrição do Produto ou Referência Interna | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Classificação Fiscal | Gráfico
Município	Série | Gráfico	Estado | Valor Total | (%) | Acumulado | Gráfico
Estado	Série | Gráfico	Valor Total | (%) | Acumulado | Gráfico
Tipo de Produto no Estoque	Série | Imprimir Referência Interna | Filtrar pala Referência Interna | Imp. Classificação Fiscal | Filtrar pela Classificação Fiscal | <Ordem> Quantidade | Valor | Ref. Interna | Classificação Fiscal | Diferença [Preço Venda x Preço Custo] | Porcentagem Referente à Quantidade – Valor | Imprimir Valor Total | Preço à Vista | Gráfico | <Grupo/Sub-Grupo/Produto> Selecionar Fornecedor | Selecionar Grupo | Selecionar Sub-Grupo | Sub-Grupo Aleatório	Descrição do Produto | Classificação Fiscal | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Preço à Vista | Gráfico
Data e Produto	Série | Tipo de Material – Matéria – Prima/Acabado/Patrimônio	Descrição do Produto | Quantidade | Pr. Tabela | Total Tabela | Pr. Médio | Total Venda | ( % )
Natureza de Operação	Série | Gráfico	Natureza de Operação | Total das Vendas | ( % ) | Gráfico
Centro de Custo	Série | Gráfico	Centro de Custo | Total das Vendas | (%) | Gráfico
Centro de custo e Cliente	Série | Gráfico	Centro de Custo | Total das Vendas | (%) | Gráfico | Cód. Cliente | Clientes
Grupo de Receitas	Série | Gráfico	Total das Vendas | (%) | Total do Grupo de Despesas | Gráfico
Grupo de Receitas e Centro de Custo	Período Inicial/Final | Séries | Gráfico Receita | Gráfico Centro de Custo | Trazer Lançamento do Controle Bancário	Centro de Custo | Total Vendas | (%) | Total Grupo Despesas | Gráfico
Transportador / Resumido	Série | Imprimir Valores Financeiros | Transportador	Transportador | Frete | Quantidade | Total Nota | Volumes | Peso Bruto | Peso Líquido | Total Período
Transportador / Completo	Série | Documento Inicial/Final Transportador | Imprimir Nº do Documento	Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Cidade/UF | Frete | Total Nota | Cód. Transp. | Transportadora | Quantidade | Volume | Peso Bruto | Peso Líquido
Redespacho / Resumido	Série | Imprimir Valores Financeiros | Redespacho	Redespacho | Frete | Quantidade | Total Nota | Volumes | Peso Bruto | Peso Líquido | Total Período
Redespacho / Completo	Série | Documento Inicial/Final | Redespacho | Imprimir Valores Financeiros	Série | Emissão | Cód. Cliente | Cliente | Cidade/UF | Frete | Total Nota | Cód. Redesp. | Redespacho | Telefone | Quantidade | Volume | Peso Bruto | Peso Líquido
Diário	Série | Relatório Físico / Financeiro | Gráfico | Imprimir Resumo de Notas Devolvidas | Tipo de Material – Matéria-Prima – Acabado – Patrimônio | Tipo de Produto	Data de Emissão | Quantidade | Acumulado | ( % ) | Gráfico Unidades | Gráfico Valor
Produto	Série | Imprimir Ref. Interna | Filtrar pala Referência Interna | Imp. Classificação Fiscal | Filtrar pela Classificação Fiscal | <Ordem> (Quantidade | Valor | Ref. Interna | Classificação Fiscal | Diferença [Preço Venda x Preço Custo]) | Porcentagem Referente à Quantidade – Valor|Imprimir Valor Total | Preço à Vista | Gráfico | <Grupo/Sub-Grupo/Produto> Selecionar Fornecedor | Selecionar Grupo | Selecionar Sub-Grupo | Sub-Grupo Aleatório	Grupos | Cód. Prod. | Descrição do Produto | Classificação Fiscal | Ref. Interna | Quantidade | Valor Total | (%)
Produto / Grade	Série | Filtrar pela Referência Interna | Imprimir Valor Total | Valor Total (Normal/Sem Encargos) | Gráfico | Modo Paisagem | Preço de Custo | Grade Total	Descrição do Produto | Ref. Interna | Preço Custo | Quantidade | Valor Total | (%) | <Ultima Compra | Quantidade Comprada> | Grade | Grade Total
Tipo de Produto	Série | Gráfico	Tipo de Produto | Quantidade | Valor Total | ( % ) | Gráfico Tipo de Produto
Tipo de Produto e Produto	Série | Gráfico | Tipo de Produto	Cód. Prod. | Produto | Quantidade | Valor Total | (%) | Gráfico Tipo de Produto
Representante e Tipo de Produto e Produto	Série | Representante | Tipo de Produto	Representante | Tipo de Produto no Estoque | Produto | Quantidade | Valor Total | (%) | Total Produtos
Representante e Subgrupo e Produto	Série | Representante | Operador do Cliente | Sub-Grupos	Representante | Tipo de Produto no Estoque | Sub-grupo | Unid. | Quantidade | Valor Total | (%) | Total Produtos
Sub-Grupo e Produto	Série | Seleção de Sub-Grupo	Descrição do Produto | Sub-Grupo | Unid. | Quantidade | Valor Total | (%)
Planilha de Gerenciamento de Posicionamento de Produtos e Preços	Série | Cliente | Quebrar Página por Cliente	Cód. Prod. | Descrição do Produto | Caixa | Unidade | Preço | Fretes
Município, Cliente e Produto	Série | Selecionar Município | Quebrar Página por Município	Cód. Cliente | Cliente | Cód. Prod. | Produto | Unid. | Quantidade | Valor Total | Perc. (%) | Total do Cliente | Total do Município
Origem Venda	Série | Gráfico	Títulos | Total ICMS | Total das Vendas | ( % )
Resumo dos Produtos Faturados por Estado e Município	Série | Selecionar Estado | Selecionar Município | Quebra por Estado | Tamanho do papel	Município | Cód. Produto | Descrição do Produto | Unid. | Quantidade | Valor Total | Perc. (%) | Total Município | Total Estado
Representante / Cliente e Tipo de Produto Acabado	Série | Cliente | Representante | Tipo de Produto Acabado	Representante | Cód. Cliente | Cliente | Quantidade | Total | Total do Cliente | Total do Representante.
Resumo por Grupo Empresarial	Série	Quantidade | Valor Total | (%) | Acumulado | Gráfico por Grupo Empresarial
Resumo por Grupo Empresarial e Cliente	Série | Selecionar Grupo Empresarial	Pares | Total | (%) | Total do Grupo Empresarial
Preços	Série | Ordenação (por Preço – por quantidade) | Gráfico	Quantidade | Total | Gráfico

Análise de Vendas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Unidade	Série	Descrição CFOP | Unid. | Cód. | Material | Preço Unitário Custo | Quantidade Vendas
Produtos	Série | Agrupar Produtos por Código | Imprimir Grupo/Sub-Grupo | Todos os Grupos/Sub-Grupo | Selecionar Grupo/Sub-Grupo	Grupo | Cód. Sub-Grupo | Sub-Grupo | Descrição do Produto | Unid. | Formação | Quantidade Vendas | Diferença | Índice
Produtos – Peso Líquido	Série | Agrupar Produtos por Código | Imprimir Grupo/Sub-Grupo | Todos os Grupos/Sub-Grupo | Selecionar Grupo/Sub-Grupo | Selecionar Município	Cód. Grupo | Grupo | Cód. Sub-Grupo | Sub-Grupo | Descrição do Produto | Unid. | Formação | Quantidade Vendas | Diferença | Índice
Representante de Venda e Cliente	Operador | Período de Emissão Inicial/Final | Série | Agrupar por Cód. Cliente / Descrição do Cliente	Representante | Cód. Cliente | Cliente | Operador | Total Vendas | (%)
Representante e Produto	Período Inicial/Final | Série | Quebrar Pagina por Representante | Imprimir Média	Representante | Cód. Prod. | Produto | Unidade | Quantidade | Valor Total | Média
Representante e Produto Mod.II	Representante | Imprimir Produtos que não Somam no Faturamento	Representante | Cód. Prod. | Produto | Unidade | Formação | Quantidade Vendas | Total Vendas | Diferença | Índice
Representante e Produto Mod.III	Série | Não Imprimir Valores Produtos	Cód. Repr. | Qtde. Total | Valor Total | Preço Médio

Resumo Anual de Vendas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Centro de Custo	Série | Gráfico	Centro de Custo | Total das Vendas | (%) | Gráfico
Grupo de Receitas	Série | Gráfico	Grupo de Despesas | Total das Vendas | (%) | Gráfico
Grupo de Receitas e Centro de Custo	Série | Gráfico Grupo Receita | Gráfico Centro de Custo	Grupo Receita | Total das Vendas | (%) | Centro de Custo
Ano	Série | Imprimir Quantidade de Pares	Mês | Pares | Faturamento Venda | Notas | (%) | Gráfico Resumo Anual do Faturamento | Gráfico Resumo Anual do Faturamento Pedidos
Últimos 12 Meses	Série	Faturamento | Quantidade | Preço Médio | Notas | (%) | Gráfico Resumo Anual do Faturamento | Comparativo no Mesmo Período
Cliente	Análise Trimestral/Anual/Semestral | Clientes | Agrupar por Código do Produto | Agrupar por Descrição da Nota	Cód. Produto | Descrição Produto | Meses
Representante e Cliente	Representante | Cliente	Representante | Cliente | Meses | Total
Representante e Cliente Mod. 2	Análise Trimestral/Semestral/Anual | Representante	Representante | Cliente | Meses | Total
Representante e Cliente (Consolidado)	Ano Base | Representante	Representante | Cliente | Empresa | Meses | Total Empresa | Total Geral

Relação de Produtos Vendidos

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Relação do Produtos Vendidos	Série | Imprimir Referência Interna	Sub-Grupo | Cód. Prod. | Descrição Produto | Quantidade | Valor Total

Prazo de Vendas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Prazo de Vendas	Série | Papel | Cálculo da Média Normal/Ponderada | Exibir Gráfico | Imprimi Gráfico | Imprimir Relatório | Somente NF com Produtos	Prazo | Percentual | Total

Média de Vendas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Média de Vendas	Série | Papel | Exibir Gráfico | Imprime Gráfico | Imprime Relatório | Somente NF com Produtos | Dias p/ à Vista	Prazos de Média de Vendas | Prazo | Percentual | Total | Gráfico

Resumo de Vendas por Clientes

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Resumo de Vendas por Cliente	Série | Selecionar Cliente	Cliente | Nota | Série | Emissão | Cód. Repr. | Representante | Condição de Pagamento | Desconto | Valor Total

Evolução Mensal de Vendas por Vendedor

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Evolução Mensal das Vendas por Vendedor	Ano Base	Mês | Totais

Relação das Duplicatas Emitidas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Por Data de Emissão	Vencimento Inicial / Final | Imprimir Município | Tradutor Contábil | Observações da NF	Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencto | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo | Local | Valor | Cancelado | Devolução
Por Data de Emissão (Modelo 2)	Série | Vencimento Inicial / Final | Tipo Papel	Ordem | Nº Nota | Série | Emissão | Valor | Vencimento | Cliente | Tipo | Local | Liquidado | Saldo Aberto
Por Representante de Venda	Emissão das Duplicatas Inicial / Final | Série | Obs. NF | Nome Empresa	Emissão | Cód. Cli. | Cliente | Duplicata | Série | Ordem | Nº Nota | Série | % Comissão | Comissão | Vencimento | Valor
Por Representante de Venda (Liquidação)	Emissão das Duplicatas Inicial / Final | Série | Obs. NF | Pagina p/ Representante	Tel. | Emissão | Cód. Cli. | Cliente | Duplicata | Série | Ordem | Nº Nota | Série | % Comissão | Comissão | Vencimento | Valor | Aberto | Liquidado
Por Cliente	Emissão das Duplicatas Inicial / Final | Série | Obs. NF	Endereço | Telefone | Cidade | UF | Emissão | Tipo Cobrança | Duplicata | Série | Ordem | Nº Nota | Série | Vencimento | Valor | Total Cliente
Por Centro de Custo	Série | Período Inicial / Final	Série | Emissão | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Centro de Custo | Duplicata | Série | Ordem | Valor
Por Local e Tipo de Cobrança	Tipo de Cobrança | Período de Emissão | Série | Obs. Duplicata | Papel	Tipo de cobrança | Emissão | Cód. Cli. | Cliente | Duplicata | Ordem | Nº Nota | Série | Vencimento | Valor | Saldo Devedor | Tel. | Cidade | Nosso Número

Relação das Duplicatas Devolvidas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Por Data de Devolução	Vencimento Inicial / Final | Série | Município | Tradutor Contábil | Obs. NF	Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais
Por Data de Devolução e Representante de Venda	Série | Representante	Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais
Por Data de Devolução e Cliente	Série | Cliente	Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais
Por Data de Devolução e Grupo Empresarial	Série | Grupo Empresarial	Emissão | Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Repr. | Representante | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor | Cancelado | Devolução | Totais

Relação de Duplicatas Canceladas

Título do Relatório	Filtros	Corpo do Relatório
Por Data de Cancelamento	Vencimento Inicial / Final | Série | Município | Trad. Contábil | Obs. NF	Nº Nota | Duplicata | Série | Ordem | Vencimento | Cód. Cli. | Cliente | Município | Tipo Cobr. | Local Cobr. | Valor Cancelado | Totais