Lançamentos de Comissões

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Objetivo: Nesta opção estão localizados todos os lançamentos de comissão tanto os automáticos quanto os manuais.

Para listar os lançamentos selecione o representante na parte superior da tela e me seguida selecione no campo seleção a forma de busca do lançamento, podendo ser da seguinte maneira:

Nº Lançamento; Série; Data Lançamento; Data de Acerto; Documento; Série do Documento; Nota Fiscal.

Lançamento Automático

Os lançamentos automáticos são gerados a partir de informações pré-cadastradas no sistema, as principais formas de geração dos lançamentos automáticos são:

• Comissão Sobre Faturamento: Quando é gerado uma Nota Fiscal(A informação da comissão está no item da nota e não no corpo)
• Comissão Sobre Recebimento: Quando um título do Contas a Receber é baixado é gerado o lançamento de comissão deste título.
• Comissão Sobre o Prazo Médio: No caso do prazo Médio o lançamento também é realizado na emissão de nota fiscal, porém a diferença é que o sistema irá calcular o prazo médio que está informado na nota. exemplo: uma nota fiscal com prazo de 30/60/90 dias o sistema fará o lançamento da comissão para 60 dias.

Lançamento Manual

Os lançamentos manuais podem ser realizados para acertar os valores de comissão que não estão previamente cadastrados, é o caso de adiamentos, débitos ou transferência para outro representante.

os lançamentos estão identificados com o nome AUTO ou MANUAL, na tela de registro de comissão sobre vendas.

Nesta tela é possível visualizar as informações do Lançamento como a Data de Acerto, Data de Emissão, Histórico, Cliente, e o documento e valores que originaram o lançamento.

No caso do lançamento Manual deve preencher as informações de: Quantidade; Valor Base; (%)Comissão(Em cima do valor Base); Valor Débito e Valor Crédito(dependerá do histórico informado);

Abaixo dos valores estão localizadas informações do lançamento automático em três abas

• Documentos da Comissão: Nota fiscal ou duplicata que originou o lançamento;
• Documento do contas a pagar: Quando gerado acerto no contas a pagar é informado o documento vinculado;
• Débito de comissão: Quando representante ficar com débito no acerto o sistema gera um lançamento de débito para o próximo período com a referência neste campo.

Débito de Duplicatas para Representantes

Objetivo: Esta opção deve ser usada para descontar do representante a duplicata de um título em aberto do contas a Receber.

Usando esta opção:

Selecionando o representante será habilitada a opção novo, e clicando sobre ela abrirá a janela para informar o título do "Contas a Receber" que está "em aberto", após informar o título informe a Data que será realizado o lançamento, Valor a Debitar, Valor Juros, Valor Desconto. Após esse processo clicando em salvar será gerado um lançamento para o representante com o vínculo do título e no Módulo "Contas a Receber" o título informado apresentará uma baixa simplificada com o histórico DEBITO DE DUPLICATA REPRESENTANTE.

Débito de Ocorrência para Representantes

o Funcionamento desta opção é semelhante a anterior, a diferença é que o que será debitado do representante serão as ocorrências(Juros, despesas de cartórios, despesas) que foram cadastrados no títulos na opção Ocorrências.